海原县关桥乡人民政府2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522044/2022-00157 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-28 16:00:20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县关桥乡 | 责任部门 | 海原县关桥乡 |
目 录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县关桥乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
海原县关桥乡下设党政办公室、社会综合治理办公室、农林水事务中心、民生服务中心、计划生育中心、文化服务中心等6个股室，其中独立核算单位1个，独立编制单位4个。
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||||
公开01表 | ||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
收入 | 支出 | |||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 23,322,737.92 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,547,168.99 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 529,996.00 | 二、外交支出 | 30 |
| |||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 31 |
| |||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 |
| |||
五、事业收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 33 |
| |||
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 |
| |||
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 |
| |||
八、其他收入 | 8 | 878,354.19 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 844,252.51 | |||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 37 | 476,237.00 | |||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 |
| |||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1,919,383.07 | |||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 12,350,114.26 | |||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 |
| |||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 |
| |||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 |
| |||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 |
| |||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 |
| |||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 |
| |||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 929,733.72 | |||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 |
| |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 310,000.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 24,731,088.11 | 本年支出合计 | 57 | 25,376,889.55 | |||
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 58 |
| |||
年初结转和结余 | 29 | 4,518,982.86 | 年末结转和结余 | 59 | 3,873,181.42 | |||
总计 | 30 | 29,250,070.97 | 总计 | 60 | 29,250,070.97 | |||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 24,731,088.11 | 23,852,733.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 878,354.19 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 7,934,948.25 | 7,884,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,954.05 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,934,948.25 | 7,884,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,954.05 | ||
2010301 | 行政运行 | 7,724,948.25 | 7,674,994.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,954.05 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,006,033.14 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,400.14 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,006,033.14 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,400.14 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,633.00 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 452,400.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 452,400.14 | ||
210 | 卫生健康支出 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 326,461.00 | 326,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,776.00 | 149,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,847,530.00 | 1,847,530.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,317,534.00 | 1,317,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,317,534.00 | 1,317,534.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 529,996.00 | 529,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 529,996.00 | 529,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,226,606.00 | 11,850,606.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,000.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 748,100.00 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 748,100.00 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 10,278,506.00 | 9,902,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 376,000.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,122,506.00 | 5,902,506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,000.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 651,895.72 | 651,895.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 277,838.00 | 277,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 25,376,889.55 | 16,144,435.81 | 9,232,453.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,547,168.99 | 8,293,168.99 | 254,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,489,807.29 | 8,279,807.29 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,279,807.29 | 8,279,807.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,000.00 | 0.00 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 13,361.70 | 13,361.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 13,361.70 | 13,361.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 844,252.51 | 844,252.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 844,252.51 | 844,252.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,633.00 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 290,619.51 | 290,619.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 326,461.00 | 326,461.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,776.00 | 149,776.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,919,383.07 | 0.00 | 1,919,383.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,301,386.91 | 0.00 | 1,301,386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,301,386.91 | 0.00 | 1,301,386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 88,000.16 | 0.00 | 88,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88,000.16 | 0.00 | 88,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 529,996.00 | 0.00 | 529,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 529,996.00 | 0.00 | 529,996.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 12,350,114.26 | 5,601,043.59 | 6,749,070.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 236,348.12 | 0.00 | 236,348.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 236,348.12 | 0.00 | 236,348.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21302 | 林业和草原 | 748,100.00 | 0.00 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 748,100.00 | 0.00 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 157,000.00 | 0.00 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 113,350.00 | 0.00 | 113,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 9,750.00 | 0.00 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33,900.00 | 0.00 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,976.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,976.00 | 0.00 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 8,708,943.59 | 5,601,043.59 | 3,107,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,791,900.00 | 0.00 | 1,791,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,761,043.59 | 5,601,043.59 | 1,160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,497,746.55 | 0.00 | 2,497,746.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,497,746.55 | 0.00 | 2,497,746.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 651,895.72 | 651,895.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 277,838.00 | 277,838.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 0.00 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 23,322,737.92 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8,522,396.20 | 8,522,396.20 |
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 529,996.00 | 二、外交支出 | 34 |
|
|
| ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
| ||||||
4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
| |||||||
5 |
| 五、教育支出 | 37 |
|
|
| |||||||
6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
| |||||||
7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
| |||||||
8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 553,633.00 | 553,633.00 |
| |||||||
9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 476,237.00 | 476,237.00 |
| |||||||
10 |
| 十、节能环保支出 | 42 |
|
|
| |||||||
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,919,383.07 | 1,389,387.07 | 529,996.00 | |||||||
12 |
| 十二、农林水支出 | 44 | 11,974,114.26 | 11,974,114.26 |
| |||||||
13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
| |||||||
14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
| |||||||
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
| |||||||
16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
| |||||||
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
| |||||||
18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
| |||||||
19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 929,733.72 | 929,733.72 |
| |||||||
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
| |||||||
21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
| |||||||
22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 310,000.00 | 310,000.00 |
| |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
| |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 23,852,733.92 | 本年支出合计 | 59 | 24,685,497.25 | 24,155,501.25 | 529,996.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 4,508,620.82 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3,675,857.49 | 3,675,857.49 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 4,508,620.82 |
| 61 |
|
|
| ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |
| 62 |
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
| ||||||
合计 | 32 | 28,361,354.74 | 合计 | 64 | 28,361,345.74 | 27,831,358.74 | 529,996.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||
公开05表 | ||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
项目 | 本年支出 | |||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 24,155,501.25 | 15,609,043.51 | 13,249,207.25 | 2,359,836.26 | 8,546,457.74 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,522,396.20 | 8,268,396.20 | 6,692,310.53 | 1,576,085.67 | 254,000.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,465,034.50 | 8,255,034.50 | 6,692,310.53 | 1,562,723.97 | 210,000.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,255,034.50 | 8,255,034.50 | 6,692,310.53 | 1,562,723.97 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
20132 | 组织事务 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 44,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,000.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 13,361.70 | 13,361.70 | 0.00 | 13,361.70 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 13,361.70 | 13,361.70 | 0.00 | 13,361.70 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 553,633.00 | 553,633.00 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 553,633.00 | 553,633.00 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 553,633.00 | 553,633.00 | 553,633.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 476,237.00 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 476,237.00 | 476,237.00 | 476,237.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 326,461.00 | 326,461.00 | 326,461.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 149,776.00 | 149,776.00 | 149,776.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,389,387.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,389,387.07 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,301,386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,301,386.91 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,301,386.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,301,386.91 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 88,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.16 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 88,000.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88,000.16 | ||
213 | 农林水支出 | 11,974,114.26 | 5,381,043.59 | 4,597,293.00 | 783,750.59 | 6,593,070.67 | ||
21301 | 农业农村 | 236,348.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,348.12 | ||
2130153 | 农田建设 | 236,348.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236,348.12 | ||
21302 | 林业和草原 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,100.00 | ||
2130205 | 森林资源培育 | 748,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 748,100.00 | ||
21303 | 水利 | 157,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 157,000.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 113,350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,350.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 9,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,750.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 33,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33,900.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 1,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 8,332,943.59 | 5,381,043.59 | 4,597,293.00 | 783,750.59 | 2,951,900.00 | ||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 1,791,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,791,900.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 6,541,043.59 | 5,381,043.59 | 4,597,293.00 | 783,750.59 | 1,160,000.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 2,497,746.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497,746.55 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 2,497,746.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,497,746.55 | ||
221 | 住房保障支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 929,733.72 | 929,733.72 | 929,733.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 651,895.72 | 651,895.72 | 651,895.72 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 277,838.00 | 277,838.00 | 277,838.00 | 0.00 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | ||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 310,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 310,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 8,774,314.25 | 302 | 商品和服务支出 | 2,203,836.26 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 1,761,360.00 | 30201 | 办公费 | 718,719.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 4,685,499.53 | 30202 | 印刷费 | 216,581.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 562,120.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 65,980.00 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 31006 | 大型修缮 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 553,633.00 | 30206 | 电费 | 78,004.14 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30207 | 邮电费 | 19,293.00 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 326,461.00 | 30208 | 取暖费 | 289,295.14 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 149,776.00 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 17,589.00 | 30211 | 差旅费 | 63,216.55 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 651,895.72 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 88,457.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 4,630,893.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 4,630,893.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 356,344.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 7,800.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39,193.21 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 4,736.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 322,196.63 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 13,405,207.25 | 公用经费合计 | 2,203,836.26 | |||||
合 计 | 15,609,043.51 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 5,798,581.74 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 31013 | 公务用车购置 | 110,000.00 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 5,764,681.74 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 33,900.00 | 31199 | 其他对企业补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 45,976.00 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30202 | 印刷费 | 44,000.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | |||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 2,591,900.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 313 | 对社会保障基金补助 | |||
30206 | 电费 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | |||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 2,591,900.00 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | ||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 1,976.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30214 | 租赁费 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | |||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 30912 | 拆迁补偿 | |||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 30999 | 其他资本性支出 | |||||
30227 | 委托业务费 | 310 | 资本性支出 | 110,000.00 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 31005 | 基础设施建设 | |||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||
合计 | 8,546,457.74 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | ||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
160,000.00 |
| 160,000.00 | 110,000.00 | 50,000.00 |
| 149,193.21 |
| 149,193.21 | 110,000.00 | 39,193.21 |
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注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县关桥乡人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
| 529,996.00 | 529,996.00 |
| 529,996.00 |
| ||||
212 | 城乡社区支出 |
| 529,996.00 | 529,996.00 |
| 529,996.00 |
| |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |
| 529,996.00 | 529,996.00 |
| 529,996.00 |
| |||
2120804 | 农村基础设施建设支出 |
| 529,996.00 | 529,996.00 |
| 529,996.00 |
| |||
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计24,731,088.11元，支出总计25,376,889.55元。与2020年度相比，收入总计减少590,432.25元、降低2.3%，主要原因是：单位年度预算主要对单位人员及运行类进行预算,项目资金根据实际需要年中追加预算,年初未列入预算安排,年度间项目实施差异较大,出现年度之间收支差距。支出总计增加1,726,478.51元、增长7.3%，主要原因是：由于2020年度存在未兑付项目资金结余结转至2021年度继续兑付。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计24,731,088.11元，其中：财政拨款收入23,852,733.92元，占96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入878,354.19元，占4%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计25,376,889.55元，其中：基本支出16,144,435.81元，占63.6%；项目支出9,232,453.74元，占36.4%。上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计23,852,733.92元，支出总计24,685,497.25元。与2020年度相比，财政拨款收入总计减少1,390,834.19元、下降5.5%，主要原因是：年度内财政项目拨款收入根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。支出总计增加1,102,676.42元、增长4.7%，主要原因是：由于2020年度存在未兑付项目资金结余结转至2021年度继续兑付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24,155,501.25元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,102,676.42元，增长4.7%，主要原因是：年度内财政项目拨款收入根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度较上年度项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出24,155,501.25元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8,522,396.20元，占35.3%；社会保障和就业（类）支出553,633.00元，占2.3%；卫生健康（类）支出476,237.00元，占1.9%；城乡社区（类）支出1,389,387.07元，占5.8%；农林水（类）支出11,974,114.26元，占49.6%；住房保障（类）支出929,733.72元，占3.8%；灾害防治及应急管理（类）支出310,000.00元，占1.3%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14,637,860.00元，支出决算为24,155,501.25元，完成年初预算的165%。决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算仅对单位基本保障经费(人员经费、基本经费、村级经费)进行预算安排;二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加,年度预算未做安排,造成预算小于实际支出,项目无预算,但有支出的情况,因此支出大于预算。其中：
1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7,690,660.00元，支出决算为8,255,034.50元，完成年初预算的107.34%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度增加职工住房补贴资金，本年度在职人员工资增资引起支出大于预算数。
2、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110,000.00元，较预算数增加110,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度根据县政府安排，县财政统一采购执法皮卡车一辆，财政拨付采购资金11万元，年初未预算，属于年中追加项目资金。
3、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，较预算数增加100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度根据县政府安排，县财政追加关桥乡冯湾村道路两旁升级改造项目资金，年初未预算，属于年中追加项目资金。
4、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为44,000.00元，较预算数增加44,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年度支付上年度结余结转资金44,000.00元，本年度决算数较大，属于正常情况。
5、一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0元，支出决算为13,361.70元，较预算数增加13,361.70元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年年初预算时未纳入预算，该项目是上年度结余结转资金，本年度支付。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为556,000.00元，支出决算为553,633.00元，完成年初预算的99.6%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度实际人数核算，本年度内人员调动频繁，预算与支出存在较小差异属于正常情况。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为305,800.00元，支出决算为326,461.00元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2021年预算时按照上年度实际人数核算，本年度内人员调动频繁，预算与支出存在较小差异属于正常情况。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为137,500.00元，支出决算为149,776.00元，完成年初预算的108.9%，决算数大于预算数的主要原因是：编制2020年人员调动，部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。
9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,301,386.91元，较年初预算增加1,301,386.91元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了关桥乡环境整治治理项目和关桥乡美丽村庄建设项目资金，所以决算数大于预算数。
10、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算数为0，支出决算数为88,000.16元，较年初预算增加88,000.16元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了环境卫生治理项目资金，所以决算数大于预算数。
11、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为236,348.12元，较年初预算数增加236,348.12元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未安排项目类支出，年中追加基本农田水利建设项目资金，因此决算数大于预算数。
12、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为748,100.00元，较年初预算增加748,100.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未纳入，年中财政追加关桥乡植绿增绿浇水灌溉项目资金，因此支出数大于预算数。
13、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为113,350.00元，较年初预算增加113,350.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未纳入，年中财政追加抗旱拉水浇水资金，因此支出数大于预算数。
14、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为9,750.00元，较年初预算增加9,750.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未纳入，年中财政追加农田水利建设维护项目资金，因此支出数大于预算数。
15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为33,900.00元，较年初预算增加33,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年年初预算时未纳入预算，该项目是上年度结余结转资金，本年度支付。
16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,976.00元，较年初预算增加1,976.00元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年年初预算时未纳入预算，该项目是上年度结余结转资金，本年度支付。
17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为4,907,000.00元，支出决算为6,541,043.59元，完成年初预算的133.3%，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付，结余结转本年度继续支付，当年未支付在2021年列支，所以决算数大于预算数。
18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为1,791,900.00元，较年初预算增加1,791,900.00元，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未纳入，年中财政追加了关桥村红色美丽村庄项目资金，因此支出数大于预算数。
19、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,497,746.55元，较年初预算增加2,497,746.55元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了关桥乡八斗村巩固脱贫攻坚成果发展项目资金1,200,000.00元、移民迁出区土地缺口复垦资金487,746.55元、移民迁出区人居环境整治资金810,000.00元，所以决算数大于预算数。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为707,600.00元，支出决算为651,895.72元，完成年初预算的92.1%，决算数小于预算数的主要原因是：我县在职职工住房公积金预算根据上年度人员情况编制,但实际执行时由于人员调动影响，造成本年度公积金支出决算数小于预算数，属于正常情况。
21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为333,300.00元,支出决算为277,838.00元,完成年初预算的83.3%,决算数小于预算数的主要原因是：编制2021年人员调动造成年初预算与实际执行出现误差，属于正常现象。
22、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为110,000.00元,超年初预算数110,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为200,000.00元,超年初预算数200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出15,609,043.51元，其中：人员经费13,405,207.25元，公用经费2,203,836.26元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8,774,314.25元，较2021年度年初预算数减少100,045.75元，降低1.1%，主要原因是：年度内单位调出6人，退休1人；较2020年度决算数增加119,562.56元，增长1.4%。
2.商品和服务支出2,203,836.26元，较2021年度年初预算数增加124,336.26元，增长6%，主要原因是：2020年度有未兑付村级经费，在2021年度兑付；较2020年度决算数增加960,513.97元，增长77.3%。
3.对个人和家庭的补助4,630,893.00元，较2021年度年初预算数增加946,893.00元，增长25.7%，主要原因是：2021年度村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助支出；较2020年度决算数减少9,053,853.85元，降低66.2%。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出8,546,457.74元，支出具体情况如下：
1.商品和服务支出45,976.00元，较2021年度年初预算数增加45,976.00元，主要原因是：由于2021年年初预算时未纳入预算，有44,000.00元宣传事务资金和1,976.00元护林员管理费是上年度结余结转资金，本年度支付；较2020年度决算数增加45,976.00元。
2.对个人和家庭的补助5,798,581.74元，较2021年度年初预算数增加5,798,581.74元，主要原因是：2021年年初项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了个人农业生产补贴类资金5,798,581.74；较2020年度决算数减少4,242,697.48元，降低42%。
3.资本性支出（基本建设）2,591,900.00元，较2021年度年初预算数增加2,591,900.00元，主要原因是：2021年年初项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了关桥乡美丽村庄建设项目资金800,000.00元和关桥村红色美丽村庄项目资金1,791,900.00元；较2020年度决算数增加2,591,900.00元。
4.资本性支出110,000.00元，较2021年度年初预算数增加110,000.00元，主要原因是：2021年年初预算未列入，年中县人民政府统一采购支付皮卡车一辆；较2020年度决算数增加110,000.00元。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为160,000.00元，支出决算为149,193.21元，完成预算的93.2%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：新购置执法车辆运行维护费用较低。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加92,193.21元，增长161.74%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加99,193.21元，增长198.39%；公务接待费支出决算减少7,000.00元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：严格执行“八项规定”，我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：本年度县人民政府统一采购支付皮卡车1辆；公务接待费支出减少的主要原因是：本年度单位没有发生公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算149,193.21元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为160,000.00元，支出决算为149,193.21元，完成预算的93.2%。其中：公务用车购置费支出为110,000.00元，公务用车运行维护费支出39,193.2费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为5辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元。主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入529,996.00元，本年支出529,996.00元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数减少553,360.00元，降低51.1%，主要原因是：2021年巩固脱贫攻坚年度内农村基础设施建设相对完善，费用降低。支出具体情况如下：
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0元，支出决算为529,996.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是：2021年初预算未纳入，年中财政追加了2021年乡村环境治理资金，因此支出数大于预算数。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2021年度我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出2,203,836.26元，比2020年度增加960,513.97元，增长77%。主要原因是：2020年村级经费在个人家庭补助中核拨，2021年根据财政拨款将村级经费96万在商品和服务支出中核算，导致行政运行经费增加过多。
（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积3321.18平方米，共有车辆5辆，其中：应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。本单位2021年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。本单位2021年度没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。
第五部分附件
其他有关公开资料
我单位没有其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
