海原县委统战部2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委、县委关于统一战线的方针、政策；向县委和上一级统战部门反映情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）负责联系我县各界代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党的多党合作和政治协商制度，发挥民主党派参政议政和民主监督作用。

（三）负责宣传、贯彻执行党的民族政策和宗教信仰自由政策，依法管理民族、宗教事务，维护民族团结；向县委和有关部门反映情况，提出建议，协调、指导相关部门和单位的工作，联系少数民族和宗教界代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

（四）负责开展对台和海外统战工作，积极主动地做好各项对台工作，加强与台湾、香港、澳门和海外有关社团及代表人士的联系、交往，吸引他们来海原进行考察、投资，进行科技文化交流。

（五）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、考察、推荐、安排党外人士担任有关领导职务的工作。积极做好党外后备干部的培养工作。调查研究我县党外知识分子的情况，反映意见、协调关系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子的代表人士。

（六）调查研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（七）负责开展统一战线理论方针、政策的宣传教育工作。

（八）承办县委、市委统战部交办的其他工作。

二、机构设置

中共海原县委统一战线工作部内设民族宗教股、综合股、办公室、财务室四个股室。负责部内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；承担统战工作综合性重要文件、重要文章的起草、信息收集；负责档案、组织、人事、机构编制、信访、保密、计生工作；负责会务、接待、财务、固定资产管理、保卫、保密等后勤服务工作；负责统战对象政策落实工作。

按照部门决算编报要求，纳入中共海原县委统一战线工作部2021年度部门决算编报范围的单位共1个。无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10095914.00元，支出总计10867662.78元。与2020年度相比，收入总计增加1942583.32元和3762470.28元，增长19.24%和34.62%，收入增长的主要原因是：1、2020年度少数民族发展项目资金由县政府整合使用，而2021年我单位实施2021年史店乡乡村振兴示范项目1500000.00元。2、2021年度申请拨付宗教教职人员及宗教场所负责人培训经费445000.00元，支出增加的主要原因是：1、2021年我单位实施史店乡乡村振兴示范项目1500000.00元。2、宗教教职人员及宗教场所负责人培训费445000.00元；3、民族团结进步创建工作经费462330.39元；4、是宗教场所“三统一”工作经费66220.00元；5、民族团结创建示范县行动计划项目949145.00元；6、节日期间对部分宗教教职人员及困难群众慰问支出325000.00元。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计10095914.00元，其中：财政拨款收入 10082749.03元，占99.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13164.97元，占0.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10867662.78元，其中：基本支出3661967.39元，占33.70%；项目支出7205695.39元，占66.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计10095914.00元，支出总计10867662.78元。与2020年度相比，收入总计增加1942583.32元和3762470.28元，增长19.24%和34.62%，收入增长的主要原因是：1、2020年度少数民族发展项目资金由县政府整合使用，而2021年我单位实施2021年史店乡乡村振兴示范项目1500000.00元。2、2021年度申请拨付宗教教职人员及宗教场所负责人培训经费445000.00元，支出增加的主要原因是：1、2021年我单位实施史店乡乡村振兴示范项目1500000.00元。2、宗教教职人员及宗教场所负责人培训费445000.00元；3、民族团结进步创建工作经费462330.39元；4、是宗教场所“三统一”工作经费66220.00元；5、民族团结创建示范县行动计划项目949145.00元；6、节日期间对部分宗教教职人员及困难群众慰问支出325000.00元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10867662.78元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3762470.28元，增长34.62%，主要原因是：1、2020年度少数民族发展项目资金由县政府整合使用，而2021年我单位实施2021年史店乡乡村振兴示范项目1500000.00元。2、宗教教职人员及宗教场所负责人培训费445000.00元；3、民族团结进步创建工作经费462330.39元；4、是宗教场所“三统一”工作经费66220.00元；5、民族团结创建示范县行动计划项目949145.00元；6、节日期间对部分宗教教职人员及困难群众慰问支出325000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10867662.78元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7800288.47元，占71.78%；社会保障和就业（类）支出407945.71元，占3.75%；卫生健康（类）支出235554.72元，占2.17%；农林水（类）支出1500000.00元，占13.80%；住房保障（类）支出405873.88元，占3.73%商业服务业等支出518000.00元，占4.77%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7199279.32元，支出决算为10867662.78元，完成年初预算的150.95%。决算数大于预算数的主要原因：1、少数民族发展资金1500000.00元不在年初预算数中；2、宗教教职人员及宗教场所负责人培训费445000.00元；3、民族团结进步创建工作经费462330.39元；4、是宗教场所“三统一”工作经费66220.00元；5、民族团结创建示范县行动计划项目949145.00元；6、节日期间对部分宗教教职人员及困难群众慰问支出325000.00元。

1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为2675750.00元，支出决算为2612593.08元，完成年初预算的97.64%，决算数小于预算数的主要原因：因工作人员变动造成。           。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为3564300元，支出决算为5187695.39元，完成年初预算的145.55%，决算数大于预算数的主要原因：1、宗教教职人员生活补助2940000.00元；2、宗教教职人员及宗教场所负责人培训费445000.00元；3、民族团结进步创建工作经费462330.39元；4、宗教场所“三统一”工作经费66220.00元；5、民族团结创建示范县行动计划项目949145.00元；6、节日期间对部分宗教教职人员及困难群众慰问支出325000.00元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3661967.39元，其中：人员经费3322332.72元，公用经费339634.67元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3322332.72元，较2021年度年初预算数增加86582.72元，增长2.61%，主要原因是；工资调资增加；较2020年度决算数增加149260.10元，增长4.49%。

2.商品和服务支出339634.67元，较2021年度年初预算数增加55234.67元，增长16.26%，主要原因是：节日慰问费63000没有纳入年初预算。较2020年度决算数增加38214.79元，增长11.25%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位今年没有对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数减少149000.00元，降低100%。

4.资本性支出（基本建设）1500000.00元，较2021年度年初预算数增加1500000.00元，主要原因是；2021年度少数民族发展增加没有纳入年初预算，是后期财政追加预算；较2020年度决算数增加441000.00元，增长29.4%。

5.资本性支出1500000.00元，较2021年度年初预算数增加1500000.00元。主要原因是：2021年度少数民族发展增加没有纳入年初预算，是后期财政追加预算；较2020年度决算数增加441000.00元，增长29.4%。

6.对企业补助518000.00元，较2021年度年初预算数增加（减少）518000.00元，主要原因是：2021年度民贸民品贷款贴息资金没有纳入年初预算，是后期财政追加预算；较2020年度决算数增加8700元，增长1.68%。

7.对社会保障基金补助支出407945.71元，较2021年度年初预算数增加177145.71元，增长43.42%，主要原因是:1、2021年度补交2020年度第四季度社保资金；2、2021年度职业年金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加265527.17元，增长65.09%。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出7205695.39元，支出具体情况如下：

1.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我部门2021年度没有发生对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数减少1913400.00元，降低100%。

2.资本性支出1500000.00元，较2021年度年初预算数增加1500000.00元，主要原因是：2021年度少数民族发展资金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加441000.00元，增长29.4%。

3对企业补助518000.00元，较2021年度年初预算数增加518000.00元，主要原因是：2021年度民贸民品贷款贴息资金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加8700元，增长1.68%。

4.对社会保障基金补助支出407945.71元，较2021年度年初预算数增加177145.71元，增长43.42%，主要原因是:1、2021年度补交2020年度第四季度社保资金；2、2021年度职业年金没有纳入年初预算；较2020年度决算数增加265527.17元，增长65.09%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费2021年度没有支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少20214.00元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少20214.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位2021年没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2021年没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本单位机关运行经费支出339634.67元，比2020年度增加38214.79元，增长11.25%。主要原因是：因统战工作量逐年增大，工作变多和任务增多等原因，使办公经费支出增加15600元和差旅费支出增加27600元。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目5个，涉及预算资金537.1万元，自评覆盖率达到49.4%。

项目自评平均得分为90分。发现的主要问题：对已完工项目验收决算不及时。下一步改进措施：督促项目监管单位、项目实施单位及施工企业加快对已完工项目的竣工验收和决算。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目5个，涉及预算资金5万元，自评覆盖率达到49.4%。

重点项目自评平均得分为95分。发现的主要问题：对已完工项目验收决算不及时。下一步改进措施：督促项目监管单位、项目实施单位及施工企业加快对已完工项目的竣工验收和决算。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料：

本单位没有其他有关公开的资料。