2021年

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海原县人民政府办公室(本级）2021年度部门决算公开

索引号	640522001/2022-00242	文号		生成日期	2022-09-28 13:01:38
公开方式	主动公开	所属机构	海原县政府办	责任部门	海原县政府办

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：

（1）承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；

（2）承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；

（3）负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；

（4）起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；

（5）为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；

（6）协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；

（7）承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；

（8）根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；

（9）组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；

（10）负责办理人民群众来信来访工作；

（11）负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；

（12）办理县政府领导交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县人民政府办公室2021年度部门决算编报范围的单位共4个，包括海原县人民政府办公室本级、海原县督查办公室、海原县信访局、海原县机构编制委员会办公室4个二级预算单位。

1.海原县人民政府办公室本级

2.海原县督查办公室

3.海原县信访局

4.海原县机构编制委员会办公室

第二部分 2021年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,397,820.64	一、一般公共服务支出	29		17,295,644.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	548,307.46	八、社会保障和就业支出	36		4,414,127.40
	9		九、卫生健康支出	37		571,700.48
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		1,158,396.64
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53		1,184,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	18,946,128.10	本年支出合计	57		24,624,169.43
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	11,523,556.43	年末结转和结余	59		5,845,515.10
总计	30	30,469,684.53	总计	60		30,469,684.53

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,946,128.10	18,397,820.64					548,307.46
201			一般公共服务支出	15,947,556.89	15,898,016.00					49,540.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	14,550,388.89	14,500,848.00					49,540.89
2010301			行政运行	13,411,972.89	13,362,432.00					49,540.89
2010306			政务公开审批	300,000.00	300,000.00
2010308			信访事务	838,416.00	838,416.00
20105			统计信息事务	1,100,000.00	1,100,000.00
2010505			专项统计业务	1,100,000.00	1,100,000.00
20132			组织事务	297,168.00	297,168.00
2013201			行政运行	297,168.00	297,168.00
208			社会保障和就业支出	1,322,119.57	823,353.00					498,766.57
20805			行政事业单位养老支出	1,299,119.57	823,353.00					475,766.57
2080501			行政单位离退休	141,118.00	141,118.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	682,235.00	682,235.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475,766.57						475,766.57
20811			残疾人事业	23,000.00						23,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	23,000.00						23,000.00
210			卫生健康支出	518,055.00	518,055.00
21011			行政事业单位医疗	518,055.00	518,055.00
2101101			行政单位医疗	355,129.00	355,129.00
2101103			公务员医疗补助	162,926.00	162,926.00
221			住房保障支出	1,158,396.64	1,158,396.64
22102			住房改革支出	1,158,396.64	1,158,396.64
2210201			住房公积金	821,272.64	821,272.64
2210203			购房补贴	337,124.00	337,124.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24,624,169.43	19,479,685.92	5,144,483.51
201			一般公共服务支出	17,295,644.91	16,153,363.91	1,142,281.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,794,311.66	15,794,311.66
2010301			行政运行	14,049,314.67	14,049,314.67
2010306			政务公开审批	542,854.00	542,854.00
2010308			信访事务	1,195,902.99	1,195,902.99
2010350			事业运行	6,240.00	6,240.00
20105			统计信息事务	1,142,281.00		1,142,281.00
2010505			专项统计业务	1,099,781.00		1,099,781.00
2010507			专项普查活动	40,000.00		40,000.00
2010508			统计抽样调查	2,500.00		2,500.00
20132			组织事务	359,052.25	359,052.25
2013201			行政运行	359,052.25	359,052.25
208			社会保障和就业支出	4,414,127.40	1,596,224.89	2,817,902.51
20805			行政事业单位养老支出	1,422,247.39	1,422,247.39
2080501			行政单位离退休	141,118.00	141,118.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,362.82	805,362.82
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	475,766.57	475,766.57
20811			残疾人事业	2,991,880.01	173,977.50	2,817,902.51
2081101			行政运行	173,977.50	173,977.50
2081104			残疾人康复	2,407,002.05		2,407,002.05
2081105			残疾人就业和扶贫	200,000.00		200,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	210,900.46		210,900.46
210			卫生健康支出	571,700.48	571,700.48
21011			行政事业单位医疗	571,700.48	571,700.48
2101101			行政单位医疗	388,738.68	388,738.68
2101103			公务员医疗补助	182,961.80	182,961.80
221			住房保障支出	1,158,396.64	1,158,396.64
22102			住房改革支出	1,158,396.64	1,158,396.64
2210201			住房公积金	821,272.64	821,272.64
2210203			购房补贴	337,124.00	337,124.00
229			其他支出	1,184,300.00		1,184,300.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,184,300.00		1,184,300.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,184,300.00		1,184,300.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
									公开04表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计			一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2			3		4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,397,820.64	一、一般公共服务支出	33	17,295,644.91			17,295,644.91
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,831,910.37			3,831,910.37
	9		九、卫生健康支出	41	571,700.48			571,700.48
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51		1,158,396.64		1,158,396.64
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55		1,184,300.00				1,184,300.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	18,397,820.64	本年支出合计	59		24,041,952.40		22,857,652.40		1,184,300.00
年初财政拨款结转和结余	28	11,356,672.43	年末财政拨款结转和结余	60		5,712,540.67		5,662,840.67		49,700.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,122,672.43		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,234,000.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	29,754,493.07	合计	64		29,754,493.07		28,520,493.07		1,234,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	22,857,652.40	19,003,919.35	3,853,733.05
201			一般公共服务支出	17,295,644.91	16,153,363.91	1,142,281.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	15,794,311.66	15,794,311.66
2010301			行政运行	14,049,314.67	14,049,314.67
2010306			政务公开审批	542,854.00	542,854.00
2010308			信访事务	1,195,902.99	1,195,902.99
2010350			事业运行	6,240.00	6,240.00
20105			统计信息事务	1,142,281.00		1,142,281.00
2010505			专项统计业务	1,099,781.00		1,099,781.00
2010507			专项普查活动	40,000.00		40,000.00
2010508			统计抽样调查	2,500.00		2,500.00
20132			组织事务	359,052.25	359,052.25
2013201			行政运行	359,052.25	359,052.25
208			社会保障和就业支出	3,831,910.37	1,120,458.32	2,711,452.05
20805			行政事业单位养老支出	946,480.82	946,480.82
2080501			行政单位离退休	141,118.00	141,118.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	805,362.82	805,362.82
20811			残疾人事业	2,885,429.55	173,977.50	2,711,452.05
2081101			行政运行	173,977.50	173,977.50
2081104			残疾人康复	2,407,002.05		2,407,002.05
2081105			残疾人就业和扶贫	200,000.00		200,000.00
2081199			其他残疾人事业支出	104,450.00		104,450.00
210			卫生健康支出	571,700.48	571,700.48
21011			行政事业单位医疗	571,700.48	571,700.48
2101101			行政单位医疗	388,738.68	388,738.68
2101103			公务员医疗补助	182,961.80	182,961.80
221			住房保障支出	1,158,396.64	1,158,396.64
22102			住房改革支出	1,158,396.64	1,158,396.64
2210201			住房公积金	821,272.64	821,272.64
2210203			购房补贴	337,124.00	337,124.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
			公开06表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,836,561.06	302	商品和服务支出	8,142,559.79	310	资本性支出	883,680.50
30101	基本工资	2,339,022.00	30201	办公费	1,494,975.77	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,369,393.48	30202	印刷费	317,449.50	31002	办公设备购置	875,680.50
30103	奖金	1,784,120.00	30203	咨询费	22,503.83	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费	2,203.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	134,449.00	30205	水费	26,920.60	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	805,362.82	30206	电费	79,812.53	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3,992,485.91	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	388,738.68	30208	取暖费	50,000.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	182,961.80	30209	物业管理费	1,272.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	11,240.64	30211	差旅费	384,628.45	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	821,272.64	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费	1,016,081.00	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	10,500.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	141,118.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	141,118.00	30216	培训费	87,264.00	31022	无形资产购置	8,000.00
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	134,480.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	109,936.00	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	50,000.00	39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	342,948.20	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出	19,099.00	39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		9,977,679.06	公用经费合计					9,026,240.29
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表
			公开07表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）			金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		303	对个人和家庭的补助	652,660.00	31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	652,660.00	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴		311	对企业补助（基本建设）
30313	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30314	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助
302	商品和服务支出	1,673,633.00	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	1,596,803.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费	15,950.00	30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）	1,527,440.05	31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建	1,527,440.05	313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费	6,950.00	30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费	42,500.00	30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用	11,430.00	31005	基础设施建设
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
										公开08表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）								金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计		公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	11	12
53000.00		50000.00		50000.00	3000.00	50000.00			50000.00			50000.00
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开09表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出				年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4	5	6
			合计	1,234,000.00		1,184,300.00			1,184,300.00	49,700.00
229			其他支出	1,234,000.00		1,184,300.00			1,184,300.00	49,700.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,234,000.00		1,184,300.00			1,184,300.00	49,700.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,234,000.00		1,184,300.00			1,184,300.00	49,700.00



注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：海原县人民政府办公室（本级）							金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出					年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计		基本支出		项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3		4		5	6
			合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计18946128.1元，支出总计24624169.43元。与2020年度相比，收、支总计各减少25846639.02元、26058847.79元，下降57.70%、51.42%，主要原因是2021年初将原政府办二级单位人社局、残联、编办、统计局、海原县统计局调查队财务独立设置，所以当年收入、支出均减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计18946128.1元，其中：财政拨款收入 18397820.64元，占97.11%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入548307.46元，占2.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计24624169.43元，其中：基本支出19479685.92元，占79.11%；项目支出5144483.51元，占20.89%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计18397820.64元，支出总计24041952.4元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各减少25537510.87元、25665834.51元，下降58.13%、51.63%，主要原因是2021年初将原政府办二级单位人社局、残联、编办、统计局、海原县统计局调查队财务独立设置，所以当年收入、支出均减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22857652.4元，占本年支出合计的92.83%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少21372252.61元，下降48.32%，主要原因是2021年初将原政府办二级单位人社局、残联、编办、统计局、海原县统计局调查队财务独立设置，所以当年收入、支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出22857652.4元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出17295644.91元，占75.67%；社会保障和就业（208类）支出3831910.37元，占16.76%；卫生健康（210类）支出571700.48元，占2.5%；住房保障（221类）支出1158396.64元，占5.07%等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7243900元，支出决算为22857700元，完成年初预算的315.54%。决算数大于预算数的主要原因：一是2021年初政府办原属二级单位财务独立，只有政府办本级预算，预算收入数减少；二是2021年政府办将原属二级单位历年剩余资金转到财务独立单位，有支出数而无当年预算数。

1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）科目编码。年初预算为11424600元，支出决算为14049300元，完成年初预算的122.97%，决算数大于预算数的主要原因是单位在当年将历年结转资金做了支出，所以2021年度支出数大于决算数。

2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）。年初预算为300000元，支出决算为542900元，完成年初预算的180.97%，决算数大于预算数的主要原因是单位在当年将历年结转资金做了支出，所以2021年度支出数大于决算数。

3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（03款）信访事务（08项）。年初预算为1341900元，支出决算为1195900元，完成年初预算的89.12%，决算数大于预算数的主要原因是当年未完成预算数，有结转资金。

4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（03款）事业运行（50项）。年初预算为0元，支出决算为6240元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因海原县县志办2021年度财务独立，预算独立，将历年结转资金6240元做了支出，所以支出数大于收入数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出19003919.35元，其中：人员经费9,977,679.06元，公用经费9,026,240.29元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出9,836,561.06元，较2021年度年初预算数增加2592700元，增长35.8%，主要原因是当年增加在职人员、工资正常增资、社保费增加造成；较2020年度决算数减少7350400元，降低42.77%，当年所属二级单位人员财务独立造成。

2.商品和服务支出8,142,559.79元，较2021年度年初预算数增加898700元，增长12.41%，主要原因是2021年度支出了历年结转资金；较2020年度决算数减少51.04万元，降低5.9%，原因是压减了支出。

3.对个人和家庭的补助141,118元，较2021年度年初预算数减少7102800元，降低98.05%，主要原因是未完成当年预算支出；较2020年度决算数减少4.72万元，降低25.7%，主要原因是未完成当年预算支出。

4.资本性支出883,680.50元，较2021年度年初预算数减少6360200元，降低87.8%，主要原因是未完成当年预算支出；较2020年度决算数增加722400元，增长447.86%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出3,853,733.05元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出1,673,633元，较2021年度年初预算数减少5570300元，降低76.9%，主要原因是当年未完成预算支出；较2020年度决算数减少9513000元，降低85.04%。

2.对个人和家庭的补助652,660元，较2021年度年初预算数增加594140元，增长1015.3%，主要原因是二级单位统计局、调查队、残联财务独立设置，当年无预算，但当年有支出历年结转资金，造成支出大于年初预算；较2020年度决算数减少1158800元，降低63.97%。

3.资本性支出（基本建设）1,527,440.05元，超年初预算数1,527,440.05元，主要原因是年初无预算，当年支付历年结转资金；较2020年度决算数减少5716500元，降低117.74%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为53000元，支出决算为50000元，完成预算的94.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是当年压减“三公”经费支出,未安排公务接待费用支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少50820.48元，下降50.41%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少47620.48元，下降48.78%；公务接待费支出决算数与2020年相比减少3200元，下降100%；因公出国（境）费支出0元,主要原因是2021年度未安排公务出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2021年度减少了残联一辆车编制及车辆预算经费；公务接待费支出0元的主要原因是2021年度未安排公务接待费用支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算50000元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为50000元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出50000元，主要用于公务车辆运行的燃油35495元、车辆过路3035.81元、维修维护费用5631元、车辆保险费5838.19元。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为3000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出1184300元，年末结转和结余49700元。较2020年度决算数减少4293581元，降低78.38%，主要原因是：2021年初残联财务独立，无年初预算，当年仅支出历年结转资金。支出具体情况如下：

其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）。年初预算为0万元，支出决算为1184300元，超预算1184300元。主要原因是：2021年初残联财务独立，无年初预算，当年仅支出历年结转资金。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数无增加。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。2021年度本部门机关运行经费支出9026240.29元，比2020年度增加211919.12元，增长2.4%。主要原因是：当年支付政府礼堂视频会议系统65万元，导致我单位2021年度政府机关运行费用增长。

（二）政府采购情况说明。2021年度本部门海原县政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积4546616.85平方米，共有车辆7辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车6辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位未安排项目绩效自评。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位未安排重点项目绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

9. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料

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