海原县树台乡人民政府2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522043/2022-00042 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-29 14:49:21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县树台乡 | 责任部门 | 海原县树台乡 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
（二）党委工作职责：
1.保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
2.保证监督职能。
3.教育和管理职能。
4.服从和服务于经济建设的职能。
5.负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
6.完成县委、县政府交给的其他工作任务。
（三）政府职能：
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
（四）单位基本情况
海原县树台乡人民政府下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党建办公室、农业服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综治中心。其中，独立核算单位1个；行政编制23人，事业编制27人。2021年末，实有在职人员48人，其中，行政人员22人，事业人员26人。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县树台乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
第二部分 2021年度部门决算表
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 20474649.91 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 7276895.92 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2071488 | 二、外交支出 | 30 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 110000 | |||||
八、其他收入 | 8 | 37637358.17 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3820076 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 454795 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 5049343.1 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 9128402.8 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 31141650.1 | ||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 172000 | ||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 1630000 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 940147.91 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 250000 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 94104.9 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 60183496.08 | 本年支出合计 | 57 | 60353440.9 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 378618.83 | 年末结转和结余 | 59 | 208674.01 | ||||
总计 | 30 | 60562114.91 | 总计 | 60 | 60562114.91 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 60,183,496.08 | 22,546,137.91 | 0.00 | 37,637,358.17 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,559,451.04 | 7,273,426.00 | 0.00 | 286,025.04 | ||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,273,919.00 | 7,270,439.00 | 0.00 | 3,480.00 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 7,160,439.00 | 7,160,439.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 3,480.00 | ||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | ||||||||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 67,000.00 | ||||||||
20132 | 组织事务 | 68,532.04 | 2,987.00 | 0.00 | 65,545.04 | ||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2,987.00 | 2,987.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 65,545.04 | 0.00 | 0.00 | 65,545.04 | ||||||||
20133 | 宣传事务 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||||||||
20134 | 统战事务 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||
2013499 | 其他统战事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | ||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||||||||
20701 | 文化和旅游 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||||||||
2070109 | 群众文化 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,820,076.00 | 490,876.00 | 0.00 | 3,329,200.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20807 | 就业补助 | 3,209,200.00 | 0.00 | 0.00 | 3,209,200.00 | ||||||||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | ||||||||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,939,200.00 | 0.00 | 0.00 | 1,939,200.00 | ||||||||
20809 | 退役安置 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||
2080999 | 其他退役安置支出 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||||
20810 | 社会福利 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||||||||
2081002 | 老年福利 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 90,000.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 454,795.00 | 389,995.00 | 0.00 | 64,800.00 | ||||||||
21007 | 计划生育事务 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | ||||||||
2100716 | 计划生育机构 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 64,800.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389,995.00 | 389,995.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,386.00 | 268,386.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121,609.00 | 121,609.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
211 | 节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 5,049,343.13 | ||||||||
21199 | 其他节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 5,049,343.13 | ||||||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 5,049,343.13 | ||||||||
212 | 城乡社区支出 | 9,128,288.00 | 8,071,488.00 | 0.00 | 1,056,800.00 | ||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,056,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,800.00 | ||||||||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,056,800.00 | 0.00 | 0.00 | 1,056,800.00 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,071,488.00 | 2,071,488.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,570,000.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 501,488.00 | 501,488.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
213 | 农林水支出 | 31,069,395.00 | 5,130,205.00 | 0.00 | 25,939,190.00 | ||||||||
21301 | 农业农村 | 7,387,890.00 | 0.00 | 0.00 | 7,387,890.00 | ||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 207,300.00 | 0.00 | 0.00 | 207,300.00 | ||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 153,500.00 | 0.00 | 0.00 | 153,500.00 | ||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2,004,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,004,000.00 | ||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 793,090.00 | 0.00 | 0.00 | 793,090.00 | ||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 4,030,000.00 | ||||||||
21302 | 林业和草原 | 2,531,500.00 | 500,000.00 | 0.00 | 2,031,500.00 | ||||||||
2130205 | 森林资源培育 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 2,031,500.00 | ||||||||
21303 | 水利 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||||
2130399 | 其他水利支出 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | ||||||||
21305 | 扶贫 | 10,899,800.00 | 0.00 | 0.00 | 10,899,800.00 | ||||||||
2130505 | 生产发展 | 7,494,800.00 | 0.00 | 0.00 | 7,494,800.00 | ||||||||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 3,390,000.00 | 0.00 | 0.00 | 3,390,000.00 | ||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | ||||||||
21307 | 农村综合改革 | 10,130,205.00 | 4,630,205.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | ||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,630,205.00 | 4,630,205.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | ||||||||
214 | 交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 | ||||||||
21499 | 其他交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 | ||||||||
2149999 | 其他交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 172,000.00 | ||||||||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | ||||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | ||||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 658,118.91 | 658,118.91 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 282,029.00 | 282,029.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||
公开03表 | ||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 60,353,440.90 | 13,615,132.83 | 46,738,308.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,562,920.96 | 7,163,908.92 | 399,012.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20101 | 人大事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010104 | 人大会议 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,277,388.92 | 7,163,908.92 | 113,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 7,163,908.92 | 7,163,908.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 3,480.00 | 0.00 | 3,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013199 | 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 | 67,000.00 | 0.00 | 67,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20132 | 组织事务 | 68,532.04 | 0.00 | 68,532.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2,987.00 | 0.00 | 2,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013299 | 其他组织事务支出 | 65,545.04 | 0.00 | 65,545.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣传事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20134 | 统战事务 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2013499 | 其他统战事务支出 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,820,076.00 | 490,876.00 | 3,329,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20807 | 就业补助 | 3,209,200.00 | 0.00 | 3,209,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080701 | 就业创业服务补贴 | 1,270,000.00 | 0.00 | 1,270,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080705 | 公益性岗位补贴 | 1,939,200.00 | 0.00 | 1,939,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20809 | 退役安置 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080999 | 其他退役安置支出 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20810 | 社会福利 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2081002 | 老年福利 | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 454,795.00 | 389,995.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21007 | 计划生育事务 | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100716 | 计划生育机构 | 64,800.00 | 0.00 | 64,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389,995.00 | 389,995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,386.00 | 268,386.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121,609.00 | 121,609.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
211 | 节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21199 | 其他节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2119999 | 其他节能环保支出 | 5,049,343.13 | 0.00 | 5,049,343.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 9,128,402.84 | 0.00 | 9,128,402.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,000,114.84 | 0.00 | 6,000,114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 114.84 | 0.00 | 114.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,056,800.00 | 0.00 | 1,056,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,056,800.00 | 0.00 | 1,056,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,071,488.00 | 0.00 | 2,071,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,570,000.00 | 0.00 | 1,570,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 501,488.00 | 0.00 | 501,488.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 农林水支出 | 31,141,650.16 | 4,630,205.00 | 26,511,445.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 农业农村 | 7,387,890.00 | 0.00 | 7,387,890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 207,300.00 | 0.00 | 207,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130108 | 病虫害控制 | 153,500.00 | 0.00 | 153,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 2,004,000.00 | 0.00 | 2,004,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130124 | 农村合作经济 | 793,090.00 | 0.00 | 793,090.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 4,030,000.00 | 0.00 | 4,030,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21302 | 林业和草原 | 2,531,500.00 | 0.00 | 2,531,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130205 | 森林资源培育 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130299 | 其他林业和草原支出 | 2,031,500.00 | 0.00 | 2,031,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21303 | 水利 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130399 | 其他水利支出 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21305 | 扶贫 | 10,972,055.16 | 0.00 | 10,972,055.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130505 | 生产发展 | 7,494,800.00 | 0.00 | 7,494,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130507 | 扶贫贷款奖补和贴息 | 3,462,255.16 | 0.00 | 3,462,255.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130599 | 其他扶贫支出 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 农村综合改革 | 10,130,205.00 | 4,630,205.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,630,205.00 | 4,630,205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 5,500,000.00 | 0.00 | 5,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
214 | 交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21499 | 其他交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2149999 | 其他交通运输支出 | 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 1,630,000.00 | 0.00 | 1,630,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 658,118.91 | 658,118.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 购房补贴 | 282,029.00 | 282,029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 94,104.90 | 0.00 | 94,104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22999 | 其他支出 | 94,104.90 | 0.00 | 94,104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2299999 | 其他支出 | 94,104.90 | 0.00 | 94,104.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 20474649.91 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 7276895.92 | 7276895.92 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2071488 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 490876 | 490876 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 389995 | 389995 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | |||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 8071602.84 | 6000114.84 | 2071488 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 5130205 | 5130205 | |||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 940147.91 | 940147.91 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 250000 | 250000 | |||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 22546137.91 | 本年支出合计 | 59 | 20549722.67 | 20478234.67 | 2071488 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4508.41 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | |||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4508.41 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 22550646.32 | 合计 | 64 | 22550646.32 | 20479158.32 | 2071488 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||
公开05表 | |||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 | 20,474,649.91 | 13,611,662.91 | 6,862,987.00 | ||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 7,273,426.00 | 7,160,439.00 | 112,987.00 | |||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,270,439.00 | 7,160,439.00 | 110,000.00 | |||||||
2010301 | 行政运行 | 7,160,439.00 | 7,160,439.00 | 0.00 | |||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 2,987.00 | 0.00 | 2,987.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 2,987.00 | 0.00 | 2,987.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,876.00 | 490,876.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 389,995.00 | 389,995.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 389,995.00 | 389,995.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 268,386.00 | 268,386.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 121,609.00 | 121,609.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||||||
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | |||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 5,130,205.00 | 4,630,205.00 | 500,000.00 | |||||||
21302 | 林业和草原 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||
2130205 | 森林资源培育 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 4,630,205.00 | 4,630,205.00 | 0.00 | |||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 4,630,205.00 | 4,630,205.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 940,147.91 | 940,147.91 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 658,118.91 | 658,118.91 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 282,029.00 | 282,029.00 | 0.00 | |||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 8203351.91 | 302 | 商品和服务支出 | 764615.92 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 1784217 | 30201 | 办公费 | 154876 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 4103316 | 30202 | 印刷费 | 156720 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 475200 | 30203 | 咨询费 | 45000 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 370 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 3565 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 490876 | 30206 | 电费 | 100523.11 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 41086.4 | 31008 | 物资储备 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 368386 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 121609 | 30209 | 物业管理费 | 12548 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 19600 | 30211 | 差旅费 | 48317 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 658118.91 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 12371 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4647165 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | ||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 16960 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | ||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | ||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 4630205 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 27238.81 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 162000 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 12850516.91 | 公用经费合计 | 764615.92 | ||||||
合 计 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| |||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 753101.84 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 252987 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | 89000 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 500114.84 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 21000 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 21000 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | |||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 6000000 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 6000000 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | |||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 89000 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合 计 | 6863101.84 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-2表
| ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
50000 | 50000 | 50000 | 27238.81 | 27238.81 | 27238.81 | |||||||||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 2071488 | 2071488 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 2071488 | 2071488 | ||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2071488 | 2071488 | ||||||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1570000 | 1570000 | ||||||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 501488 | 501488 | ||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开10表 | |||||||||||
公开部门：海原县树台乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | |||||||||||
无 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表 | |||||||||||
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计60562114.91元，支出总计60562114.91元。与2020年度相比，收入减少20647121.88元，下降25.4%，支出减少20593087.34，下降25.4%，主要原因是：乡村振兴经费及衔接资金资金量减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计60183496.08元，其中：财政拨款收入 20474649.91元，占34.1%；政府性基金预算财政拨款收入2071488元，占3.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入37637358.17元，占62.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计60353440.90元，其中：基本支出13615132.83元，占22.6%；项目支出46738308.07元，占77.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计22550646.32元，支出总计22550646.32元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加2338272.61元，增长11.57%，支出总计增加2148388.62，增长10.5%，主要原因是：追加2020年海原县美丽小城镇项目建设资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20478234.67元，占本年支出合计的33.9%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加75976.97元，增长0.37%，主要原因是：实际执行时人员与预算时人员不一致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出20478234.67元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7276895.92元，占35.5%；社会保障和就业（类）支出490876元，占2.5%；卫生健康（类）支出389995元，占1.9%；城乡社区（类）支出6000114.84元，占29.3%；农林水（类）支出5130205元，占25%；住房保障（类）支出940147.91元，占4.6%；灾害防治及应急管理(类)支出250000元，占1.2%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为18632680元，支出决算为20474649.91元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余结转；二是县财政追加经费。
其中:
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7039380元，支出决算为7163908.92元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，超年初预算110000元，决算数大于预算数的主要原因是：县文化馆拨入文化活动资金，2020年预算时未列入。
3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2987元，超年初预算2987元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为503000元，支出决算为490876元，完成年初预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为276700元，支出决算为268386元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算为125000元，支出决算为121609元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。
7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为6000000元，超年初预算6000000元，决算数大于预算数的主要原因是：海原县树台乡美丽小城镇建设项目资金是分年度实施项目，但未年初预算未纳入。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为114.84元，超年初预算114.84元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为500000元，超年初预算500000，决算数大于预算数的主要原因是：县农业农村局拨入森林抚育费500000元，年初未列入预算。
10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3746000元，支出决算为4630205元，完成年初预算的123.6%，决算数大于预算数的主要原因是：村干部薪酬上涨。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为643000元，支出决算为658118.91元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为299600元，支出决算为282029元，完成年初预算的94%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。
13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为250000元，超年初预算250000元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害生活补助，所以决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13615132.83元，其中：人员经费12850516.91元，公用经费764615.92元。支出具体情况如下：
（一）工资福利支出8203351.91元，较2021年度年初预算数减少2646428.09元，降低24.4%，主要原因是：我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,住房公积金列入预算，由县财政拨到本单位，由本单位列支；较2020年度决算数减少2919815.12元，降低26.25%。
（二）商品和服务支出764615.92元，较2021年度年初预算数减少983084.08元，降低56.3%，主要原因是：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支；较2020年度决算数减少1197294.01元，降低61%。
（三）对个人和家庭的补助4647165元，较2021年度年初预算数增加4629565元，增长263%，主要原因是：将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加2181360.4元，增长88.5%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出6863101.84元，支出具体情况如下：
（一）商品和服务支出21000元，较2021年度年初预算数增加21000元，增长100%，主要原因是：财政追加的经费；较2020年度决算数增加21000元，增长100%。
（二）对个人和家庭的补助753101.84元，较2021年度年初预算数增加753101.84元，增长100%，主要原因是将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加753101.84元，增长100%。
（三）资本性支出（基本建设）6000000元，较2021年度年初预算数增加0元，与预算数一致。主要原因是：海原县树台乡美丽小城镇建设项目资金是分年度实施项目，预决算一致；较2020年度决算数增加6000000元。
（四）资本性支出89000元，较2021年度年初预算数增加89000元，主要原因是：追加了执法车辆购置费用；较2020年度决算数增加89000元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为27238.81元，完成预算的54.5%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少4413.58元，下降13.9%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少4413.58元，下降13.9%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少的原因是：我单位没有发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决27238.81元，占54.5%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为27238.81元，完成预算的54.5%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27238.81元，主要用于：公务车辆燃油费和维修。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。主要用于：我单位无国内接待；国（境）外接待费支出0元。主要用于：我单位无国（境）外接待。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入2071488元，本年支出2074188元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加2074188元，主要原因是：2021年新增拨入2020年海原县树台乡美丽小城镇项目征地和产前补偿支出。支出具体情况如下：
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1570000元，超年初预算的1570000，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了征地拆迁补助，所以决算数大于预算数。
（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为501488元，超年初预算501488元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了征地拆迁补助，所以决算数大于预算数。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位没有国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出764615.92元，比2020年度减少1197294.01元，下降61%。主要原因是各村委会及乡政府办公费、取暖费、公务车维修费、办公电脑维修费等较上年减少。
（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积2990平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2021年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。我单位2021年没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
我单位没有其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
