海原县政协办2021年度部门决算公开

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

负责处理机关日常事务性工作，为领导当好参谋和助手，履行好政治协商、民主监督、参政议政职能；负责上传下达，办理委员、群众来信来访和后勤服务接待工作；负责同县委办、政府办、人大办、党群、政府直属等有关委办局的联系工作；加强同区、市政协办公室的联系,承办常委会、主席会议和领导交办的其他工作，督查各项工作的落实。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议宁夏回族自治区海原县委员会办公室2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

1.机构情况。我单位下设4个专门委员会、1个办公室、1个事务服务中心。

2.人员情况。政协海原县委员会办公室核定编制26人，其中：行政编制17人，机关工勤编制4人，事业编制5人；年末在职人共25人。遗属7人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计5,944,748.10元，与2020年度相比，增加305,024.62元，增长5.41%,主要原因为2021年年末在职人数比2020年增加4人；支出总计6,225,676.64元。增加324,045.30元，增长5.49%,主要原因人员增加，公用经费支出了2020年年末没有结算的政协会议费等业务费用。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计5,944,748.10元，其中：财政拨款收入5,941,703.87元，占99.95%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,044.23元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6,225,676.64元，其中：基本支出6,225,676.64元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,941,703.87元，支出总计6,224,770.50元。与2020年度相比，财政拨款收入总增加305，479.8元，增长5.42%，主要原因是2021年在职人员增加，费用增加；财政拨款支出总计增加326,638.57元，增长5.54%，主要原因是2021年在职人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,224,770.50元，占本年支出合计的99.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加326,，638.57元，增长5.42%，主要原因是2021年在职人员增加，费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出6,224,770.50元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5,073,819.06元，占81.51%；社会保障和就业（类）支出308,360.00元，占4.95%；卫生健康（类）支出235,148.00元，占3.78%；住房保障（类）支出607,443.44元，占9.76%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,545,575.00元，支出决算为6,224,770.50元，完成年初预算的112.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年在职人员增加；二是在职人员工资政策性调资。其中：

1.一般公共服务-政协事务-行政运行，年初预算为3，458,525元，支出决算为3,857,109元，完成年初预算的111.52%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年在职人员增加。

2.一般公共服务-政协事务- 政协会议，年初预算为400，000元，支出决算为355,570元，完成年初预算的88.89%，决算数小于预算数的主要原因是：严格控制会议支出。

3.一般公共服务-政协事务-委员视察，年初预算为54，1650元，支出决算为53,2789.75元，完成年初预算的97.55%，决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格控制压缩支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出，年初预算为31,2400元，支出决算为308,360元，完成年初预算的98.71%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年11月份退休2人。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗，年初预算为171,800元，支出决算为161,138元，完成年初预算的93.79%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年11月份退休2人。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗- 公务员医疗补助，年初预算为80,500元，支出决算为74,010元，完成年初预算的91.94%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年11月份退休2人。

7.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为380,000.00元，支出决算为457,935.12元，完成年初预算的120.51%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位在职人员增加。

8.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，年初预算为190,6200.00元，支出决算为194,792.00元，完成年初预算的102.19%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年我单位在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,224,770.50元，其中：人员经费4,919,891.39元，公用经费1,304,879.11元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出4,534,692.39元，较2021年度年初预算数减少208,807.61 元，降低4.4%，主要原因是年初预算按工资基数的1:1.1预算；较2020年度决算数减少404,178.95元，降低8.18%。

2.商品和服务支出1,304,879.11元，较2021年度年初预算数增加524,579.11元，增长67.23%，主要原因是支付了2020年年末结转的政协会议费费用和其他办公费；较2020年度决算数增加527,838.78元，增长67.92%，主要原因是支付了2020年年末召开的政协会议费费用和其他办公费。

3.对个人和家庭的补助385,199.00元，较2021年度年初预算数增加363,419元，增长1668.59%，主要原因是增加了对政协委员各项补贴363,419元；较2020年度决算数增加361,899元，增长1553.21%，主要原因是增加了对政协委员各项补贴361,899元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度我单位没有发生一般公共预算财政拨款项目支出。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为4,549元，完成预算的15.16%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行厉行节约原则，严格控制“三公”经费标准，压缩支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加4,549元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加4,549元；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是；我单位没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出增加的主要原因是2021年我单位新增外市县政协调研工作，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算4,549元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于公务用车统一由机关事务服务中心管理，我单位没有发生公务用车运行维护费支出。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为30,000元，支出决算为4,549元，完成预算的15.16%。其中：国内接待费支出4,549元，主要用于：接待外市县政协调研人员。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次9个，国内公务接待人次126人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出业务。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出业务。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出1,304,879.11元，比2020年度增加505,308.19元，增长63.20%。主要原因是：2021年支付2020年末发生的政协会议费、公务费等未支付的费用。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额50，970元。其中：政府采购货物支出50,970元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位没有项目支出，所以没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位没有重点项目，没有开展重点项目绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费。

6.公务车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.政协会议费：反映各级政协召开政治协商会议等专门会议的支出。

9.委员视察：反映政协委员开展各类视察的支出。

10.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料