海原县住房和城乡建设局2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522008/2022-00107 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 14:35:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县住建局 | 责任部门 | 海原县住建局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县住房和城乡建设局是海原县政府工作部门，正科级单位。下属事业单位有海原县城市管理综合执法局、海原县城市公用事业管理所、海原县建设工程招标投标管理中心、海原县建设工程质量监督站、海原县住房保障和交易服务中心，挂海原县人民防空办公室牌子，内设党建办、行政办、城建股、园林办、村镇站、水暖办等6个股室。
主要职责：贯彻实施有关法律、法规、规章，执行中央及区、市有关住房和城乡建设的方针、政策。按照县住房和城乡建设规划组织实施各类项目。负责住房和城乡建设事业的行业管理。承担保障城镇低收入家庭住房的责任，拟定公共租赁住房和经济适用住房建设和管理计划，认真做好公共租赁住房资金安排并组织实施。承担推进住房制度改革的责任。承担规范住房城乡建设管理秩序的责任，认真开展住房和城乡建设行业的综合执法工作。承担监督管理房地产市场的责任。监督执行房地产开发、交易、房屋租赁、房地产中介机构管理、物业管理的规章制度。贯彻执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准、建设工程定额、建设用地指标和工程造价管理制度，负责行业的标准定额、工程造价管理，参与制定全县建设项目可行性研究评价的方法参数。监督指导各类工程建设标准定额的实施。指导全县建筑活动，监督管理房屋建筑和市政工程项目招投标活动。负责城市市政公用设施的规划、建设、管理。承担指导全县村镇建设的责任。承担建筑工程质量安全监管的责任。负责园林绿化建设工程的规划、设计、招投标，以及县城园林绿化工程竣工移交后的养护管理，督促检查园林绿化养护管理工作。负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营管理，以及违法回收贩卖药品管理。负责户外公共场所无照经营、违规设置户外广告管理。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县住房和城乡建设局部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 622,439,469.12 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,000,000.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 4,343,090.23 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1,853,294.28 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 1,308,097.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 16,050,000.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 180,561,623.90 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 17,471,814.82 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 620,648,758.77 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 622,439,469.12 | 本年支出合计 | 57 | 843,236,679.00 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 286,845,866.44 | 年末结转和结余 | 59 | 66,048,656.56 |
总计 | 30 | 909,285,335.56 | 总计 | 60 | 909,285,335.56 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 622,439,469.12 | 622,439,469.12 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | |||||||
211 | 节能环保支出 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||||||
21103 | 污染防治 | 27,000,000.00 | 27,000,000.00 | |||||||
2110302 | 水体 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | |||||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 171,126,546.00 | 171,126,546.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 93,126,546.00 | 93,126,546.00 | |||||||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | |||||||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72,872,000.00 | 72,872,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 17,640,000.00 | 17,640,000.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,320,000.00 | 1,320,000.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,320,000.00 | 16,320,000.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 402,511,531.84 | 402,511,531.84 | |||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 399,718,000.00 | 399,718,000.00 | |||||||
2210103 | 棚户区改造 | 291,330,000.00 | 291,330,000.00 | |||||||
2210105 | 农村危房改造 | 24,508,000.00 | 24,508,000.00 | |||||||
2210106 | 公共租赁住房 | 41,500,000.00 | 41,500,000.00 | |||||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 40,430,000.00 | 40,430,000.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 0 | 1,000,000.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,343,090.23 | 0 | 4,343,090.23 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 1,360,000.00 | 0 | 1,360,000.00 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,360,000.00 | 0 | 1,360,000.00 | |||||
20703 | 体育 | 2,983,090.23 | 0 | 2,983,090.23 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 2,983,090.23 | 0 | 2,983,090.23 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | 0 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | 0 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | 0 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | 0 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | 0 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | 0 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | 0 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | 0 | |||||
211 | 节能环保支出 | 16,050,000.00 | 0 | 16,050,000.00 | |||||
21103 | 污染防治 | 15,000,000.00 | 0 | 15,000,000.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 0 | 15,000,000.00 | |||||
21112 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 0 | 1,050,000.00 | |||||
2111201 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 0 | 1,050,000.00 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 180,561,623.90 | 18,694,546.00 | 161,867,077.90 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,126,546.00 | 18,694,546.00 | 56,432,000.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | 0 | |||||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 0 | 1,560,000.00 | |||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54,872,000.00 | 0 | 54,872,000.00 | |||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 101,849,790.18 | 0 | 101,849,790.18 | |||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 0 | 3,000,000.00 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,849,790.18 | 0 | 98,849,790.18 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,585,287.72 | 0 | 3,585,287.72 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 3,585,287.72 | 0 | 3,585,287.72 | |||||
213 | 农林水支出 | 17,471,814.82 | 0 | 17,471,814.82 | |||||
21305 | 扶贫 | 1,248,814.82 | 0 | 1,248,814.82 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,248,814.82 | 0 | 1,248,814.82 | |||||
21399 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 0 | 16,223,000.00 | |||||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 0 | 16,223,000.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 620,648,758.77 | 2,793,531.84 | 617,855,226.93 | |||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 617,575,226.93 | 0 | 617,575,226.93 | |||||
2210103 | 棚户区改造 | 494,114,421.93 | 0 | 494,114,421.93 | |||||
2210105 | 农村危房改造 | 50,368,000.00 | 0 | 50,368,000.00 | |||||
2210106 | 公共租赁住房 | 43,000,000.00 | 0 | 43,000,000.00 | |||||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 0 | 1,950,000.00 | |||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 28,142,805.00 | 0 | 28,142,805.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | 0 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | 0 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | 0 | |||||
22103 | 城乡社区住宅 | 280,000.00 | 0 | 280,000.00 | |||||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 280,000.00 | 0 | 280,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 622,439,469.12 | 栏 次 | 33 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 一、一般公共服务支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 二、外交支出 | 35 | |||||
4 | 三、国防支出 | 36 | ||||||
5 | 四、公共安全支出 | 37 | ||||||
6 | 五、教育支出 | 38 | ||||||
7 | 六、科学技术支出 | 39 | ||||||
8 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 40 | 4,343,090.23 | 4,343,090.23 | ||||
9 | 八、社会保障和就业支出 | 41 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | ||||
10 | 九、卫生健康支出 | 42 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | ||||
11 | 十、节能环保支出 | 43 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 | ||||
12 | 十一、城乡社区支出 | 44 | 180,561,623.90 | 180,561,623.90 | ||||
13 | 十二、农林水支出 | 45 | 17,471,814.82 | 17,471,814.82 | ||||
14 | 十三、交通运输支出 | 46 | ||||||
15 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 47 | ||||||
16 | 十五、商业服务业等支出 | 48 | ||||||
17 | 十六、金融支出 | 49 | ||||||
18 | 十七、援助其他地区支出 | 50 | ||||||
19 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 51 | ||||||
20 | 十九、住房保障支出 | 52 | 585,007,439.84 | 585,007,439.84 | ||||
21 | 二十、粮油物资储备支出 | 53 | ||||||
22 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 54 | ||||||
23 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 55 | ||||||
24 | 二十三、其他支出 | 56 | ||||||
25 | 二十四、债务还本支出 | 57 | ||||||
26 | 二十五、债务付息支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 622,439,469.12 | 本年支出合计 | 59 | 807,595,360.07 | 804,010,072.35 | 3,585,287.72 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 251,204,547.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 66,048,656.56 | 66,048,656.56 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 247,619,259.79 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 3,585,287.72 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 873,644,016.63 | 合计 | 64 | 807,595,360.07 | 804,010,072.35 | 3,585,287.72 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 804,010,072.35 | 24,649,469.12 | 779,360,603.23 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
20104 | 发展与改革事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
2010402 | 一般行政管理事务 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,343,090.23 | 4,343,090.23 | |||
20701 | 文化和旅游 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 1,360,000.00 | 1,360,000.00 | |||
20703 | 体育 | 2,983,090.23 | 2,983,090.23 | |||
2070307 | 体育场馆 | 2,983,090.23 | 2,983,090.23 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,853,294.28 | 1,853,294.28 | |||
2080501 | 行政单位离退休 | 168,807.28 | 168,807.28 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,684,487.00 | 1,684,487.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,308,097.00 | 1,308,097.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 898,046.00 | 898,046.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 410,051.00 | 410,051.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 16,050,000.00 | 16,050,000.00 | |||
21103 | 污染防治 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
2110302 | 水体 | 0 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | |||
21112 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||
2111201 | 可再生能源 | 1,050,000.00 | 1,050,000.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 176,976,336.18 | 18,694,546.00 | 158,281,790.18 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 75,126,546.00 | 18,694,546.00 | 56,432,000.00 | ||
2120101 | 行政运行 | 18,694,546.00 | 18,694,546.00 | |||
2120104 | 城管执法 | 1,560,000.00 | 1,560,000.00 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 54,872,000.00 | 54,872,000.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 101,849,790.18 | 101,849,790.18 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 98,849,790.18 | 98,849,790.18 | |||
213 | 农林水支出 | 17,471,814.82 | 17,471,814.82 | |||
21305 | 扶贫 | 1,248,814.82 | 1,248,814.82 | |||
2130504 | 农村基础设施建设 | 1,248,814.82 | 1,248,814.82 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 16,223,000.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 16,223,000.00 | 16,223,000.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 585,007,439.84 | 2,793,531.84 | 582,213,908.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 581,933,908.00 | 581,933,908.00 | |||
2210103 | 棚户区改造 | 458,473,103.00 | 458,473,103.00 | |||
2210105 | 农村危房改造 | 50,368,000.00 | 50,368,000.00 | |||
2210106 | 公共租赁住房 | 43,000,000.00 | 43,000,000.00 | |||
2210108 | 老旧小区改造 | 1,950,000.00 | 1,950,000.00 | |||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 28,142,805.00 | 28,142,805.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 2,793,531.84 | 2,793,531.84 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 1,957,050.84 | |||
2210203 | 购房补贴 | 836,481.00 | 836,481.00 | |||
22103 | 城乡社区住宅 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||
2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 280,000.00 | 280,000.00 | |||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 21,833,830.37 | 302 | 商品和服务支出 | 2,619,831.47 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 5,370,764.00 | 30201 | 办公费 | 490,387.57 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 6,374,841.00 | 30202 | 印刷费 | 12,600.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 4,882,478.00 | 30203 | 咨询费 | 8,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 1,443.37 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 11,573.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,684,487.00 | 30206 | 电费 | 22,526.51 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 141,873.33 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 898,046.00 | 30208 | 取暖费 | 333,297.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 410,051.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 256,112.53 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 1,957,050.84 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 195,807.28 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 168,807.28 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 27,000.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 1,200.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 183,180.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 59,201.10 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 169,465.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 22029637.65 | 公用经费合计 | 2,619,831.47 | |||||
合 计 | 24,649,469.12 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表
公开07表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 0.00 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
30113 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30114 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | 35,820,000.00 | ||
302 | 商品和服务支出 | 16,222,000.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | 35,820,000.00 | ||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 58,908,895.23 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 2,400,000.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 58,908,895.23 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 1,500,000.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 6,596,000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 5,726,000.00 | 310 | 资本性支出 | 668,409,708.00 | |||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | 668,409,708.00 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 779,360,603.23 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开08表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
无 | |||||||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | ||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | 3,585,287.72 | |||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开10表
公开部门：海原县住房和城乡建设局 金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计622,439,469.12元，支出总计843,236,679.00元。与2020年度相比，收入总计减少401,490,825.55元，下降39.21%；支出总计减少165,928,730.22元，下降16.44%，主要原因：2020年度一是本年度无政府基金预算，政府基金预算财政拨款减少61409万元。二是上年度扶贫办拨入危房危窑改造资金、村级一事一议资金7124万元。今年减少7124万元。。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计622,439,469.12元，其中：财政拨款收入622,439,469.12元，占100%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计843,236,679.00元，其中：基本支出24,649,469.12元，占2.92%；项目支出818,587,209.88元，占97.08%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计622,439,469.12元，支出总计843,236,679.00元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少401,490,825.55元，下降39.21%；财政拨款支出总计减少165,928,730.22元，下降16.44%，主要原因：一是本年度无政府基金预算，政府基金预算财政拨款减少61409万元。二是上年度扶贫办拨入危房危窑改造资金、村级一事一议资金7124万元。今年减少7124万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出804,010,072.35元，占本年支出合计的95.35%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加315547321.14元，增长39.24%，主要原因：公共租赁住房项目增加及棚户区改造增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出804,010,072.35元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,000,000.00元，占0.12%；文化旅游体育与传媒（类）支出4,343,090.23元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出1,853,294.28元，占0.23%；卫生健康（类）支出1,308,097.00元，占0.16%；节能环保（类）支出16,050,000.00元，占1.99%；城乡社区（类）支出176,976,336.18元，占22.01%；农林水（类）支出17,471,814.82元，占2.17%；住房保障（类）支出585,007,439.84元，占72.78%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170,371,771.00元，支出决算为622,439,469.12元，完成年初预算的365.34%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加的部分中央和自治区教育专项补助资金，因无法确定具体金额指标年初本级预算未安排，导致决算执行数大于年初预算数。
其中:
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,000,000.00元，超年初预算1,000,000.00元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付重大项目奖励资金，用于工程项目建设。
2.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,360,000.00元，超年初预算1,360,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
3.文化体育与传媒支出（类）体育（款） 体育场馆（项）初预算数为0元，支出决算数为2,983,090.23元，超年初预算2,983,090.23元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算数为198，500.00元，支出决算数为168,807.28元，完成年初预算的85.26%，决算数小于预算数的主要原因是：离休人员工作保障减少。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1，773，400元，支出决算数为1,684,487.00元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。年初预算数为975，300.00元，支出决算数为898,046.00元，完成年初预算的110.68%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加预算中央和自治区部分专项资金，因无法确定具体金额指标年初本级预算未安排。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）。年初预算数为425，300元，支出决算数为410,051.00元，完成年初预算的,96.41%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。
。
9.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为15,000,000.00元，超年初预算15,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
10.节能环保支出（类）可再生能源（款） 可再生能源（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,050,000.00元，超年初预算1,050,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为19，709，171元，支出决算数为18,694,546.00元，完成年初预算的94.85%，决算数小于预算数的主要原因是：人员退休及公务费减少。
11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算数为31，987，200元，支出决算数为54,872,000.00元，完成年初预算的171.54%，决算数大于预算数的主要原因是：本级财政根据实际增加供热财政补助。
12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算数为1，560，000元，支出决算数为1,560,000.00元，完成年初预算的100%。
13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为3,000,000.00元，超年初预算3,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付农村小城镇建设工程项目资金。
14.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为98,849,790.18元，超年初预算98,849,790.18元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
15.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算数为0元，支出决算数为1,248,814.82元，超年初预算1,248,814.82元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
16.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为16,223,000.00元，超年初预算16,223,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
17.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为54，360，000元，支出决算数为458,473,103.00元，完成年初预算的843.4%，决算数大于预算数的主要原因是：本级财政根据实际增加棚户区改造资金及上年结余资金。
18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算数为21，600，000元，支出决算数为50,368,000.00元，完成年初预算的233.18%，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付农村危房改造补助资金。
19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为1，500，000元，支出决算数为43,000,000.00元，完成年初预算的2866.67%，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付公共租赁工程项目资金。
20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款） 老旧小区改造（项）。年初预算数为0元，支出决算数1,950,000.00元，超年初预算1,950,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金。
21.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为28,142,805.00元，超年初预算28,142,805.00元，决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付工程项目资金及结余资金。
22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算数为1，065，100元，支出决算数为836,481.00元，完成年初预算的78.54%，决算数小于预算数的主要原因：实际预算执行过程中人员退休、调出外单位外市县等导致缴费支出减少。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为2，245，500元，决算数为1,957,050.84元，完成年初预算的87.15%，决算数小于预算数的主要原因：实际预算执行过程中人员退休、调出外单位外市县等导致缴费支出减少。
24.住房改革支出（类）城乡社区住宅（款） 其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为0元，决算数为280,000.00元，超年初预算280,000.00元，决算数大于预算数原因：年中追加预算资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24,649,469.12元，其中：人员经费21,833,830.37元，公用经费2,619,831.47元，对家庭和个人补助195,807.28元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出21,833,830.37元，较2021年度年初预算数减少3078974.63元，降低12.36%，主要原因：为保工资正常发放，本级财政年初预算安排工资时上浮10%，实际执行数小于预算数；较2020年度决算数增加911957.82元，增加12.31%。
2.商品和服务支出2,619,831.47元，较2021年度年初预算数增加1415145.47元，增长54.02%，主要原因是：本级财政年初预算只安排了局本级公用经费，增加所属公用事业管理所及执法局公用经费；较2020年度决算数增加670000元，增长25.57%。
3.对个人和家庭的补助195,807.28元，较2021年度年初预算数减少2692.72元，下降1.37%，主要原因：本级财政年初预算安排工资时上浮10%，；较2020年度决算数减少3761440.76元，降低1920.9%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出779,360,603.23元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出16,222,000.00元，较2021年度年初预算数增加9105200元，增加56.13%，主要原因是：将绿化保养及公厕管理纳入财政预算；较2020年度决算数增加16,222,000.00元。
2.资本性支出（基本建设）58,908,895.23元，超2021年度年初预算数26771104.77元，主要原因是：资本性支出基本建设专项预算资金为年中预算追加自治区转移支付项目资金，因无法确定具体金额本级年初未列入预算；较2020年度决算数减少53468099.46元，下降90.76%。
3.资本性支出668,409,708.00元，较2021年度年初预算数增加668,409,708.00元，主要原因是：部分资本性支出预算资金为年中预算追加中央和自治区区转移支付项目资金，因无法确定具体金额本级年初未列入预算；较2020年度决算数增加319152903.54元，增长47.74%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，主要原因：2021年度没有安排年初预算，也没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：2020年度、2021年度均没有发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出3,585,287.72元，超年初预算100%年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少426709424.56元，下降11901%，主要原因是：财政未安排政府基金本年支付上年结余资金。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3,585,287.72元，超年初预算3,585,287.72元，决算数大于预算数的主要原因是：支付海原县第一污水处理厂绿化、城市会客厅布展、南门广场建设、市政道路基础设施建设（一标段、二标段）、城市生活垃圾第二填埋场建设工程资金。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我部门没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出2,619,831.47元，比2020年度增加670000元，增长34.36%。主要原因是：财政增加事业人员经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积2,144.58平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车55辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1、部门决算中项目绩效自评结果。
2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
2、部门决算中重点项目绩效自评结果。
2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.上缴上级支出：指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。
4.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
5.对附属单位补助支出：指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本单位没有其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
