2021年

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海原县李俊乡人民政府2021年度部门决算公开

索引号	640522047/2022-00076	文号		生成日期	2022-09-28 14:38:27
公开方式	主动公开	所属机构	海原县李俊乡	责任部门	海原县李俊乡人民政府

2021年度

海原县李俊乡人民政府

部门决算

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（二）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（三）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

海原县李俊乡人民政府下设综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、党建办公室、农业服务中心、民生服务中心、财经服务中心、综治中心。其中，独立核算单位1个；行政编制13人，事业编制23人。2021年末实有在职人员37人，其中，行政人员14人，事业人员23人；遗属5人。2021年超编1人，超编原因为新分配公务员1人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县李俊乡人民政府2021年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县李俊乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11523351.03	一、一般公共服务支出	29		5906914.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	306600	二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	21153874.09	八、社会保障和就业支出	36		406120
	9		九、卫生健康支出	37		324985
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		902249
	12		十二、农林水支出	40		26636395.54
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		695142.58
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50		350000
	23		二十三、其他支出	53		1000000
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	32983825.12	本年支出合计	57		36221806.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	9607058.67	年末结转和结余	59		6369077.42
总计	30	42590883.79	总计	60		42590883.79

收入决算表
										财决批复02表
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府										金额单位：元
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	32,983,825.12	11,829,951.03					21,153,874.09
201			一般公共服务支出	5,621,623.45	5,621,623.45
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,615,637.45	5,615,637.45
2010301			行政运行	5,505,637.45	5,505,637.45
2010302			一般行政管理事务	110,000.00	110,000.00
20132			组织事务	5,986.00	5,986.00
2013202			一般行政管理事务	5,986.00	5,986.00
208			社会保障和就业支出	406,120.00	406,120.00
20805			行政事业单位养老支出	406,120.00	406,120.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,120.00	406,120.00
210			卫生健康支出	324,985.00	324,985.00
21011			行政事业单位医疗	324,985.00	324,985.00
2101101			行政单位医疗	223,427.00	223,427.00
2101103			公务员医疗补助	101,558.00	101,558.00
212			城乡社区支出	496,600.00	496,600.00
21203			城乡社区公共设施	190,000.00	190,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	190,000.00	190,000.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	306,600.00	306,600.00
2120804			农村基础设施建设支出	306,600.00	306,600.00
213			农林水支出	24,199,354.09	3,045,480.00					21,153,874.09
21302			林业和草原	400,000.00	400,000.00
2130205			森林资源培育	400,000.00	400,000.00
21305			扶贫	21,203,874.09	50,000.00					21,153,874.09
2130505			生产发展	21,153,874.09						21,153,874.09
2130599			其他扶贫支出	50,000.00	50,000.00
21307			农村综合改革	2,595,480.00	2,595,480.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,595,480.00	2,595,480.00
221			住房保障支出	695,142.58	695,142.58
22102			住房改革支出	695,142.58	695,142.58
2210201			住房公积金	496,390.58	496,390.58
2210203			购房补贴	198,752.00	198,752.00
224			灾害防治及应急管理支出	240,000.00	240,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	240,000.00	240,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	240,000.00	240,000.00
229			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00
22999			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00
2299999			其他支出	1,000,000.00	1,000,000.00
注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

支出决算表
								财决批复03表
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府									金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出



类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	36,221,806.37	9,734,887.70	26,486,918.67
201			一般公共服务支出	5,906,914.25	5,770,928.25	135,986.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,866,528.25	5,756,528.25	110,000.00
2010301			行政运行	5,590,528.25	5,590,528.25
2010302			一般行政管理事务	110,000.00		110,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166,000.00	166,000.00
20105			统计信息事务	20,000.00		20,000.00
2010507			专项普查活动	20,000.00		20,000.00
20129			群众团体事务	14,400.00	14,400.00
2012901			行政运行	14,400.00	14,400.00
20132			组织事务	5,986.00		5,986.00
2013202			一般行政管理事务	5,986.00		5,986.00
208			社会保障和就业支出	406,120.00	406,120.00
20805			行政事业单位养老支出	406,120.00	406,120.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,120.00	406,120.00
210			卫生健康支出	324,985.00	324,985.00
21011			行政事业单位医疗	324,985.00	324,985.00
2101101			行政单位医疗	223,427.00	223,427.00
2101103			公务员医疗补助	101,558.00	101,558.00
212			城乡社区支出	902,249.00		902,249.00
21203			城乡社区公共设施	379,806.00		379,806.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	379,806.00		379,806.00
21205			城乡社区环境卫生	215,843.00		215,843.00
2120501			城乡社区环境卫生	215,843.00		215,843.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	306,600.00		306,600.00
2120804			农村基础设施建设支出	306,600.00		306,600.00
213			农林水支出	26,636,395.54	2,537,711.87	24,098,683.67
21302			林业和草原	400,000.00		400,000.00
2130205			森林资源培育	400,000.00		400,000.00
21303			水利	23,700.00		23,700.00
2130319			江河湖库水系综合整治	23,700.00		23,700.00
21305			扶贫	23,454,983.67		23,454,983.67
2130505			生产发展	22,697,409.67		22,697,409.67
2130599			其他扶贫支出	757,574.00		757,574.00
21307			农村综合改革	2,757,711.87	2,537,711.87	220,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,537,711.87	2,537,711.87
2130799			其他农村综合改革支出	220,000.00		220,000.00
221			住房保障支出	695,142.58	695,142.58
22102			住房改革支出	695,142.58	695,142.58
2210201			住房公积金	496,390.58	496,390.58
2210203			购房补贴	198,752.00	198,752.00
224			灾害防治及应急管理支出	350,000.00		350,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	350,000.00		350,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	350,000.00		350,000.00
229			其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
22999			其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2299999			其他支出	1,000,000.00		1,000,000.00
注：1.本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

财政拨款收入支出决算表
								财决批复04表
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款

栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,523,351.03	一、一般公共服务支出	33	5,906,914.25	5,906,914.25
二、政府性基金预算财政拨款	2	306,600.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	406,120.00	406,120.00
	9		九、卫生健康支出	41	324,985.00	324,985.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	902,249.00	595,649.00	306,600.00
	12		十二、农林水支出	44	3,868,985.87	3,868,985.87
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	695,142.58	695,142.58
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	350,000.00	350,000.00
	23		二十三、其他支出	55	1,000,000.00	1,000,000.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	11,829,951.03	本年支出合计	59	13,454,396.70	13,147,796.70	306,600.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,424,532.16	年末财政拨款结转和结余	60	800,086.49	800,086.49
一般公共预算财政拨款	29	2,424,532.16		61
政府性基金预算财政拨款	30			62
国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	14,254,483.19	总计	64	14,254,483.19	13,947,883.19	306,600.00
注：1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款支出决算表
					财决批复05表
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府					金额单位：元
科目编码			科目名称	本年支出
				合计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	7		8	9
			合计	13,147,796.70		9,734,887.70	3,412,909.00
201			一般公共服务支出	5,906,914.25		5,770,928.25	135,986.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,866,528.25		5,756,528.25	110,000.00
2010301			行政运行	5,590,528.25		5,590,528.25
2010302			一般行政管理事务	110,000.00			110,000.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	166,000.00		166,000.00
20105			统计信息事务	20,000.00			20,000.00
2010507			专项普查活动	20,000.00			20,000.00
20129			群众团体事务	14,400.00		14,400.00
2012901			行政运行	14,400.00		14,400.00
20132			组织事务	5,986.00			5,986.00
2013202			一般行政管理事务	5,986.00			5,986.00
208			社会保障和就业支出	406,120.00		406,120.00
20801			人力资源和社会保障管理事务
2080109			社会保险经办机构
20805			行政事业单位养老支出	406,120.00		406,120.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	406,120.00		406,120.00
20828			退役军人管理事务
2082801			行政运行
210			卫生健康支出	324,985.00		324,985.00
21011			行政事业单位医疗	324,985.00		324,985.00
2101101			行政单位医疗	223,427.00		223,427.00
2101103			公务员医疗补助	101,558.00		101,558.00
212			城乡社区支出	595,649.00			595,649.00
21203			城乡社区公共设施	379,806.00			379,806.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	379,806.00			379,806.00
21205			城乡社区环境卫生	215,843.00			215,843.00
2120501			城乡社区环境卫生	215,843.00			215,843.00
213			农林水支出	3,868,985.87		2,537,711.87	1,331,274.00
21301			农业农村
2130126			农村社会事业
2130153			农田建设
21302			林业和草原	400,000.00			400,000.00
2130205			森林资源培育	400,000.00			400,000.00
21303			水利	23,700.00			23,700.00
2130316			农村水利
2130319			江河湖库水系综合整治	23,700.00			23,700.00
21305			扶贫	757,574.00			757,574.00
2130599			其他扶贫支出	757,574.00			757,574.00
21307			农村综合改革	2,687,711.87		2,537,711.87	150,000.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	2,537,711.87		2,537,711.87
2130799			其他农村综合改革支出	150,000.00			150,000.00
221			住房保障支出	695,142.58		695,142.58
22102			住房改革支出	695,142.58		695,142.58
2210201			住房公积金	496,390.58		496,390.58
2210203			购房补贴	198,752.00		198,752.00
224			灾害防治及应急管理支出	350,000.00			350,000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	350,000.00			350,000.00
2240703			自然灾害救灾补助	350,000.00			350,000.00
229			其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00
22999			其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00
2299999			其他支出	1,000,000.00			1,000,000.00
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
									财决批复06表
部门：宁夏海原县李俊乡人民政府									金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数

301	工资福利支出	6,288,785.03	302	商品和服务支出	908,390.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,469,192.00	30201	办公费	334,686.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	2,402,875.45	30202	印刷费	65,826.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,162,153.00	30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费	13,800.00	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费	7,638.00	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	406,120.00	30206	电费	23,500.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	12,392.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	223,427.00	30208	取暖费	131,933.00	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	101,558.00	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	118,319.00	31008	物资储备
30113	住房公积金	496,390.58	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	2,537,711.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助	2,537,711.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费	136,441.71	399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	44,154.36	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	33,500.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		8,826,496.90	公用经费合计					908,390.80
合计		9734887.7
注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县李俊乡人民政府			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	2,276,923.00	31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	23,700.00	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置	110,000.00
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴	2,253,223.00	311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出	25,986.00	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	25,986.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）	1,000,000.00	31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设	1,000,000.00	31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费		30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费		30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出	110,000.00
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用		31005	基础设施建设
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		3,412,909.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县李俊乡人民政府								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
50000		50000		50000		44,154.36			44,154.36			44,154.36
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县李俊乡人民政府							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计		306,600.00				306,600.00
212			城乡社区支出		306,600.00				306,600.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		306,600.00				306,600.00
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120804			农村基础设施建设支出		306,600.00				306,600.00


注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县李俊乡人民政府							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计
无

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计32983825.12元，支出总计36221806.37元。与2020年度相比，收入总计减少7872056.45元，下降19.3%，主要原因：乡村振兴经费及衔接资金资金量减少。支出总计增加1593756.71，增长4.6%，主要原因是：2020年非同级财政拨款结余较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计32983825.12元，其中：财政拨款收入 11829951.03元，占35.8%；政府性基金预算财政拨款收入306600元，占0.92%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入21153874.09元，占64.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计36221806.37元，其中：基本支出9734887.70元，占26.8%；项目支出26486918.67元，占73.12%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11523351.03元，支出总计5906914.25元。与2020年度相比，财政拨款收入总计增加891879.38元，增长8.38%，主要原因是：追加2021年李俊乡农村基础设施及附属用房项目建设资金。支出总计减少5609252，减少48.70%，主要原因是：2020年比2021年工程项目多，所以比较2020年支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13147796.70元，占本年支出合计的36.29%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1631630.45元，增长14.16%，主要原因是：实际执行时人员与预算时人员不一致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13147796.70元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5906914.25元，占44.92%；社会保障和就业（类）支出406120元，占3.08%；卫生健康（类）支出324985元，占2.47%；城乡社区（类）支出595649元，占4.53%；农林水（类）支出3868985.87元，占29.42%；住房保障（类）支出695142.58元，占5.28%；灾害防治及应急管理(类)支出350000元，占2.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9949300元，支出决算为13147796.70元，超出年初预算的132.14%。决算数大于预算数的主要原因：一是上年结余结转；二是县财政追加经费。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6078800元，支出决算为5590528.25元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年初预算是按2020年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为110000元，超年初预算110000元，决算数大于预算数的主要原因是：县财政局拨入购置执法车辆资金，2020年预算时未列入。

3一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为166000元，超年初预算166000元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

4.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为20000元，超年初预算20000元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为14400元，超年初预算14400元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转。

6.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为5986元，超年初预算5986元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年预算时未列入。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为437700元，支出决算为406120元，完成年初预算的92.78%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为240700元，支出决算为223427元，完成年初预算的92.82%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行公务员医疗补助（项）。年初预算为108100元，支出决算为101558元，完成年初预算的93.94%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。

10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为379806元，超年初预算379806元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

11.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为215843元，超年初预算215843元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为400000元，超年初预算400000，决算数大于预算数的主要原因是：县农业农村局拨入森林抚育费400000元，年初未列入预算。

13.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）年初预算为0元，支出决算为23700元，超年初预算23700，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

14.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）年初预算为0元，支出决算为757574元，超年初预算757574，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为2268000元，支出决算为2537711.87元，完成年初预算的111.89%，决算数大于预算数的主要原因是：村干部薪酬上涨。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为220000元，超年初预算220000，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为555300元，支出决算为496390.58元，完成年初预算的89.39%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为260700元，支出决算为198752元，完成年初预算的76.23%，决算数小于预算数的主要原因是：进行基层执法力量改革，人员流动较大。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为350000元，超年初预算350000元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了自然灾害生活补助，所以决算数大于预算数。

20.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，超年初预算1000000元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了附属用房建设项目，所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13147796.7元，其中：人员经费8826496.9元，公用经费908390.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6288785.03元，较2021年度年初预算数减少2343214.97元，降低27.14%，主要原因是：我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,住房公积金列入预算，由县财政拨到本单位，由本单位列支；较2020年度决算数减少177955.82元，降低2.75%。

2.商品和服务支出934376.8元，较2021年度年初预算数减少373823.2元，降低28.57%，主要原因是：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支；较2020年度决算数减少258486.27元，降低21.66%。

3.对个人和家庭的补助4814634.87元，较2021年度年初预算数增加4805504.87元，增长526.34%，主要原因是：将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加3115768.87元，增长18.34%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3412909元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出25986元，较2021年度年初预算数增加25986元，主要原因是：选调生生活补助及第七次人口普查两员报酬。较2020年度决算数增加25986？元，增长100%。

2.对个人和家庭的补助2276923元，较2021年度年初预算数增加2267793元，主要原因是：将个人农业生产补贴列入对个人和家庭的补助；较2020年度决算数增加578057元，增长34.02%。

3.资本性支出（基本建设）1000000元，较2021年度年初预算数增加1000000元，主要原因是：海原县李俊乡建设附属用房项目资金，较2020年度决算数增加1000000元。

4资本性支出110000元，较2021年度年初预算数增加110000元，主要原因是：追加了执法车辆购置费用；较2020年度决算数增加110000元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为44154.36元，完成预算的88.30%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加17226.43元，增加63.97%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加17226.43元，增长63.97%%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年公务车进行了保养及维修。公务接待费支出减少的原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决44154.36元，占100.00%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为44154.36元，完成预算的88.30%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44154.36元，主要用于：公务车辆燃油费和维修。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。主要用于：我单位没有发生国内接待费；国（境）外接待费支出0元。主要用于：我单位没有发生国（境）外接待。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入306600元，本年支出306600元。较2020年度决算数增加306600元，主要原因是：2021年新增拨入海原县李俊乡各行政村环境卫生项目。支出具体情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为306600元，超年初预算306600元，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了李俊乡各行政村环境卫生项目，所以决算数大于预算数。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出908390.8元，比2020年度减少284472.27元，下降23.84%。主要原因是：各村委会及乡政府办公费、取暖费、公务车维修费、办公电脑维修费等较上年减少。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积4048平方米，共有车辆6辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障车1辆、执法执勤用车数1辆、其他用车4辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位没有其他有关公开资料。

附件： 2021年度海原县李俊乡人民政府部门决算.doc

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