海原县民政局2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522018/2022-00345 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 15:15:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县民政局 | 责任部门 | 海原县民政局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1．主要职能。
（一）组织、协调抗灾救灾工作，组织核查上报灾情，管理、分配全县救灾款物并监督使用；组织实施救灾捐赠；承担经常性社会捐助站的日常工作。
（二）组织实施城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助等制度。
（三）组织、协调全县拥军优属工作。
（四）负责全县性社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。
（五）研究制定加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设；指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施。
（六）研究制定老龄事业发展规划和年度计划。
（七）拟定行政区划规划；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作。
（八）拟定社会福利事业发展规划，推进慈善事业发展；负责福利彩票发行；开展孤儿救助和收养登记工作。
（九）依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。
（十）承办县人民政府交办的其他事项。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
独立核算单位1个，独立编制单位4个。与上年一致。
3．人员情况，包括当年变动情况及原因。
人员情况，包括当年变动情况及原因。2021年末，实有在职人员27人，与上年减少2人，其中：调出2人。年末行政人员6人，参公事业人员4人，非参公事业人员17人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县民政局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
编制单位：宁夏海原县民政局 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 366,459,483.23 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,454,820.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 8,274,377.70 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 391,056,158.82 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 298,987.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 569,170.32 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 6,484,657.93 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 376,188,680.93 | 本年支出合计 | ||
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 29 | 56,750,794.41 | 年末结转和结余 | ||
30 | |||||
总计 | 31 | 432,939,475.34 | 总计 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
编制单位：宁夏海原县民政局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 376,188,680.93 | 367,914,303.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,274,377.70 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 373,865,703.61 | 365,591,325.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,274,377.70 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 6,558,791.76 | 5,949,172.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 609,619.46 | ||
2080201 | 行政运行 | 5,969,650.76 | 5,892,831.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,819.46 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 589,141.00 | 56,341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 532,800.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 504,654.02 | 375,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,833.02 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,821.00 | 375,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 128,833.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,833.02 | ||
20810 | 社会福利 | 20,816,693.98 | 16,171,873.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644,820.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 10,711,903.98 | 10,711,903.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 5,394,790.00 | 749,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,644,820.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 4,710,000.00 | 4,710,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 18,592,200.00 | 18,592,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 18,592,200.00 | 18,592,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 293,383,078.52 | 293,383,078.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 65,722,921.00 | 65,722,921.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 227,660,157.52 | 227,660,157.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 19,772,800.00 | 19,772,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 19,722,800.00 | 19,722,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 14,225,485.33 | 11,334,380.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,891,105.22 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 14,225,485.33 | 11,334,380.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,891,105.22 | ||
210 | 卫生健康支出 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 205,554.00 | 205,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93,433.00 | 93,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 415,969.32 | 415,969.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 153,201.00 | 153,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 1,454,820.00 | 1,454,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,454,820.00 | 1,454,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 1,454,820.00 | 1,454,820.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位：宁夏海原县民政局 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 398,408,974.07 | 8,951,916.12 | 389,457,057.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 391,056,158.82 | 8,083,758.80 | 382,972,400.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 8,119,446.56 | 7,605,439.28 | 514,007.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080201 | 行政运行 | 7,605,439.28 | 7,605,439.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 13,600.00 | 0.00 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 500,407.28 | 0.00 | 500,407.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 478,319.52 | 478,319.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,821.00 | 375,821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 102,498.52 | 102,498.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 18,207,161.52 | 0.00 | 18,207,161.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081001 | 儿童福利 | 9,986,402.40 | 0.00 | 9,986,402.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081002 | 老年福利 | 2,935,059.12 | 0.00 | 2,935,059.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 5,285,700.00 | 0.00 | 5,285,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 21,211,490.00 | 0.00 | 21,211,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 21,211,490.00 | 0.00 | 21,211,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 312,797,151.11 | 0.00 | 312,797,151.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 67,332,252.00 | 0.00 | 67,332,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 245,464,899.11 | 0.00 | 245,464,899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20820 | 临时救助 | 19,408,505.11 | 0.00 | 19,408,505.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 19,381,085.00 | 0.00 | 19,381,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 27,420.11 | 0.00 | 27,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10,822,085.00 | 0.00 | 10,822,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10,822,085.00 | 0.00 | 10,822,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 205,554.00 | 205,554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93,433.00 | 93,433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 415,969.32 | 415,969.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 153,201.00 | 153,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,484,657.93 | 0.00 | 6,484,657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,484,657.93 | 0.00 | 6,484,657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 6,484,657.93 | 0.00 | 6,484,657.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县民政局 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 3 | 栏 次 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 366,459,483.23 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,454,820.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 386,633,367.18 | 386,633,367.18 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 6,484,657.93 | 0.00 | 6,484,657.93 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 367,914,303.23 | 本年支出合计 | 85 | 393,986,182.43 | 387,501,524.50 | 6,484,657.93 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 53,667,503.13 | 年末财政拨款结转和结余 | 86 | 27,595,623.93 | 15,457,536.77 | 12,138,087.16 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 36,499,578.04 | 87 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 17,167,925.09 | 88 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 89 | |||||
总计 | 32 | 421,581,806.36 | 总计 | 90 | 421,581,806.36 | 402,959,061.27 | 18,622,745.09 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
编制单位：宁夏海原县民政局 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 387,501,524.50 | 7,158,213.60 | 5,158,979.79 | 1,999,233.81 | 380,343,310.90 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 386,633,367.18 | 6,290,056.28 | 4,290,822.47 | 1,999,233.81 | 380,343,310.90 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
2080116 | 引进人才费用 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 5,984,242.56 | 5,914,235.28 | 3,915,001.47 | 1,999,233.81 | 70,007.28 | ||
2080201 | 行政运行 | 5,914,235.28 | 5,914,235.28 | 3,915,001.47 | 1,999,233.81 | 0.00 | ||
2080207 | 行政区划和地名管理 | 13,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,600.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 56,407.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,407.28 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 375,821.00 | 375,821.00 | 375,821.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 375,821.00 | 375,821.00 | 375,821.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20810 | 社会福利 | 16,022,072.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,022,072.40 | ||
2081001 | 儿童福利 | 9,986,402.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,986,402.40 | ||
2081002 | 老年福利 | 749,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 749,970.00 | ||
2081006 | 养老服务 | 5,285,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,285,700.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 21,211,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,211,490.00 | ||
2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 21,211,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,211,490.00 | ||
20819 | 最低生活保障 | 312,797,151.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 312,797,151.11 | ||
2081901 | 城市最低生活保障金支出 | 67,332,252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,332,252.00 | ||
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 245,464,899.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 245,464,899.11 | ||
20820 | 临时救助 | 19,408,505.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,408,505.11 | ||
2082001 | 临时救助支出 | 19,381,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,381,085.00 | ||
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 27,420.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,420.11 | ||
20821 | 特困人员救助供养 | 10,822,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,822,085.00 | ||
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 10,822,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,822,085.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 298,987.00 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 298,987.00 | 298,987.00 | 298,987.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 205,554.00 | 205,554.00 | 205,554.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 93,433.00 | 93,433.00 | 93,433.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 569,170.32 | 569,170.32 | 569,170.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 415,969.32 | 415,969.32 | 415,969.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 153,201.00 | 153,201.00 | 153,201.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县民政局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 5,155,979.79 | 302 | 商品和服务支出 | 1,999,233.81 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,171,066.00 | 30201 | 办公费 | 340,498.70 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,869,345.71 | 30202 | 印刷费 | 157,764.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 385,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 56,200.00 | 30204 | 手续费 | 675.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 418,406.00 | 30205 | 水费 | 6,554.40 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 375,821.00 | 30206 | 电费 | 9,100.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 6,133.05 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 205,554.00 | 30208 | 取暖费 | 119,944.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 93,433.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 3,780.78 | 30211 | 差旅费 | 198,973.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 415,969.32 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 13,847.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 161,403.98 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 27,060.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 3,237.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 3000 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 931,069.76 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 86,200.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30299 | 其他商品服务支出 | 98,176.75 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 5158979.79 | 公用经费合计 | 1,999,233.81 | |||||
合 计 | 7158213.6 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县民政局 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 379,486,170.22 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | ||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | ||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 379,486,170.22 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 31101 | 资本金注入 | ||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | ||
302 | 商品和服务支出 | 857,140.68 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30201 | 办公费 | 831,540.68 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30202 | 印刷费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30203 | 咨询费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30204 | 手续费 | 0.00 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 0.00 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | ||
30206 | 电费 | 0.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 0.00 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | ||
30208 | 取暖费 | 0.00 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 0.00 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | ||
30211 | 差旅费 | 13,600.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 0.00 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | ||
30215 | 会议费 | 0.00 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
30216 | 培训费 | 0.00 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 0.00 | 30913 | 公务用车购置 | ||||
30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30919 | 其他交通工具购置 | ||||
30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30921 | 文物和陈列品购置 | ||||
30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30922 | 无形资产购置 | ||||
30226 | 劳务费 | 12,000.00 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
30229 | 福利费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||||
30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | 380343310.9 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县民政局 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 5000 | 3237 | 0 | 3237 | 0 | 0 | 3237 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
公开部门：海原县民政局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 398,284.20 | 0 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0 | ||||
229 | 其他支出 | 398,284.20 | 0 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0 | |||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 398,284.20 | 0 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0 | |||
2296011 | 用于扶贫的彩票公益金支出 | 398,284.20 | 0 | 398,284.20 | 398,284.20 | 0 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开10表 | |||||||||
公开部门：海原县民政局 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计376,188,680.93元，支出总计398408974.07元。与2020年度相比，收入减少85652936.33元，下降18.55%；支出减少106072975.89元，下降31.79%，主要原因是:2021年度海原县民政局较上年度基金收入减少38,360,000.00元，2021年度基金收入1200000万元。2021年度根据实际情况摸底调查农村低保资金拨付资金预算拨付减少4000万元。总体情况看收入减少主要由于上述原因造成；支出减少原因是基金支出减少，农村低保支出减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计376,188,680.93元，其中：财政拨款收入 367,914,303.23元，占97.8%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8,274,377.70元，占2.2%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计398,408,974.07元，其中：基本支出8,951,916.12元，占2.2%；项目支出389,457,057.95元，占97.8%；上缴上级支出0元，0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计367,914,303.23元，支出总计387,501,524.50元。与2020年度相比，财政拨款收减少82147579.22元，下降18.25%。主要原因:2021年度海原县民政局较上年度基金收入减少38,360,000.00元，2021年度基金收入1200000万元。2021年度根据实际情况摸底调查农村低保资金拨付资金预算拨付减少4000万元。支出减少11343481.23元，下降3.2%，主要原因:基金支出减少，农村低保支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出387,501,524.50元，占本年支出合计的97.26%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少11343481.23元，下降3.02%，主要原因是:2021年度根据摸底排查对于农村低保进行规范，同时减少低保资金收入4000万元，支出相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出216291092.75元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出386633367.18元，占99.77%；卫生健康（类）支出298987元，占0.08%；住房保障（类）支出569170.32元，占0.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为262273296元，支出决算为387501524.5元，完成年初预算的147.75%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年预算在2020年度10月份核算，当时仅做基本预算；二是民政局项目资金预算主要根据上年度情况对城市低保、农村低保、残疾人生活和护理补贴等项目做预算安排，年中根据实际情况对农村低保资金增加预算追加6000万元。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为374300元，支出决算为375,821.00元，完成年初预算的100.4%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时根据2020年度10月份工资为基数核算，本年度支出较预算数大属于正常变动。
2、社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）
人力资源和社会保障管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为12,000.00元，超年初预算的12000元，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时未做该项目预算安排支出，年中根据实际情况追加人才引进经费支出12000元。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）年初预算为4836969元，支出决算为5,892,831.30元，完成年初预算的121.83%，决算数大于预算数的主要原因：由于2021年财政预算时根据上年度实际情况预算核算，年中根据实际情况追加100万元该项目支出造成预算数小于决算数。
4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）年初预算为0元，支出决算为13,600.00元，超年初预算数13600元，决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度拨付资金当年未支付完毕，本年度继续使用，造成决算数大于预算数。
5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为56,407.28元，超年初预算的56407.28元。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度未做预算安排，年中根据实际需要申请财政追加项目资金56,341.00元用于民政管理实务经费支出。
6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）年初预算为6617600元，支出决算为9,986,402.40元，完成年初预算的150.91%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度根本年度情况做预算核算，年中根据实际需要申请财政追加儿童福利资金拨款，造成年初决算数大于预算数。
7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利。年初预算为750000元，支出决算为749,970.00元，完成初预算的99.99元。决算数小于预算数的主要原因：由于2020年度意思资金75万元，本年度职级支出数为74.9万元，完成预算数99%，属于合理范围内。
8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务年初预算为4980000元，支出决算为5,285,700.00元，完成年初预算的106.16%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度575700元本年度支出完成，造成本年度决算数大于预算数57.57万元。
9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人生活和护理补贴（项）年初预算为18592200元，支出决算为21,211,490.00元，完成年初预算的114.08%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度结余结转该资金14,797,811.40元本年度支继续支出，造成本年度决算数大于预算数。
10、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）年初预算为39220000元，支出决算为67,332,252.00元，完成年初预算的171.68%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度结余结转该资金3,215,568.69元本年度支继续支出，造成本年度决算数大于预算数。
11、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出在（项）。年初预算为168180000元，支出决算为245,464,899.11元，完成年初预算的145.95%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度结余结转该资金17,804,741.59元本年度支继续支出，造成本年度决算数大于预算数。
12、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为10000000元，支出决算为19,381,085.00元，完成年初预算的193.81%。决算数大于预算数的主要原因：由于2020年度预算时根据本年度实际费用核算，年中根据需要实际，申请财政追加预算资金938万元用于临时救助资金支出。
13、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）年初预算为0元，支出决算为27,420.11元，超年初预算的27420元。决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度根据社会实际需要救助资金申请财政追加乞讨人员救助支出50000元，本年度支出27420元。
14、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为5340000元，支出决算为10,822,085.00元，完成初预算的202.66%。决算数大于预算数的主要原因：由于2021年度根据社会实际需要救助资金申请财政追加农村特困人员救助帮扶资金500万元。较年初预算数增加500万元。
15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项），年初预算数为205900元，支出决算数为205554元，完成年初预算的99.83%，决算数小于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中人员调动，部分人员调动造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和公务员医疗补助支出（项），年初预算数为91900元，支出决算数为93433元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因是:编制2021年预算时按照上年度底的工资标准和人员在职人数编制，年中人员调动，部分人员调资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为228500元，支出决算数为153201元，完成年初预算的67.05%，决算数小于预算数的主要原因：本年度将个人住房补贴资金统一核算，根据年度核算金额与工资统发，基本与预算一致。
18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为465900元，支出决算为415969.32元，完成年初预算的89.28%，决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位根据上年度工资基数编制,本年度存在单位人员调动及变动造成预算和支出存在差异属于正常变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出387501524.50元，其中：人员经费5,158,979.79元，公用经费1,999,233.81元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出5524825元，较2021年度年初预算数减少365845.21元，降低6.6%，主要原因是:我单位本年度内退休一人，调出一人，造成实际支出减少。较2020年度决算数减少63751.45元，降低0.98%。
2.商品和服务支出1,999,233.81元，较2021年度年初预算数增加1320589.81元，增长194.59%，主要原因是:2021年度支付退役军人再就业培训费用931,069.76元属于年中追加预算资金，造成决算支出数大于预算数。
3.对个人和家庭的补助379489170.22元，较2021年度年初预算数增加125289370.22元，增长149.58%主要原因是:一是2021年度预算根据上年度支出数核算，本年度支付上年度结余结转资金2000万元，造成决算数大于预算数。较2020年度决算数增加8847294.10元，增长0.97%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出387013229.03元，支出具体情况如下：
1.工资福利支出5524825元，较2021年度年初预算数减少365845.21元，降低6.6%，主要原因是我单位本年度内退休一人，调出一人，造成实际支出减少。；较2020年度决算数减少63751.45元，降低0.98*%。
2.商品和服务支出1,999,233.81元，较2021年度年初预算数增加1320589.81元，增长194.59%，主要原因是2021年度支付退役军人再就业培训费用931,069.76元属于年中追加预算资金，造成决算支出数大于预算数。
3.对个人和家庭的补助379489170.22元，较2021年度年初预算数增加125289370.22元，增长149.58%，主要原因是一是2021年度预算根据上年度支出数核算，本年度支付上年度结余结转资金2000万元，造成决算数大于预算数。；较2020年度决算数增加（减少）8847294.10元，增长0.97%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为3,237.00元，完成预算的64.74%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加3237元，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加3237元；因公出国（境）费支出减少的主要原因是:单位严格执行中央八项规定厉行节约，杜绝非必要的公务费用发生；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:单位参加公车改革，未发生该项支出；公务接待费支出增加的主要原因是:发生公务接待。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算3237元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因：我单位没有公务车辆费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为5000元，支出决算为3237元，完成预算的64.74%。其中： 国内接待费支出3237元，主要用于：年度内单位正常公务接待开支。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次10个，国内公务接待人次33人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1454820元，本年支出6484657.93元，年末结转和结余12138087.16元。较2020年度决算数减少2501180元，降低36.7%，主要原因是：政府性基金预算拨款收入减少。支出具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,454,820.00元，本年支出6,484,657.93元，支出增加5029837.93元，主要原因为2021年度支付上年度结余结转政府性基金资金5029837.93元。
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款） 用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为2290000元，支出决算为6,484,657.93元，超年初预算4194657.93元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年未完成项目，2021年完成。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出1,999,233.81元，比2020年度增加827329.49元，增长70.6%。主要原因是:主要原因是:2021年度支付退役军人再就业培训费用931,069.76元属于年中追加预算资金。造成本年度机关运行经费增。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门房屋面积21,488.27平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目3个，涉及预算资金684820元，自评覆盖率达到98%。
项目自评平均得分为98分。发现的主要问题：群众满意度不够。下一步改进措施：加强项目前期调研和后期评估作为参考，确保今后项目制定精准。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目3个，涉及预算资金68.482万元，自评覆盖率达到1.6%。
重点项目自评平均得分为94分。发现的主要问题：对于各项目付款不及时，今后加快付款进度。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目
标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）
的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、
维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 附件
其他相关资料
本单位没有其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
