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2021年
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海原县应急管理局2021年度部门决算公开

索引号 640522022/2022-00031 文号 生成日期 2022-09-29 15:50:25
公开方式 主动公开 所属机构 海原县应急管理局 责任部门 海原县应急管理局

                                   目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

    负责应急管理工作,指导乡镇和有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。拟订全县应急管理和安全生产等政策措施。指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度。协调推进应急管理信息系统建立,配合做好信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担全县应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委和政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警中队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导乡镇及社会应急救援力量建设。组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、自治区、中卫市救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门(单位)和乡镇安全生产工作,组织开展安全生产检查、考核工作。完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县应急管理局2021年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01表


公开部门:海原县应急管理局





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,299,736.05 

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

490,074.45 

八、社会保障和就业支出

36

675,273.70



9


九、卫生健康支出

37

337,774.88 



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

664,040.12 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

19,536,520.16 


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

14,789,810.50

本年支出合计

57

21,213,608.86 

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

10,007,017.14 

    年末结转和结余

59

3,583,218.78 

总计

30

24,796,827.64

总计

60

24,796,827.64 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表



收入决算表











公开02表

公开部门:海原县应急管理局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

14,789,810.50

14,299,736.05





490,074.45

208

社会保障和就业支出 

698,835.02 

437,632.00 





261,203.02 

20805 

行政事业单位养老支出 

698,835.02 

437,632.00 





261,203.02 

2080505 

机关事业单位基本养老保险缴费支出

437,632.00 

437,632.00 






2080506 

机关事业单位职业年金缴费支出 

261,203.02 






261,203.02 

210 

卫生健康支出 

356,220.12 

349,515.00 





6,705.12 

21011 

行政事业单位医疗 

356,220.12 

349,515.00 





6,705.12 

2101101

行政单位医疗

239,330.00

239,330.00






2101103

公务员医疗补助

116,890.12

110,185.00





6,705.12

221

住房保障支出

664,040.12

664,040.12






22102

住房改革支出

664,040.12

664,040.12






2210201

住房公积金

463,249.12

463,249.12






2210203

购房补贴

200,791.00

200,791.00






224

灾害防治及应急管理支出

13,070,715.24

12,848,548.93





222,166.31

22401

应急管理事务

10,470,715.24

10,248,548.93





222,166.31

2240101

行政运行

4,409,994.31

4,387,828.00





22,166.31

2240102

一般行政管理事务

3,653,375.10

3,453,375.10





200,000.00

2240106

安全监管

300,000.00

300,000.00






2240108

应急救援

2,107,345.83

2,107,345.83






22402

消防事务

2,600,000.00

2,600,000.00






2240299

其他消防事务支出

2,600,000.00

2,600,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03表

公开部门:海原县应急管理局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

21,213,608.86

6,504,160.90

14,709,447.96




208

社会保障和就业支出

675,273.70

675,273.70





20805

行政事业单位养老支出

675,273.70

675,273.70





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

437,632.00

437,632.00





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

237,641.70

237,641.70





210

卫生健康支出

337,774.88

337,774.88





21011

行政事业单位医疗

337,774.88

337,774.88





2101101

行政单位医疗

239,330.00

239,330.00





2101103

公务员医疗补助

98,444.88

98,444.88





221

住房保障支出

664,040.12

664,040.12





22102

住房改革支出

664,040.12

664,040.12





2210201

住房公积金

463,249.12

463,249.12





2210203

购房补贴

200,791.00

200,791.00





224

灾害防治及应急管理支出

19,536,520.16

4,827,072.20

14,709,447.96




22401

应急管理事务

18,536,520.16

4,827,072.20

13,709,447.96




2240101

行政运行

4,827,072.20

4,827,072.20





2240102

一般行政管理事务

5,276,617.31


5,276,617.31




2240106

安全监管

91,800.00


91,800.00




2240108

应急救援

2,673,716.83


2,673,716.83




2240109

应急管理

4,381,906.00


4,381,906.00




2240199

其他应急管理支出

1,285,407.82


1,285,407.82




22402

消防事务

1,000,000.00


1,000,000.00




2240299

其他消防事务支出

1,000,000.00


1,000,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表






公开04表

公开部门:海原县应急管理局



金额单位:元

    入

    出

   目

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   次


1

   次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,299,736.05 

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

437,632.00 

437,632.00 




9


九、卫生健康支出

41

331,069.76 

331,069.76 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

664,040.12 

664,040.12 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

19,439,921.56 

19,439,921.56 




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

14,299,736.05

本年支出合计

59

20,872,663.44

20,872,663.44



年初财政拨款结转和结余

28

9,985,551.06

年末财政拨款结转和结余

60

3,412,623.67

3,412,623.67



一、一般公共预算财政拨款

29

9,985,551.06 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

24,285,287.11 

合计

64

24,285,287.11 

24,285,287.11 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县应急管理局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

20,872,663.44 

6,259,779.08 

14,612,884.36 

208

 社会保障和就业支出

437,632.00 

437,632.00 


20805

 行政事业单位养老支出

437,632.00 

437,632.00 


2080505 

 机关事业单位基本医疗保险缴费支出

437,632.00 

437,632.00 


210 

 卫生健康支出

331,069.76 

331,069.76 


21011 

 行政事业单位医疗

331,069.76 

331,069.76 


2101101 

 行政单位医疗

239,330.00 

239,330.00 


2101103

公务员医疗补助

91,739.76

91,739.76


221

住房保障支出

664,040.12

664,040.12


22102

住房改革支出

664,040.12

664,040.12


2210201

住房公积金

463,249.12

463,249.12


2210203

购房补贴

200,791.00

200,791.00


224

灾害防治及应急管理支出

19,439,921.56

4,827,037.20

14,612,884.36

22401

应急管理事务

18,439,921.56

4,827,037.20

13,612,884.36

2240101

行政运行

4,827,037.20

4,827,037.20


2240102

一般行政管理事务

5,180,053.71


5,180,053.71

2240106

安全监管

91,800.00


91,800.00

2240108

应急救援

2,673,716.83


2,673,716.83

2240109

应急管理

4,381,906.00


4,381,906.00

2240199

其他应急管理支出

1,285,407.82


1,285,407.82

22402

消防事务

1,000,000.00


1,000,000.00

2240299

其他消防事务支出

1,000,000.00


1,000,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县应急管理局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,433,518.98

302

商品和服务支出

826,260.10

310

资本性支出


30101

  基本工资

1,399,315.00

30201

  办公费

165,404.34

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

1,668,348.00

30202

  印刷费

78,131.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

580,558.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

1,287.50

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

484,585.00

30205

  水费

4,345.20

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

437,632.00

30206

  电费

37,000.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

9,107.78

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

239,330.00

30208

  取暖费

152,600.58

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

91,739.76

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

15,631.10

30211

  差旅费

114,186.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

463,249.12

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修(护)费


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

53,131.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

106,883.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

12,000.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

7,238.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

49,931.70

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

87,820.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

325.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

5,433,518.98

公用经费合计

826,260.10

      计


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表


公开07

公开部门:海原县应急管理局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助


31008

  物资储备


30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿


30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助


30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿


30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置

1,200,000.00

30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置


30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置


30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出


30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴


311

对企业补助(基本建设)


30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入


30314

  医疗费


30399

其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助


30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助


302

商品和服务支出

11,896,494.36

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入


30201

  办公费

1,125,873.21

30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资


30202

  印刷费

32,716.00

30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴


30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴


30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)

1,000,000.00

31299

  其他对企业补助


30205

  水费

47,224.20

30901

  房屋建筑物购建

1,000,000.00

313

对社会保障基金补助


30206

  电费

29,000.00

30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助


30207

  邮电费

35,079.49

30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金


30208

  取暖费

33,066.32

30905

  基础设施建设


31304

  对机关事业单位职业年金的补贴


30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出


30211

  差旅费

64,616.00

30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与


30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出


30213

  维修(护)费

496,008.30

30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


30214

  租赁费

348,000.00

30910

  安置补助


39999

  其他支出


30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿





30216

  培训费

960,186.83

30912

  拆迁补偿





30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置





30218

  专用材料费

4,931,413.00

30919

  其他交通工具购置





30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置





30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置





30226

  劳务费

400,053.23

30999

  其他资本性支出





30227

  委托业务费

1,805,282.50

310

资本性支出

1,716,390.00




30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建





30229

  福利费


31002

  办公设备购置

339,737.00




30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置





30239

  其他交通费用

12,660.00

31005

  基础设施建设

176,653.00




30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮





30299

  其他商品服务支出

1,575,315.28

31007

  信息网络及软件购置更新





      计

14,612,884.36

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开08

公开部门:海原县应急管理局




金额单位:元

2021年度预算数

2021年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50,000.00


50,000.00


50,000.00


49,931.70


49,931.70


49,931.70


注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








        公开09

公开部门:海原县应急管理局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









        公开10

公开部门:海原县应急管理局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11





第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14,789,810.50元,支出总计21,213,608.86元。与2020年度相比,收入减少9,839,696.75元,下降39.95%,主要原因是本年度自然灾害项目经费由财政局直接拨入乡镇,单位项目减少 ;支出增加1,969,523.68元,增长10.23%,主要原因是2021年加大了上年度结转项目的支出力度

   二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,789,810.50元,其中:财政拨款收入14,299,736.05元,占96.69%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入490,074.45元,占3.31%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计21,213,608.86元,其中:基本支出6,504,160.90元,占30.66%;项目支出14,709,447.96元,占69.34%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度财政拨款收入总计14,299,736.05元,支出总计20,872,663.44元。与2020年度相比,财政拨款收入减少5,656,410.05元,下降28.34%,主要原因是本年度自然灾害项目经费由财政局直接拨入乡镇,单位项目减少;财政拨款支出增加6,296,410.16元,增长43.20%,主要原因是2021年加大了上年度结转项目的支出力度,新增了李旺消防站建设项目

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,872,663.44元,占本年支出合计的98.39%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,296,410.16元,增长43.20%,主要原因是2021年加大了上年度结转项目的支出力度,新增了李旺消防站建设项目

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20,872,663.44元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出437,632.00元,占2.10%;卫生健康(类)支出331,069.76元,占1.59%;住房保障(类)支出664,040.12元,占3.18%;灾害防治及应急管理支出19,439,921.56元,占93.13%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,156,045.00元,支出决算为20,872,663.44元,完成年初预算的205.52%。决算数大于预算数的主要原因:部分项目支出2021年预算未增编制,根据工作需要后期追加支出

1.会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本医疗保险缴费支出(项)年初预算为419,800.00元,支出决算为437,632.00元,,完成年初预算的104.25%元,决算数大于预算数主要原因:属于正常增资形成,决算数与预算数基本持平。            

2.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为230,900.00元,支出决算为239,330.00元,完成年初预算的103.65%,决算数大于预算数主要原因:属于正常增资形成,决算数与预算数基本持平。

3.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为103,000.00元,支出决算为91,739.76元,完成年初预算的89.07%,决算数小于预算数主要原因:年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排完成,本年度退休2人,调出1人形成

4.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为518,700.00元,支出决算为463,249.12元,完成年初预算的89.31%,决算数小于预算数的主要原因:年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排完成

5.住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为251,500.00元,支出决算为200,791.00元,完成年初预算的79.84%,决算数小于预算数的主要原因:年初预算数按照工资基数计算后的1.1倍安排完成

6.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为5,132,100.00元,支出决算为4,827,037.20元,完成年初预算的94.06%决算数小于预算数的主要原因:年未决算时按决算口径要求将部分项目支出从灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)调整到灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。     

7.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为5,180,053.71元,超年初预算的5,180,053.71元,决算数大于预算数的主要原因:部分项目支出2021年预算未增编制,根据工作需要后期追加支出。年未决算时按决算口径要求将部分项目支出从灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)行政运行(项)调整到灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

8.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为300,000.00元,支出决算为91,800.00元,完成年初预算的30.60%,决算数小于预算数的主要原因:部分项目正在实施,资金没有兑付。

9.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急救援(项)。年初预算为3,200,000.00元,支出决算为2,673,716.83元,完成年初预算的83.55%,决算数小于预算数的主要原因:根据工作需要减少了项目。

10.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)应急管理(项)。年初预算为0元,支出决算为4,381,906.00元,超年初预算的4,381,906.00,决算数大于预算数的主要原因:对应急事项按照工作需要进行采购储备,年初不做预算,2021年疫情防控及应急救灾物资增加了费用支出。

11.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,285,407.82元,超年初预算的1,285,407.82决算数大于预算数的主要原因:海兴开发区消防项目,业务用房维修改造及办公设备购置经费等费用支出属于上年度结转项目支出,年初无预算。

12.灾害防治及应急管理(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,000,000.00元,超年初预算的1,000,000.00元,决算数大于预算数的主要原因2021年因工作需要追加李旺消防站建设项目,年初无预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,259,779.08元,其中:人员经费5,433,518.98元,公用经费826,260.10元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5,433,518.98元,较2021年度年初预算数减少415,781.02元,降低7.11%,主要原因:事业人员减少;较2020年度决算数减少87,111.82元,降低1.58%

2.商品和服务支出826,260.10元,较2021年度年初预算数增加480,360.10元,增长138.87%,主要原因:办公费,印刷费,水,电,暖,手续,物业管理,差旅等经费支出增加;较2020年度决算数减少517,862.81元,降低38.53%

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出14,612,884.36元,支出具体情况如下:

1.工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因:我单位2021年度没有发生工资福利支出;较2020年度决算数减少278,798.58元,下降100%

2.商品和服务支出11,896,494.36元,较2021年度年初预算数增加10,135,694.36元,增长17.37%,主要原因:部分项目支出2021年预算未曾编制,根据工作需要后期追加支出;较2020年度决算数减少236,087,040.57元,降低95.20%

3.对个人和家庭的补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因:我单位2021年度没有发生对个人和家庭的补助;较2020年度决算数减少1,463,377,756.50元。

4.资本性支出(基本建设)1,000,000.00元,较2021年度年初预算数减少1,200,000.00元,下降54.55%,主要原因是我单位用于房屋建筑物购建支出低于预算值;较2020年度决算数减少476,888,314.49元。

5.资本性支出1,734,620.00元,较2021年度年初预算数减少465,380.00元,下降21.15%,主要原因:我单位用于办公设备购置,基础设施建设低于预算值;较2020年度决算数减少1,536,281,437.65元,下降99.89%

6.对企业补助0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位2021年度没有发生对企业的补助;较2020年度决算数减少45,667,638.42元,下降100%

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为50,000.00元,支出决算为49,931.70元,完成预算的99.86%2021年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:2021年没有发生公务接待活动,公务车的支出因疫情原因外出活动减少费用减少

2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加22,382.57元,增长81.25%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加22,382.57元,增长81.25%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出不变的主要原因:我单位2021年度没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因:本年度因车辆行驶里程增加,车辆维修费用增加;公务接待费支出不变的主要原因:我单位2021年度没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决49,931.70元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位2021年度没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,,000.00元,支出决算为49,931.70元,完成预算的99.86%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出49,931.70元,主要用于:公务用车燃油、保险、过路费、车辆维修费2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要用于:我单位2021年度没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位2021年度没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生政府性基金预算拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出826,260.102020年度减少517,862.81元,下降38.53%。主要原因是:本年度减少了社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)的费用支出。

(二)政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20201231日,本部门房屋面积1,578.00平方米,共有车辆1辆,其中:应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位已按照财政局相关文件要求做了项目绩效自评。2021年开展绩效自评项目8个,涉及预算资金396.08万元,自评覆盖率达到 100%

项目自评平均得分97.88分。发现的主要问题:预算执行中绩效管理缺乏科学的管理体系,还需通过不断改进,逐步完善,对满意度未达到预期值将改进工作措施,提升服务,提高满意度

下一步改进措施:(一)除了积极参加财政部门组织的预算绩效管理会议、培训外,还需向其他单位学习绩效管理经验。

(二)根据我局工作实际,合理地做好下一年度的项目预算工作,不断提高预算的编制能力,统筹规划,高瞻远瞩,科学预测,编制预算时财务室按照财政部门预算编报通知要求,及时布置预算编制工作。并通知各业务科室编报预算需求,会计审核汇总后形成我局预算建议数,不断提高预算的预测能力,科学合理的安排预算支出。

(三)、会计定期对应急局预算和主要项目预算执行进度和计划完成情况进行整理、汇总和分析,向领导报告单位预算执行情况。领导对执行进度进行审核,对执行进度滞后的提出整改意见并要求整改。

(四)、完善预算绩效管理的制度,制定预算绩效管理的实施细则,明确职责和职能分工,将业务科室的职责列入其中。

(五)、建议财政部门多举办绩效管理工作相关培训,提高会计人员编制预算和绩效目标能力,提升业务素质。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位没有单独进行部门决算重点项目绩效自评工作,对所有县级项目均进行了绩效自评。

第四部分  名词解释

一,收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、三公经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分    附件

其他有关公开资料

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