海原县甘城乡人民政府2021年度部门决算公开

                                     目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

                     第一部分  单位概况

一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县甘城乡人民政府部门决算编报范围的单位为1个，无二级预算单位。

                 第二部分   2021年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

                               第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计41249394.65元，支出总计35766763.68元。与2020年度相比，收入减少3616035.53元，下降8.06%，主要原因是：2021年银昆高速公路征地补偿金额较2020年有所减少，且因机构改革本单位人员减少，工资福利收入减少。总支出减少5034675.72元，下降12.34%，主要原因是：2021年银昆高速公路征地补偿支出减少，并且因人员调出支出减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计34577762.85元，其中：财政拨款收入11021037.32元，占31.87%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入23556725.53元，占68.13%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计35766763.68元，其中：基本支出10712017.76元，占29.95%；项目支出25054745.92元，占70.05%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11021037.32元，支出总计12413857.19元。与2020年度相比，财政拨款收入增加49209.61元，增长0.44%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加。财政支出增加1691857.96元，增长15.78%，主要原因是：在2020年第四季度社保缴费在2021年支出，且2021年乡镇补贴标准提高，支出金额增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10769637.32元，占本年支出的26.39%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加94138.09元，增长0.88%，主要原因是：本年新购置一辆综合执法车。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出10769637.32元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6154303.37元，占57.14%；社会保障和就业（类）支出510585.84元，占4.74%；卫生健康（类）支出102879.67元，占0.96%；城乡社区（类）支出576624.43元，占5.35%；农林水（类）支出3853065.56元，占35.78%；住房保障（类）支出686398.32元，占6.37%；灾害防治及应急管理（类）支出230000.00元，占2.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11186595.00元，支出决算为12162457.19元，完成年初预算的108.72%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年增加基层执法力量改革支出；二是2020年第四季度社保缴费在2021年扣缴，支出增加。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为6672995.00元，支出决算为5766310.37元，完成年初预算的86.4%，决算数小于预算数的主要原因本年度因基层执法力量改革，调出8人，工资支出减少，所以决算数小于预算数。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加执法力量改革工作经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为224978.30元，超年初预算224978.30元，决算数大于预算数的主要原因是：此笔资金为列支以前年度结余脱贫攻坚工作经费，年初无预算，所以决算数大于预算数。

4.一般公共服务（类）统计信息事务务（款）专项普查活动（项）。年初预算为0元，支出决算为20000.00元，超年初预算20000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：此项目资金为2020年未形成支出的专项经济普查工作经费，在2021年列支，所以决算数大于预算数。

5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为2990.00元，超年初预算2990.00元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了选调生工作经费项目预算，所以决算数大于预算数。

6.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为30024.70元，超年初预算30024.70元,决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算，所以决算数大于预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为1600.00元，超年初预算1600.00元,决算数大于预算数的主要原因是：该笔经费为2020年财政拨款社保经费结余资金，在2021年支出，所以决算数大于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为497800.00元，支出决算为495005.84元，完成年初预算的99.43%，决算数小于预算数的主要原因是：因本年度有调出人员，支出相应减少。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为13980.00元，较年初预算数增加13980.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了退役军人管理资金项目预算，所以决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为273800.00元，支出决算为287172.67元，较年初预算增加13372.67元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年12月医疗保险在2021年第一季度支付，所以决算数大于预算数。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123300.00元，支出决算为115707.00元，完成年初预算93.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年第四季度医疗保险未及时缴纳，尚未形成支出，所以决算数小于预算数。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为176151.43元，超年初预算176151.43元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为149073.00元，超年初预算149073.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

14.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为50000.00元，超年初预算50000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田水利建设项目预算，所以决算数大于预算数。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为460000.00元，超年初预算460000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了森林抗旱补水工作经费项目预算，所以决算数大于预算数。

16.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为127700.00元，超年初预算127700.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此笔支出为以前年度结余资金在2021年度予以支出，所以决算数大于预算数。

17.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为102150.00元，超年初预算102150.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此笔支出为以前年度结余资金在2021年度予以支出，所以决算数大于预算数。

18.农林水支出（类）水利（款）及江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为15600.00元，超年初预算15600.00元，决算数大于预算数的主要原因是：该项资金为上年度结余巡河员工资，在本年度列支，所以决算数大于预算数。

19.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算为0.00元，支出决算为6775.00元，超年初预算6775.00元，决算数大于预算数的主要原因是：此项移民迁出区资金为2019年拨付，当年尚未形成支出，在本年予以兑现，所以决算数大于预算数。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2142000.00元，支出决算为3090840.56元，完成年初预算的144%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金在当年未及时支付，在本年度列支，所以决算数大于预算数。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为632800.00元，支出决算为495154.32元，完成年初预算的78.25%，决算数小于预算数的主要原因是：因为2021年基层执法力量改革，本单位调出人员8人，住房公积金支出减少，所以决算数小于预算数。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为297900.00元，支出决算为191244.00元，完成年初预算的64.20%，决算数小于预算数的主要原因是：因为2021年基层执法力量改革，本单位调出人员8人，住房公积金支出减少，所以决算数小于预算数。

23.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为230000.00元，较年初预算增加230000.00元，决算数小于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害救灾补助项目预算，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出10712017.76元，其中：人员经费8257018.71元，公用经费2454999.05元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6465257.15元，较2021年度年初预算数减少1352537.85元，降低17.3%，主要原因是：预算和决算经济分类不一致导致，村委会工作人员生活补助预算经济分类在工资福利支出，决算列入对个人和家庭的补助，职工购房补贴预算在个人和家庭的补助，决算列入工资福利支出；较2020年度决算数减少309560.17元，降低4.57%。

2.商品和服务支出2454999.05元，较2021年度年初预算数增加1018199.05元，增长70.86%，主要原因是：本年度增加基层执法力量改革工作经费支出以及在本年列支部分以前年度年结余资金；较2020年度决算数增加1261675.34元，增长105.73%。

3.对个人和家庭的补助1791761.56元，较2021年度年初预算数增加1781091.56元，增长166.93%，主要原因是：对村民委员会的生活补助列支在本项目下，较2020年度决算数增加168763.36元，增长10.39%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出1450437.43元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出43990元，较2021年度年初预算数增加43990元，主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了统计工作经费和选调生工作经费预算，所以决算数大于预算数；较2020年度决算数增加43990元。

2.对个人和家庭的补助1317449.43元，较2021年度年初预算数增加1317449.43元，主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了抗旱补水工作经费、农村人居环境卫生工作经费、以及农田水利建设等预算，所以决算数大于预算数。较2020年度决算数增加408089.43元，增长44.83%。

3.资本性支出89000.00元，较2021年度年初预算数增加89000.00元，主要原因是：本年采购综合执法车辆1辆；较2020年度决算数减少86000.00元，降低49.12%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160000元，支出决算为139000元，完成预算的86.88%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆运行经费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加113166.19元，增长438.05%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加113166.19元，增长438.05%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年购置综合执法车辆1辆；公务接待费支出增加的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决139800元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为160000.00元，支出决算为139000.00元，完成预算的86.88%。其中：公务用车购置费支出为89000.00元，公务用车运行维护费支出50000.00元，主要用于危房改造、产业验收等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入251400.00元，本年支出251400.00元，年末结转和结余13500.00元（上年度结余资金）。较2020年度决算数增加204900.00元，增长440.65%，主要原因是：2021年新增人居环境卫生整治经费。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为251400.00元，较年初预算增加251400.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了甘城乡人居环境卫生整治资金项目预算，所以决算数大于预算数。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出2454999.05元，比2020年度增加1261675.34元，增长105.73%。主要原因是：本年因基层政权建设，增加工作经费；本年度村级办公经费较以前年度有所增加。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额89000.00元。其中：政府采购货物支出89000.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积2593.58平方米，共有车辆7辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效管理工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效管理工作。

                   第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

                  第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位没有其他相关资料。