海原县红羊乡人民政府2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522046/2022-00078 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 11:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县红羊乡 | 责任部门 | 海原县红羊乡人民政府 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
（一）主要职能：
社会管理职责，包括：1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济，政治和文化权利：2.加强综合治理，维护社会稳定，积极稳妥处理突发性，群体性事件，调节和处理好各种利矛盾和纠纷：3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会分气等。一是发展经济职责，围绕脱贫攻坚，马玲署主导产业，产业结构调整；二是积极实施乡村振兴战略，推动经济发展：三是公共服务职责;四是基层建设职责。
二、机构设置
海原县红羊乡下设党政办公室，社会综合治理办公室，农林水事务中心，民生服务中心，计划生育中心，文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个。行政编制17人；事业编制11人，2019年末，实有在职人员41人。其中，行政人员18人，事业人员23人。
按照部门决算编报要求，纳入海原县红羊乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 11,987,229.70 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 7,148,060.33 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 303,016.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 22,874,096.44 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 420,159.00 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 324,924.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 303,016.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 31,294,574.83 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 704,037.96 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 170,000.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 369,375.82 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 35,164,342.14 | 本年支出合计 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | |||
年初结转和结余 | 29 | 7,460,028.61 | 年末结转和结余 | |||
30 | ||||||
总计 | 31 | 42,624,370.75 | 总计 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 35,164,342.14 | 12,290,245.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,874,096.44 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 5,934,705.74 | 5,934,705.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 5,896,785.74 | 5,896,785.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 5,786,785.74 | 5,786,785.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 37,920.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 37,920.00 | 37,920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 223,385.00 | 223,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 101,539.00 | 101,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51,616.00 | 51,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 27,310,359.44 | 4,436,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,874,096.44 | ||
21302 | 林业和草原 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 400,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 4,306,263.00 | 4,036,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,306,263.00 | 4,036,263.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 22,604,096.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,604,096.44 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 22,604,096.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,604,096.44 | ||
221 | 住房保障支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 504,581.96 | 504,581.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 199,456.00 | 199,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 40,734,147.94 | 12,622,546.99 | 28,111,600.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,148,060.33 | 6,966,085.33 | 181,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,076,085.33 | 6,966,085.33 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6,966,085.33 | 6,966,085.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 41,975.00 | 0.00 | 41,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 41,975.00 | 0.00 | 41,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 420,159.00 | 420,159.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 223,385.00 | 223,385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 101,539.00 | 101,539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 303,016.00 | 0.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 303,016.00 | 0.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 51,616.00 | 0.00 | 51,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 251,400.00 | 0.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 31,294,574.83 | 4,207,340.70 | 27,087,234.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 41,160.00 | 0.00 | 41,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 41,160.00 | 0.00 | 41,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4,559,134.70 | 4,207,340.70 | 351,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 153,340.00 | 0.00 | 153,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,297,340.70 | 4,207,340.70 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 108,454.00 | 0.00 | 108,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21399 | 其他农林水支出 | 26,294,280.13 | 0.00 | 26,294,280.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2139999 | 其他农林水支出 | 26,294,280.13 | 0.00 | 26,294,280.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 504,581.96 | 504,581.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 199,456.00 | 199,456.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 369,375.82 | 0.00 | 369,375.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 369,375.82 | 0.00 | 369,375.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 369,375.82 | 0.00 | 369,375.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||
公开04表 | |||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 11,987,229.70 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7,148,060.33 | 7,148,060.33 | 0.00 | 0.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 303,016.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 420,159.00 | 420,159.00 | 0.00 | 0.00 | |||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 303,016.00 | 0.00 | 303,016.00 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 4,730,294.70 | 4,730,294.70 | 0.00 | 0.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 170,000.00 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 325,943.33 | 325,943.33 | 0.00 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 12,290,245.70 | 本年支出合计 | 85 | 14,126,435.32 | 13,823,419.32 | 303,016.00 | 0.00 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2,579,410.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 743,220.92 | 743,220.92 | 0.00 | 0.00 | |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2,579,410.54 | 87 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 88 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | ||||||
总计 | 32 | 14,869,656.24 | 总计 | 90 | 14,869,656.24 | 14,566,640.24 | 303,016.00 | 0.00 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 13,823,419.32 | 12,442,546.99 | 10,925,815.16 | 1,516,731.83 | 1,380,872.33 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,148,060.33 | 6,966,085.33 | 5,812,213.50 | 1,153,871.83 | 181,975.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,076,085.33 | 6,966,085.33 | 5,812,213.50 | 1,153,871.83 | 110,000.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 6,966,085.33 | 6,966,085.33 | 5,812,213.50 | 1,153,871.83 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | |||
20105 | 统计信息事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
2010507 | 专项普查活动 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | |||
20132 | 组织事务 | 41,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,975.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 41,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,975.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 420,159.00 | 420,159.00 | 417,299.00 | 2,860.00 | 0.00 | |||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | |||
2080109 | 社会保险经办机构 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 417,299.00 | 417,299.00 | 417,299.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 324,924.00 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 324,924.00 | 324,924.00 | 324,924.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 223,385.00 | 223,385.00 | 223,385.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 101,539.00 | 101,539.00 | 101,539.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 4,730,294.70 | 4,027,340.70 | 3,667,340.70 | 360,000.00 | 702,954.00 | |||
21301 | 农业农村 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | |||
21303 | 水利 | 41,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,160.00 | |||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 41,160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,160.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 4,289,134.70 | 4,027,340.70 | 3,667,340.70 | 360,000.00 | 261,794.00 | |||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 153,340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153,340.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,027,340.70 | 4,027,340.70 | 3,667,340.70 | 360,000.00 | 0.00 | |||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 108,454.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,454.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 704,037.96 | 704,037.96 | 704,037.96 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 504,581.96 | 504,581.96 | 504,581.96 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 199,456.00 | 199,456.00 | 199,456.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,000.00 | |||
229 | 其他支出 | 325,943.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,943.33 | |||
22999 | 其他支出 | 325,943.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,943.33 | |||
2299999 | 其他支出 | 325,943.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 325,943.33 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 6,856,090.88 | 302 | 商品和服务支出 | 1,479,818.75 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 2,224,108.80 | 30201 | 办公费 | 716,796.80 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 2,820,925.20 | 30202 | 印刷费 | 273,522.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 546,000.00 | 30203 | 咨询费 | 23,000.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,146.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 6,370.00 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 407,966.00 | 30206 | 电费 | 252,105.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 18,871.65 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 231,076.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 165,511.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 34,564.00 | 30211 | 差旅费 | 66,169.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 425,939.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2,309,545.80 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 6,900.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 2,302,645.80 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 34,695.46 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 23,287.75 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 63,854.17 | 39999 | 其他支出 | ||||
0.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
0.00 | 30701 | 国内债务付息 | |||||||
0.00 | 30702 | 国外债务付息 | |||||||
0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 9165636.68 | 公用经费合计 | 1,479,818.75 | ||||||
合计 | 10645455.43 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,660,011.92 | 31008 | 物资储备 | |||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 5,660,011.92 | 311 | 对企业补助（基本建设） | |||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30205 | 水费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 0.00 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | |||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 5660011.92 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||
公开部门：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
50000 | 0 | 50000 |
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| 160000 |
| 50000 | 110000 | 50000 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
编制单位：海原县红羊乡人民政府 2021年度 单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 合计 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 0.00 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,016.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,016.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 303,016.00 | 303,016.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 303,016.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 51,616.00 | 51,616.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51,616.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 251,400.00 | 251,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,400.00 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
公开部门：海原县红羊乡人民政府 | 2021年度 单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 |
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无 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计35164342.14元，支出总计40734147.94元。与2020年度相比，收入减少15570723.63元，下降30.69%、支出减少15527725.66元，下降27.60%，主要原因是：2021年度脱贫攻坚收官之年，相应部门拨付乡村振兴衔接资金减少，其他收入相应减少，造成年度之间收入差异较大。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计35164342.14元，其中：财政拨款收入12,290,245.70元，占34.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入22,874,096.44元，占65.05%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计40734147.94元，其中：基本支出12622546.99元，占30.99%；项目支出28111600.95元，占69.01%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计14692041.68元，支出总计16305467.35元。与2020年度相比，财政拨款收入减少2401795.98元，下降16.35%、支总计减少2482048.03元，下降15.22%，主要原因是：年度内财政项目拨款收入，根据当年实际项目安排需要拨款，年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排，项目未纳入预算安排，同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出13823419.32元，占本年支出合计的33.94%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2482048.03元，下降15.22%，主要原因是：年度内财政项目拨款收入，根据当年实际项目安排需要拨款，年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排，项目未纳入预算安排，同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出13823419.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7148060.33元，占51.71%；社会保障和就业（类）支出420159元，占3.04%；卫生健康（类）支出324924元，占2.35%；城乡社区（类）支出1554897.96元，占9.54%；农林水（类）支出4730294.7元，占34.22%；灾害防治及应急管理支出（类）支出170000元，占1.23%；住房保障（类）支出704037.96元，占5.09%；其他支出325943.33元，占2.36%。
1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10914241.4元，支出决算为13823419.32元，完成年初预算的126.65%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅对单位基本保障经费（人员经费、基本经费、村级经费）进行预算安排；二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加，年度预算未做安排，因此造成预算小于实际支出，项目无预算，由支出的情况。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5912241.4元，支出决算为6,966,085.33元，完成年初预算的105.38%，决算数大于预算数的主要原因是：年度预算已上年度单位实有人数核算，本年度内单位人员调动及年中追加预算项目支出，造成支出大于预算数，属于正常变动。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，较预算数增加11万元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度根据县政府安排，县财政统一采购执法皮卡车一辆，财政拨付采购资金11万元，年度为预算，属于年中追加项目资金。
4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，较预算数增加30000元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度支付上年度结余结转资金30000元，本年度决算数较大，属于正常情况。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为41975元，较预算数增加41975元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度支付本年度年中追加项目资金41975元，本年度决算数较大，属于正常情况。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2860元，超年初预算数2860元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年支付上年度结余结转资金2860元，造成预算数小于决算数。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为430400元，支出决算为417,299.00元，完成年初预算的96.96%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年度我单位调出人员较多，造成养老保险支出较小。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为236700元，支出决算为223,385.00元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度实际人数核算，本年度内人员调动频繁，预算与支出存在较小差异属于正常情况。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算106900元，支出决算为101539元，完成年初预算的94.98%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年人员调动，部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为400,000.00元，较年初预算数增加400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算未安排项目类支出，年中追加森林资源培育项目资金400,000.00万元，因此决算数大于预算数。
11、农林水支出（类）水利（款） 江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为41,160.00元，超年初预算41,160.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020拨付护河员工资，2021年支付支付护河员工资41160元。
12.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为153,340.00元，超年初预算153,340.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算未纳入，年中财政追加红羊乡各村公益建设项目资金，因此支出数大于预算数。
13.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3420000元，支出决算为4,027,340.70元，完成年初预算的117.76%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金第四度工资未全部支付，结余结转本年度继续支付，当年未支付在2021年列支，所以决算数大于预算数。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,921,234.00元，超年初预算1,921,234.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村综合改革建设项目支出，所以决算数大于预算数。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为555100元，支出决算为504581.96元，完成年初预算的90.89%，决算数小于预算数的主要原因是：我县在职职工住房公积金预算根据上年度人员情况编制,但实际执行时由于人员调动及工资增资等情况影响，造成本年度公积金支出决算数大于预算数属于正常情况。
16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为252900元，支出决算为199456元，完成年初预算的78.87%，决算数大于预算数主要原因：年度内人调出，根据实际发生费用据实核算。
17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为170,000.00元，超年初预算数170,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算时未纳入预算，该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
18.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为325,943.33元，超年初预算数325,943.33元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算时未纳入预算，该项目资金为年中财政追加2020年附属用房工程项目资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12442546.99元，其中：人员经费7,258,474.46元，公用经费1516,731.83元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出11285815.16元，较2021年度年初预算数增加2050315.16元，增长22.2%，主要原因是：年度内单位调出2人，退休1人；较2020年度决算数增加402383.58元，增长5.8%。
（二）商品和服务支出1,516,731.83元，较2020年度年初预算数减少133668.17元，下降8.1%，主要原因是：2021年度单位加强基本运行经费支持，响应国家减税降费要求，确保单位日常必要开支外，严格落实运行费用管理；较2020年度决算数增加36913.08元，增长2.4%。
（三）对个人和家庭的补助支出3,667,340.70元，较2021年度年初预算数增加3638960.7元。主要原因是：年度预算未安排，2021年度对村民委员会和村党支部的补助支出列支对个人和家庭补助支出；较2020年度决算数增加1357794.9元，增长58.79%。
（四）资本性支出435,943.33元，较2021年度年初预算数增加435,943.33元，主要原因是：2021年度县财政统一采购支付车一辆价值11万元，年中追加2020年附属用房工程项目资金325,943.33元，上述资金年初均未作预算安排。较2020年度决算数增加435,943.33元。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1,380,872.33元，支出具体情况如下：
（一）工资福利支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是2021年度项目支出无工资福利支出。
（二）商品和服务支出30,000.00元，较2021年度年初预算数增加30000元，超年初预算30000元，主要原因是2021年度预算仅对工资及运行经费做预算计划，项目年中根据需要属于预算追加项目，因此决算数大于预算数；较2020年度决算数增加30000元，增长100%。
（三）对个人和家庭的补助914,929.00元，较2021年度年初预算数增加914929元，增长100%，主要原因是主要原因是2021年度预算仅对工资及运行经费做预算计划，项目年中根据需要属于预算追加项目，因此决算数大于预算数；较2020年度决算数减少4745082.92元，降低83.84%。
（四）债务利息及费用支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未有资金支付；较2020年度决算数增加0元，增长（降低）0%。
（五）资本性支出（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度未有资本性支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
（六）资本性支出110,000.00元，较2021年度年初预算数增加110,000.00元，超预算数110,000.00元，主要原因是2021年中县财政统一采购执法皮卡车一辆。年初未做预算安排；较2020年度决算数增加110000元，增长100%。
（七）对企业补助（基本建设）0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
（八）对企业补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长（0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
（九）对社会保障基金补助支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
（十）其他支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无支出；较2020年度决算数增加0元，增长0%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元，支出决算为160000元，完成预算的100%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是：2021年三公经费预算安排50000元，年中县财政统一采购执法皮卡车一辆，预算追加11万元。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加125304.54元，增长361.15%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，占比0%；公务用车购置及运行费支出决算资金125304.54元，增长361.15%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因：我单位没有发生因公出国（境）费。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年购置综合执法车辆1辆；公务接待费支出增加的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决160000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为160000元，支出决算为160000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为110000元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于：单位公务车辆日常维护运行支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为3辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入303016.00元，本年支出303,016.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加303,016.00元，增长100%，主要原因是：本年度拨付征地和拆迁补偿支出和农村基础设施建设支出两个项目资金303016.00元。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为51,616.00元，超年初预算51,616.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度追加2021年度红羊村水库建设征地补偿资金，年初未做预算安排，年中根据实际需要申请县财政拨付2021年度红羊村水库建设征地补偿项目资金。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为251,400.00元，超年初预算251,400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项目资金年初未做预算安排，2021年度根据需要申请追加2021年度环卫保洁支出项目资金。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1516731.83元，比2020年度增加36913.08元，增长2.4%。主要原因是：主要原因是：2021年度单位加强基本运行经费支持，响应国家减税降费要求，确保单位日常必要开支外，严格落实运行费用管理。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积4,631.00平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目4个，涉及预算资金717,920.00元，自评覆盖率达到28.57%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：群众满意度不够。下一步改进措施：加强项目前期调研和后期评估作为参考，确保今后项目制定精准。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。
2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目4个，涉及预算资金717920万元，自评覆盖率达到1.6%。
重点项目自评平均得分为94分。发现的主要问题：对乡村自然灾害救助资金发放不够及时。下一步改进措施：根据评价问题今后及时组织人员对受灾群众给予及时验收及时兑付资金。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（二）资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
（四）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（五）项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
（一）因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（二）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（三）公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（四）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分附件
其他相关资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
