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2021年
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海原县工业信息化和商务局2021年度部门决算公开

索引号 640522021/2022-00006 文号 生成日期 2022-09-29 16:49:17
公开方式 主动公开 所属机构 海原县工信商务局 责任部门 海原县工业信息化和商务局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

  第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分  附件


第一部分单位概况

一、部门职责

海原县工业信息化和商务局主要承担执行国家及区市县关于招商引资、商贸流通和工业经济发展的方针、政策;组织拟定全县招商引资优惠政策;监督检查招商引资优惠政策的贯彻落实;工业商贸流通行业安全生产监管;中小企业发展的宏观指导;推进商务信息化发展等职能。

二、机构设置

海原县工业信息化和商务局下设办公室、招商股、电商股、商贸股、工业股。其中,独立核算单位1个,独立编制单位1个;行政编制5人,事业编制12人。按照部门决算编报要求,纳入海原县工业信息化和商务局2021年度部门决算的单位共1个,无二级预算单位。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2021年度收入总计24649124.15元,支出总计30987849.41元。与2020年度相比,收入总计减少56808677.73元,下降69.74%,主要原因是:财政局拨入整合资金,其中:一般公共预算财政拨款2021年度拨款6355931.83元,2020年拨款71263007.44元,相较于2020年度减少64907075.61元,减少91.08%。2021年其他收入18293192.32元,2020年其他收入10194794.44元,相较于2020年增加8098397.88元,增长79.44%。支出总计30,987,849.41元,与2020年相比,减少36977039.99元,下降54.41%。主要原因是:本年度实施项目比上年减少较多,其中:基本支出2021年度较2020年度增加399542.86元,增长17.83%;人员经费本年度较2020年增加21739.24,增长10.73%;公用经费较2020年度增加94896.63元, 增长49.09%,由于本年度人员增加,公用经费相应增长;项目支出较于2020年度减少37376582.85元,减少56.87%,原因是本年度实施项目比上年减少较多。

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计24649124.15元,其中:财政拨款收入 6355931.83元,占25.79%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入18293192.32元,占74.21%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计30987849.41元,其中:基本支出2639472.13元,占8.52%;项目支出28348377.28元,占91.48%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2021年度财政拨款收入总计6355931.83元,支出总计2730710.75元。与2020年度相比,收入总计减少64907075.61 元,下降91.08%,收入减少主要原因是:财政项目拨款力度减少;与 2020 年度相比,支出总计减少55048432.18元,下降 95.27%,主要原因是:支出减少主要是工资福利支出,资本性支出以及对企业的补助的资金力度减小。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13918909.11元,占本年支出合计的44.92%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少43860233.82元,下降75.91%,主要原因是: 1、电子商务进农村示范县项目资金、2021 年自治区技术改造综合奖补资金支出力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13918909.11元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2730710.75元,占19.62%;商业服务业(类)支出7016956.44元,占50.42%;社会保障和就业(类)支出150296.00元,占1.08%;卫生健康(类)支出150061.00元,占1.08%;资源勘探信息(类)支出3601600.00元,占25.88%;住房保障(类)支出269284.92元,占1.94%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2043485.00元,支出决算为2730,710.75元,完成年初预算的133.63%。决算数大于预算数的主要原因:本年度工资福利支出,商品和服务支出,对个人和家庭的补助,对企业的补助,资本性支出等各项支出较2020年度都有大幅度的增加。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)。年初预算1543485为元,支出决算为1997512.11元,完成年初预算的129.42%。决算数大于预算数的主要原因是:我单位人员增加导致行政管理支出增长。

2、一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)。年初预算500000.00元,支出决算为741420.84元,完成年初预算的148.28%。决算数大于预算数的主要原因是:招商次数较往年增多,人员增加,经费相应增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为126900 元,支出决算为150296.00 元,完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加,经费相应增加。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为59734.60元,超预算完成的主要原因是事业人员增加,没有对此进行评估预测。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 69800 元,支出决算为 103167.00 元,完成年初预算的 147.8%。决算数大于预算数的主要原因是:行政人员增加经费相应增加。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 32500元,支出决算为 59477.50 元,完成年初预算的 183%。决算数大于预算数的主要原因是:补助项目增加经费增长。

7.资源勘探工业信息(类)制造业(款)其他制造业支出(项)。年初预算为979000元,支出决算为3601600.00元,超年初预算2622600元。决算数大于预算数的主要原因是:部分项目资金到位迟,资金尚支未付。

8.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为3000000元,支出决算为7710356.44元。完成年初预算的257.01%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金支付力度加大。

9.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为165800元,支出决算为194484.92元,完成年初预算的83.14%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增加经费相应增加。

10.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴项)。年初预算为74800元,支出决算为79177.00元, 完成年初预算105.85%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加经费相应增加。

11.节能环保支出(类)污染减排(款)减排专项支出(项)。年初预算为 0元,支出决算为845000.00元,超年初预算数845000.00元,预算数大于决算数的主要原因是:我单位这项业务没有进行估测。

12.商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为5000000.00元,支出决算为7582456.44元,完成年初预算数的151.65%,预算数小于决算数的主要原因是:我单位人员增加经费增长。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2558931.83元,其中:人员经费2245144.84元,公用经费288226.99元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2245144.84元,较2021年度年初预算数增加1450504.84元,增长182.54%,主要原因是:人员增加经费增长;较2020年度决算数增加264192.4元,增长13.34%。

2.商品和服务支出276227.00元,较2021年度年初预算数增加135027元,增长95.63%,主要原因是:人员增加经费增长;较2020年度决算数增加192896.64元,增长231.48%。

3.对个人和家庭的补助25560.00元,较2021年度年初预算数增加1140元,增长4.67%,主要原因是:领取遗属生活补助人数增长;较2020年度决算数减少21240元,降低45.38%。

4.资本性支出11999.99元,较2021年度年初预算数增加11999.99元,增长100%,主要原因是:办公系统的增加;较2020年度决算数增加11999.99元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出11359977.28元,支出具体情况如下:

1.商品和服务支出5203480.84元,较2021年度年初预算数增加5203480.84元,主要原因是:没有全面完整的对全年项目进行预算;较2020年度决算数增加5203480.84元。

2.资本性支出75350.00元,较2021年度年初预算数增加75350.00元,主要原因是:对资本性项目没有进行测算;较2020年度决算数增加75350.00元。

3.对企业补助6,081,146.44元,较2021年度年初预算数增加6081146.44元,主要原因是:对企业的补助项目没有进行测算;较2020年度决算数增加6081146.44元。

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,主要原因:我单位没有发生“三公”经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少9760元,下降100%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少9760元,下降100%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:我单位没有发生该项业务;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:我单位没有发生该项业务;公务接待费支出减少的主要原因是:我单位没有发生该项业务。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费用支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位2021年度没有发生政府性基金预算财政拨款。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:我单位2021年度没有发生国有资本经 营预算财政拨款。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出288226.99元,比2020年度增加204896.63元,增长245.88%。主要原因是:我单位人员增加,相应的经费支出增长较多。

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效管理工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度,我单位没有开展部门决算中重点项目绩效管理工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1. 财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金弥补本年度收支缺口的资 金。

6. 上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1. 基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会 保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2. 项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3. 经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1. 因公出国(境费用:反映单位工作人员公务出国(境) 的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

    3. 公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4. 公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。





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