海原县发展和改革局2021年度部门决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况   

一、部门职责

海原县发展和改革局是海原县人民政府工作部门，其主要职责如下：

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划，衔接、平衡、优化各主要行业和产业发展规划；建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县发展战略规划的制度机制，强化发展战略规划的约束和导向作用；组织拟订年度国民经济和社会发展计划，受县人民政府委托向县人民代表大会及常委会提交国民经济和社会发展计划及相关重大事项的报告。

（二）负责监测国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，发布经济信息；统筹协调经济社会发展，提出国民经济发展速度、总量平衡和结构调整的预期目标及调控政策建议；承担全县国民经济动员委员会的日常工作。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任，组织拟订综合性经济体制改革方案；协调有关专项经济体制改革问题，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接。

（四）承担固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，负责规划重大建设项目和生产力布局，统筹安排政府投资项目和建设资金；负责预审、上报由自治区、国家审批（核准）的重大建设项目及批准后的协调工作，审批权限内政府投资的重大建设项目，指导、协调政策性、金融性资金使用方向，负责非经营性政府投资项目代建制的监督管理。

（五）研究提出经济结构调整和产业发展战略规划，组织拟订综合性产业政策；研究提出全县服务业发展战略和重大政策的建议，协调第一、二、三产业发展有关问题，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和政策；协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

（六）组织相关部门拟订和实施区域协调发展及西部大开发战略、乡村振兴战略的总体规划和政策措施；提出经济社会可持续发展、重大项目布局等建议，引导和促进区域经济协调发展。

（七）组织制定社会发展战略、总体规划和年度计划；制定人口发展战略、规划及人口政策，参与制定教育、文化、卫生、民政等发展政策，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革；提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调解决社会事业发展和改革的重大问题及政策落实。

（八）组织制定并协调实施发展循环经济、能源资源节约及综合利用政策措施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调推进生态文明建设工作；组织落实固定资产投资项目节能评估、审查的政策和措施。

（九）承担价格分析预测预警及价格监测、重要商品及服务项目价格管理、价格认证、行政事业性收费管理。

（十）研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。负责制定全县粮食流通行业发展规划。

（十一）组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。承担粮食安全省长责任制日常工作。

（十二）负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

（十三）完成县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置

我局独立核算单位1个，独立编制单位3个。 我局行政编制10人，行政工勤编2人，事业编制38人，事业控制编制1人。2021年末，实有在职人员44人，其中：行政人员16人，行政工勤2人，事业人员29人。 按照部门决算编报要求，纳入海原县发展和改革局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计12,409,341.69元，支出总计14,120,974.73元。与2020年度相比，收入减少48869183.68元 ，下降79.75%，支出减少46355272.87元，下降76.65%，主要原因是：2020年光伏项目在我单位实施，2021年该项目移交乡村振兴局实施。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计12,409,341.69元，其中：财政拨款收入11,741,481.80元，占94.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入667,859.89元，占5.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计14,120,974.73元，其中：基本支出8,710,313.28元，占61.66%；项目支出5,410,661.45元，占38.34%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计11,741,481.80元，支出总计13,324,519.99。与2020年度相比，财政拨款收入减少43,964,707.65元，下降78.92%、财政拨款支出总计减少41,538,995.81元，下降75.71%，主要原因是：2020年光伏项目在我单位实施，2021年该项目移交乡村振兴局实施。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13,288,708.99元，占本年支出合计的94.12%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少41,501,156.99元，下降75.75%，主要原因是：2020年光伏项目在我单位实施，2021年该项目移交乡村振兴局实施。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出13,288,708.99元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出9,202,822.22元，占69.25%；208社会保障和就业（类）支出560,196.00元，占4.22%；210卫生健康（类）支出428,017.45元，占3.22%；221住房保障（类）支出898,381.20元，占6.76%；222粮油物资储备（类）支出2,199,292.12元，占16.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,672,335.00元，支出决算为13,288,708.99元，完成年初预算的113.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是上级转移支付资金、其他收入未纳入财政预算；二是上年结余资金未纳入年初预算。其中：

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,444,035元，支出决算为6,181,650.22元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年退休4人，工资支出减少。

2.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,279,129.26元，超年初预算1,279,129.26元。决算数大于预算数的主要原因：一是办公楼搬迁维修费为追加预算未纳入年初预算，二是上级转移支付资金重大项目建设效能考核资金未纳入年初预算。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0元，支出决算为486,826.00元，超年初预算486826.00元,决算数大于预算数的主要原因是：上年结余结转资金未纳入年初预算。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为50 ,000.00元，支出决算为44,915.00元，完成年初预算数的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是：涉案财物的价格鉴定工作在县城进行，费用较小。

5.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,210,301.74元，完成年初预算数的121%，决算数大于预算数的主要原因是：办公楼维修费为追加预算，未纳入年初预算。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为577,200.00元，支出决算为560,196.00元，完成年初预算的97.05%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年退休4人。

7.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为317,500.00元，支出决算为284,774.45元，完成年初预算的89.67%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年12月份医疗系统更新，12月份医疗保险次年缴纳。

8.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为143 ,100.00 元，支出决算为143,243.00元，完成年初预算的100.06%，与年初预算基本持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为721,900.00元，支出决算为635,670.20元，完成年初预算的88.06%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年退休4人。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为352,100.00元，支出决算为262,711.00元，完成年初预算的74.6%，决算数小于预算数的主要原因是：2021年退休4人。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为550,000.00元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：年末调整支出功能分类科目造成。

12.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）物资保管保养（项）。年初预算为1,225,700.00元，支出决算为953,347.30元，完成年初预算的77.78%，决算数小于预算数的主要原因是：原粮补贴资金用上年结余资金支付，未在本科目列支。

13.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。年初预算为290,800.00元，支出决算为1,245,944.82元，完成年初预算的428.44%，决算数大于预算数的主要原因是：部分资金为上年结余资金，未列入年初预算。

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13,288,708.99元，其中：人员经费7,386,267.13元，公用经费681,977.74元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,333,321.93元，较2021年度年初预算数减少686 ,398.07元，降低8.56%，主要原因：一是2021年退休人员增加,二是财政在年初预算人员类支出测算数上有一定上浮，计划用于工资增长等方面支出；较2020年度决算数减少203,292.71元，降低2.7%。

2.商品和服务支出505,477.74元，较2021年度年初预算数增加35365.74元，增长7.52%，主要原因是：上年结余未纳入年初预算；较2020年度决算数减少434,533.33元，降低46.23%。

3.对个人和家庭的补助52,945.20元，较2021年度年初预算数减少13,054.8元，降低19.78%，主要原因是：2021年有遗属病故；较2020年度决算数减少8,474.8元，降低13.8%。

4.资本性支出176,500.00元，较2021年度年初预算数增加176,500.00元。主要原因是：2021年为粮油保障公司购买粮油配送车为追加预算，未纳入年初预算；较2020年度决算数增加155,230.00元，增长729.8%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出5,220,464.12元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出3,120,084.84元，较2021年度年初预算数增加1,520,084.84元，增长95%，主要原因：一是上年结余资金未纳入年初预算，二是有部分项目为追加预算；较2020年度决算数增加1274271.87元，增长69.03%。

2.对个人和家庭的补助14,300.00元，较2021年度年初预算数增加14,300.00元，主要原因是：农产品调查成本费用为自治区专项，未纳入年初预算；较2020年度决算数增加14,300.00元。

3.资本性支出（基本建设）58,707.00元，较2021年度年初预算数增加58,707.00元，主要原因是：上年结余资金未纳入年初预算；较2020年度决算数增加58,707.00元。

4.资本性支出39,074.28元，较2021年度年初预算数增加39,074.28元，主要原因是：上级专项资金未纳入年初预算；较2020年度决算数减少41,676,247.02元，降低99.9%。

5.对企业补助1,988,298.00元，较2021年度年初预算数增加471,798.00元，增长31.33%，主要原因是：上年结余资金未纳入年初预算；较2020年度决算数减少681,118.00元，降低25.52%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为73000.00元，支出决算为18,194.00元，完成预算的24.92%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行八项规定，减少三公经费支出。。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少3740.84元，下降17.05%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加2018.16元，增长13.44%；公务接待费支出决算减少5759.00元，下降83.23%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2020年至2021年我单位均未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2021年粮食巡查业务增加；公务接待费支出减少的主要原因是：单位严格执行八项规定政策，控制三公经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决17,034.00元，占93.62%；公务接待费支出决算1,160.00元，占6.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为17,034.00元，完成预算的34%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17,034.00元，主要用于：粮食下乡巡查等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为23,000.00元，支出决算为1,160.00元，完成预算的5%。其中： 国内接待费支出1,160.00元，主要用于人才招聘考务人员餐费、国（境）外接待费支出0元。主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次12人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出35,811.00元，年末结转和结余7,454.50元。较2020年度决算数减少37,838.82元，降低51.38%，主要原因是：2020年支出水价成本监审费，2021年监审费用在其他资金中支付。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算数0元，支出决算数为35,811.00元，超年初预算数35,811.00元。决算数大于预算数主要原因是：政府性基金为上年结余资金，未纳入年初预算。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%。主要原因：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费支出情况说明

    2021年度本部门机关运行经费支出681,977.74元，比2020年度减少279,303.33元，下降29.06%。主要原因是：2020年财政将一带两廊项目编制费拨入行政运行科目，行政运行科目只能在基本支出中反映，故2020年机关运行经费虚增。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积1960平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目4个，涉及预算资金3,116,500.00万元，自评覆盖率达到100%。

项目自评平均得分为94.4分。发现的主要问题：对项目绩效中期监控重视不够。下一步改进措施：对项目实施过程加强全程监管，积极跟进项目进度，查找问题，分析原因，形成中期绩效评价报告，对发现的问题及时反馈，保障期末目标任务的绩效要求完成。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度，我局无重点项目，未开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分附件

其他相关资料

本单位没有其他相关资料。