海原县人大常委会办公室2021年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

  一、部门职责

海原县人大常委会办公室是县人民代表大会及常务委员会的办事机构，其任务是按照各自的职责，互相配合、协调一致、积极工作，为县人民代表大会及常委会依法行使职权服务。

二、机构设置

内设办公室、财务室2个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位1个。按照部门决算编报要求，纳入海原县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计7463157.37元，支出总计7966938.9元。与2020年度相比，收入增加727013.45元，增长10.8%，主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。支出增加1102847.82元，增长16.07%，主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计7463157.37元，其中：财政拨款收入 7266678.88元，占97.4%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入196478.49元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计7966938.9元，其中：基本支出7816938.9元，占98.1%；项目支出150000元，占1.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7266678.88元，支出总计7761202.76元。与2020年度相比，财政拨款收入增加532370.56元，增长7.9%，主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。支出增加899499.68元，增长13.1%，主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7761202.76元，占本年支出合计的97.4%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加899499.68元，增长13.1%，主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出7761202.76元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,453,146.22元，占83%；社会保障和就业（类）支出568,637.38元，占4.8%；卫生健康（类）支出286892.98元，占3.7%；住房保障（类）支出658262.32元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6506285元，支出决算为7966938.9元，完成年初预算的122%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为4274685元，支出决算为5,015,609.29元，完成年初预算的117%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度职工公积金财政配套资金拨到预算单位。

2、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为500000元，支出决算为1,000,005.00元，完成年初预算的102.79%，决算数大于预算数的主要原因：1、本年度代表人数由上年度的215人增加为243人；2是本年度由于疫情影响所有代表为了封闭式管理全部住宿宾馆；3、是本年度支付上年度会议费。

3、一般公共服务（类）人大事务（款） 人大监督（项）。年初预算为100000元，支出决算为100,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。

4、一般公共服务（类）人大事务（款） 代表工作（项）。年初预算为258000元，支出决算为258,000.00，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。

5、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）。年初预算为50000元，支出决算为50,000.00完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为360400元，支出决算为374,284.18元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有新增人员及人员调入形成。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为194,353.20元，超出年初预算194,353.20元，决算数大于预算数的主要原因：2021增加了职业年金配套资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为20300元，支出决算为416.00元，完成年初预算的2%，决算数小于预算数的主要原因是：未完成年初预算。

9、卫生健康支出 行政单位医疗年初预算为198200元，支出决算为205,261.17元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度有人员调动。

10、卫生健康支出 公务员医疗补助。年初预算为93100元，支出决算为90,772.74元，完成年初预算的97.5%，决算数小于预算数的主要原因：未完成年初预算。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为220000元，支出决算220000元，完成年初预算的100%.决算等于预算数原因是：预算精准。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为451900元，支出决算438,262.32元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因：未完成年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出7611202.76元，其中：人员经费5348292.98元，公用经费2262909.78元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5293161.41元，较2021年度年初预算数增加121976.41元，增长2.3%，主要原因是：本年度有工资调资及人员调动；较2020年度决算数增加289420.66元，增长5.8%。

2.商品和服务支出2,177,469.78元，较2021年度年初预算数增加992369.78元，增长45.6%，主要原因是：本年度用结余资金支付上年度未支付资金；较2020年度决算数增加790784.45元，增长51.5%。

3.对个人和家庭的补助55131.57元，较2021年度年初预算数增加10691.57元，增长19.4%，主要原因是：本年度增加了遗属人员；较2020年度决算数减少200156.43元，降低78.4%。

4.资本性支出85440元，较2021年度年初预算数增加85440元，主要原因是：本年度单位临时购入固定资产未纳入当年预算当中；较2020年度决算数增加19451元，增长29.5%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出150000元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出150000元，较2021年度年初预算数一致，主要原因是：年初预算精准。较2020年度决算数减少71614.31元，降低32.3%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本年度未安排“三公”经费的预算。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度不变；其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：本年度没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：本年度没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：本年度没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：本年度没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：本年度没有发生公务用车运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要原因：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要原因：我单位没有发生国外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明2021年度本部门机关运行经费支出2262909.78元，比2020年度增加947838.76元，增长72.1%。主要原因是：本年度用结余资金支付上年度未支付资金。

（二）政府采购情况说明2021年度人大常委会办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明截至2021年12月31日，本部门房屋面积1909.6平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算中项目绩效管理工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料