海原县人民政府办公室(汇总）2021年度部门决算公开
| 索引号 | 640522001/2022-00240 | 文号 | 生成日期 | 2022-09-28 12:55:02 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县人民政府办公室是县政府综合管理全县经济建设和社会发展事业，主管县政府日常政务工作，实施行政指挥和监督，参与对国民经济进行宏观调控的职能部门。其主要职责是：
（1）承办我县的行政工作和县政府报告、请示的文稿起草工作，以及县政府办理的事项及反馈工作；
（2）承办乡(镇)政府和县直部门报送县政府的请示、报告的办理、送审和报批工作；
（3）负责县政府会议的准备和决定事项的督办、检查、反馈工作；
（4）起草、送审、印发以县政府或县政府办名义制发的文件，检查乡(镇)政府和县直部门执行县政府决定、指示、文件的情况，并负责向县政府领导报告；
（5）为县政府领导的重要报告和讲话提供文稿资料；
（6）协调各部门工作，对有争议的问题提出处理意见，报县政府领导决定；
（7）承担县政府领导决策所需的调查研究和信息工作；
（8）根据领导指示，组织协调处理突发事件和重大事故；
（9）组织、协调办理人大代表议案和政协委员提案工作；
（10）负责办理人民群众来信来访工作；
（11）负责县政府及县政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密和管理；
（12）办理县政府领导交办的其他事项。
二、机构设置
海原县人民政府办公室2021年末共包括12个独立编制机构，其中：政府机关4个，包括政府办本级、人社局、编办、统计局；参照公务员管理3个，包括县志办、残联、劳动保障监察执法局；财政补助事业单位5个，残疾人康复和就业服务中心、统计普查中心、调查队、劳动人事争议仲裁院、信访督办中心。年末独立核算机构数5个，包括政府办本级、人社局、残联、统计局、党史办。
按照部门决算编报要求，纳入海原县人民政府办公室（汇总）2021年度部门决算编报范围的单位共8个，包括8个二级预算单位：
1. 海原县人民政府办公室（本级）
2. 海原县人力资源和社会保障局
3. 海原县统计局
4. 海原县编办
5. 海原县信访局
6. 海原县县志办
7. 海原县残联
8. 海原县统计局（调查队）
第二部分 2021年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||||||
公开01表 | |||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
收入 | 支出 | ||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29,935,788.60 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 26,396,074.05 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,639,919.50 | 二、外交支出 | 30 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||||||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||||||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | ||||||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||||||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||||||
八、其他收入 | 8 | 1,327,235.92 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 7,962,305.65 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 927,854.48 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,016,288.72 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2,697,439.00 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 26,396,074.05 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 32,902,944.02 | 本年支出合计 | 57 | 39,999,961.90 | ||||
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||||||
年初结转和结余 | 29 | 15,646,170.83 | 年末结转和结余 | 59 | 8,549,152.95 | ||||
总计 | 30 | 48,549,114.85 | 总计 | 60 | 48,549,114.85 | ||||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 32,902,944.02 | 31,575,708.10 | 1,327,235.92 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 23,557,863.26 | 22,921,744.40 | 636,118.86 | ||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,403,525.29 | 15,353,984.40 | 49,540.89 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 13,411,972.89 | 13,362,432.00 | 49,540.89 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
2010308 | 信访事务 | 838,416.00 | 838,416.00 | |||||||
2010350 | 事业运行 | 853,136.40 | 853,136.40 | |||||||
20105 | 统计信息事务 | 4,157,323.00 | 4,157,323.00 | |||||||
2010501 | 行政运行 | 1,239,648.00 | 1,239,648.00 | |||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370,000.00 | 370,000.00 | |||||||
2010505 | 专项统计业务 | 1,251,000.00 | 1,251,000.00 | |||||||
2010507 | 专项普查活动 | 999,575.00 | 999,575.00 | |||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 297,100.00 | 297,100.00 | |||||||
20132 | 组织事务 | 3,997,014.97 | 3,410,437.00 | 586,577.97 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 3,410,437.00 | 3,410,437.00 | |||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 586,577.97 | 586,577.97 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 4,814,663.54 | 4,205,174.92 | 609,488.62 | ||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,875,472.62 | 1,288,984.00 | 586,488.62 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,118.00 | 141,118.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,176,024.65 | 1,147,866.00 | 28,158.65 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 558,329.97 | 558,329.97 | |||||||
20811 | 残疾人事业 | 2,939,190.92 | 2,916,190.92 | 23,000.00 | ||||||
2081101 | 行政运行 | 1,183,570.52 | 1,183,570.52 | |||||||
2081104 | 残疾人康复 | 715,620.40 | 715,620.40 | |||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 540,000.00 | 517,000.00 | 23,000.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 874,209.00 | 874,209.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 874,209.00 | 874,209.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 548,893.00 | 548,893.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52,549.00 | 52,549.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 272,767.00 | 272,767.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 2,016,288.72 | 1,934,660.28 | 81,628.44 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,016,288.72 | 1,934,660.28 | 81,628.44 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,421,175.72 | 1,339,547.28 | 81,628.44 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 595,113.00 | 595,113.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 1,639,919.50 | 1,639,919.50 | |||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,639,919.50 | 1,639,919.50 | |||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,639,919.50 | 1,639,919.50 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 39,999,961.90 | 28,242,391.63 | 11,757,570.27 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 26,396,074.05 | 21,943,006.29 | 4,453,067.76 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,895,403.53 | 16,895,403.53 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 14,049,314.67 | 14,049,314.67 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 542,854.00 | 542,854.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1,195,902.99 | 1,195,902.99 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1,107,331.87 | 1,107,331.87 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 5,116,137.79 | 1,239,648.00 | 3,876,489.79 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1,239,648.00 | 1,239,648.00 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 1,967,114.09 | 1,967,114.09 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1,080,188.70 | 1,080,188.70 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 459,187.00 | 459,187.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 4,384,532.73 | 3,807,954.76 | 576,577.97 | |||||
2013201 | 行政运行 | 3,807,954.76 | 3,807,954.76 | ||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 576,577.97 | 576,577.97 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,962,305.65 | 3,355,242.14 | 4,607,063.51 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,997,694.12 | 1,997,694.12 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,118.00 | 141,118.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,298,246.15 | 1,298,246.15 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 558,329.97 | 558,329.97 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,964,611.53 | 1,357,548.02 | 4,607,063.51 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1,357,548.02 | 1,357,548.02 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 3,226,361.45 | 3,226,361.45 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 680,702.06 | 680,702.06 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 927,854.48 | 927,854.48 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 927,854.48 | 927,854.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 582,502.68 | 582,502.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52,549.00 | 52,549.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 292,802.80 | 292,802.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 2,016,288.72 | 2,016,288.72 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,016,288.72 | 2,016,288.72 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,421,175.72 | 1,421,175.72 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 595,113.00 | 595,113.00 | ||||||
229 | 其他支出 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | ||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | ||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29,935,788.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 25,819,496.08 | 25,819,496.08 | |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,639,919.50 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 7,270,272.89 | 7,270,272.89 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 927,854.48 | 927,854.48 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,934,660.28 | 1,934,660.28 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | |||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | |||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 31,575,708.10 | 本年支出合计 | 59 | 38,649,722.73 | 35,952,283.73 | 2,697,439.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 15,479,286.83 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,405,272.20 | 8,228,791.70 | 176,480.50 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 14,245,286.83 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,234,000.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 47,054,994.93 | 合计 | 64 | 47,054,994.93 | 44,181,075.43 | 2,873,919.50 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 35,952,283.73 | 27,575,180.89 | 8,377,102.84 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 25,819,496.08 | 21,943,006.29 | 3,876,489.79 | |||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 16,895,403.53 | 16,895,403.53 | ||||||
2010301 | 行政运行 | 14,049,314.67 | 14,049,314.67 | ||||||
2010306 | 政务公开审批 | 542,854.00 | 542,854.00 | ||||||
2010308 | 信访事务 | 1,195,902.99 | 1,195,902.99 | ||||||
2010350 | 事业运行 | 1,107,331.87 | 1,107,331.87 | ||||||
20105 | 统计信息事务 | 5,116,137.79 | 1,239,648.00 | 3,876,489.79 | |||||
2010501 | 行政运行 | 1,239,648.00 | 1,239,648.00 | ||||||
2010502 | 一般行政管理事务 | 370,000.00 | 370,000.00 | ||||||
2010505 | 专项统计业务 | 1,967,114.09 | 1,967,114.09 | ||||||
2010507 | 专项普查活动 | 1,080,188.70 | 1,080,188.70 | ||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 459,187.00 | 459,187.00 | ||||||
20132 | 组织事务 | 3,807,954.76 | 3,807,954.76 | ||||||
2013201 | 行政运行 | 3,807,954.76 | 3,807,954.76 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 7,270,272.89 | 2,769,659.84 | 4,500,613.05 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,412,111.82 | 1,412,111.82 | ||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 141,118.00 | 141,118.00 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,270,993.82 | 1,270,993.82 | ||||||
20811 | 残疾人事业 | 5,858,161.07 | 1,357,548.02 | 4,500,613.05 | |||||
2081101 | 行政运行 | 1,357,548.02 | 1,357,548.02 | ||||||
2081104 | 残疾人康复 | 3,226,361.45 | 3,226,361.45 | ||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 700,000.00 | 700,000.00 | ||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 574,251.60 | 574,251.60 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 927,854.48 | 927,854.48 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 927,854.48 | 927,854.48 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 582,502.68 | 582,502.68 | ||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 52,549.00 | 52,549.00 | ||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 292,802.80 | 292,802.80 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 1,934,660.28 | 1,934,660.28 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,934,660.28 | 1,934,660.28 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,339,547.28 | 1,339,547.28 | ||||||
2210203 | 购房补贴 | 595,113.00 | 595,113.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 16,048,660.42 | 302 | 商品和服务支出 | 10,477,931.97 | 310 | 资本性支出 | 907,470.50 |
30101 | 基本工资 | 3,809,856.00 | 30201 | 办公费 | 2,665,502.61 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 5,270,625.76 | 30202 | 印刷费 | 455,348.19 | 31002 | 办公设备购置 | 899,470.50 |
30103 | 奖金 | 3,176,530.00 | 30203 | 咨询费 | 54,829.83 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 41,810.00 | 30204 | 手续费 | 3,398.00 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 172,948.00 | 30205 | 水费 | 45,623.64 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,270,993.82 | 30206 | 电费 | 123,524.37 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 15,053.76 | 30207 | 邮电费 | 4,017,466.63 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 635,051.68 | 30208 | 取暖费 | 264,477.00 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 292,802.80 | 30209 | 物业管理费 | 23,308.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 23,441.32 | 30211 | 差旅费 | 468,176.95 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 1,339,547.28 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 1,051,616.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 10,500.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 141,118.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 141,118.00 | 30216 | 培训费 | 98,072.00 | 31022 | 无形资产购置 | 8,000.00 |
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 287,620.00 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 79,900.00 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 119,936.00 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 94,960.12 | 39906 | 赠与 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 594,573.63 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
30299 | 其他商品服务支出 | 19,099.00 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 16,189,778.42 | 公用经费合计 | 11,385,402.47 | |||||
合 计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||
一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||||||||
公开07表 | ||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,344,066.50 | 31008 | 物资储备 | ||
30101 | 基本工资 | 30301 | 离休费 | 31009 | 土地补偿 | |||
30102 | 津贴补贴 | 30302 | 退休费 | 31010 | 安置补助 | |||
30103 | 奖金 | 30303 | 退职（役）费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||
30106 | 伙食补助费 | 30304 | 抚恤金 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30107 | 绩效工资 | 30305 | 生活补助 | 652,660.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30306 | 救济费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 30307 | 医疗费补助 | 66,754.90 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30308 | 助学金 | 96,000.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30309 | 奖励金 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30310 | 个人农业生产补贴 | 528,651.60 | 311 | 对企业补助（基本建设） | ||
30313 | 住房公积金 | 30311 | 代缴社会保险费 | 31101 | 资本金注入 | |||
30314 | 医疗费 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 31199 | 其他对企业补助 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 307 | 债务利息及费用支出 | 312 | 对企业补助 | |||
302 | 商品和服务支出 | 5,505,596.29 | 30701 | 国内债务付息 | 31201 | 资本金注入 | ||
30201 | 办公费 | 3,006,702.69 | 30702 | 国外债务付息 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30202 | 印刷费 | 416,933.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 31204 | 费用补贴 | ||
30203 | 咨询费 | 3,000.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 31205 | 利息补贴 | ||
30204 | 手续费 | 309 | 资本性支出（基本建设） | 1,527,440.05 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30205 | 水费 | 575.10 | 30901 | 房屋建筑物购建 | 1,527,440.05 | 313 | 对社会保障基金补助 | |
30206 | 电费 | 3,300.00 | 30902 | 办公设备购置 | 31302 | 对社会保障基金补助 | ||
30207 | 邮电费 | 30903 | 专用设备购置 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |||
30208 | 取暖费 | 30905 | 基础设施建设 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补贴 | |||
30209 | 物业管理费 | 30906 | 大型修缮 | 399 | 其他支出 | |||
30211 | 差旅费 | 6,950.00 | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | 39906 | 赠与 | ||
30212 | 因公出国（境）费用 | 30908 | 物资储备 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30213 | 维修(护)费 | 300,000.00 | 30909 | 土地补偿 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30214 | 租赁费 | 6,400.00 | 30910 | 安置补助 | 39999 | 其他支出 | ||
30215 | 会议费 | 30911 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||
30216 | 培训费 | 394,395.00 | 30912 | 拆迁补偿 | ||||
30217 | 公务接待费 | 30913 | 公务用车购置 | |||||
30218 | 专用材料费 | 30919 | 其他交通工具购置 | |||||
30224 | 被装购置费 | 30921 | 文物和陈列品购置 | |||||
30225 | 专用燃料费 | 30922 | 无形资产购置 | |||||
30226 | 劳务费 | 366,446.50 | 30999 | 其他资本性支出 | ||||
30227 | 委托业务费 | 626,364.00 | 310 | 资本性支出 | ||||
30228 | 工会经费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||||
30229 | 福利费 | 31002 | 办公设备购置 | |||||
30231 | 公务用车运行维护费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||
30239 | 其他交通费用 | 11,430.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||
30240 | 税金及附加费用 | 31006 | 大型修缮 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 363,100.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
合 计 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表
| ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||
2021年度预算数 | 2021年度决算数 | |||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
53,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
3,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
注：2021年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开09表 | ||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,234,000.00 | 1,639,919.50 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | 176,480.50 | |||||
229 | 其他支出 | 1,234,000.00 | 1,639,919.50 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | 176,480.50 | ||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1,234,000.00 | 1,639,919.50 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | 176,480.50 | ||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1,234,000.00 | 1,639,919.50 | 2,697,439.00 | 2,697,439.00 | 176,480.50 | ||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计32902944.02元，支出总计39999961.90元。与2020年度相比，收入总计减少11889823.1元、下降26.5%；支出总计减少10683055.32元，下降21.1%，主要原因是：2021年初原政府办二级单位残联残疾人康复中心大楼项目竣工，项目资金支付完成，所以当年收入、支出均减少；另外统计局在上年度有第七次人口普查专项经费，本年度无专项经费，所以收入、支出较2020年度均降低。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计32902944.02元，其中：财政拨款收入 31575708.10元，占96.0%；上级补助收入0元；事业收入0元，；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入1327235.92元，占4.04%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计39999961.90元，其中：基本支出28242391.63元，占70.6%；项目支出11757570.27元，占29.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计31575708.10元，支出总计38649722.73元。与2020年度相比，财政拨款收入减少12359623.41元，下降28.1%；支出总计减少12359623.41元，下降22.2%，主要原因是：2021年初原政府办二级单位残联残疾人康复中心大楼项目竣工，项目资金支付完成，所以当年收入、支出均减少；另外统计局在上年度有第七次人口普查专项经费，本年度无专项经费，所以收入、支出较2020年度均降低。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出35952283.73元，占本年支出合计的93.0%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少8277621.28元，下降18.7%，主要原因是：2021年初原政府办二级单位残联残疾人康复中心大楼项目竣工，项目资金支付完成，所以当年收入、支出均减少；另外统计局在上年度有第七次人口普查专项经费，本年度无专项经费，所以收入、支出较2020年度均降低。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出35952283.73元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25819496.08元，占71.8%；社会保障和就业（类）支出7270272.89元，占20.2%；卫生健康（类）支出927854.48元，占2.6%；住房保障（类）支出194660.28元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为26269230.00元，支出决算为35952283.73元，完成年初预算的136.8%。决算数大于预算数的主要原因：是2021年度残联和统计局支付了上年结转的残疾人康复中心大楼专项资金、第七次人口普查专项经费，所以造成当年支出数大于预算数。
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为11424600元，支出决算为14049314.67元，完成年初预算的122.97%，决算数大于预算数的主要原因是：单位在当年将历年结转资金做了支出，所以2021年度支出数大于决算数。
2.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）。年初预算为300000元，支出决算为542854.00元，完成年初预算的180.97%，决算数大于预算数的主要原因是：单位在当年将历年结转资金做了支出，所以2021年度支出数大于决算数。
3.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（03款）信访事务（08项）。年初预算为1341900元，支出决算为1195902.99元，完成年初预算的89.12%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未完成预算数，有结转资金
4.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务机关服务（03款）事业运行（50项）。年初预算为857000元，支出决算为1107331.87元，完成年初预算的129.21%，决算数大于预算数的主要原因：海原县县志办2021年度财务独立，预算独立，将历年结转资金1107331.87元做了支出，所以支出数大于收入数。
5.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）。年初预算为1676000元，支出决算为1239648.00元，完成年初预算的74.00%，决算数小于预算数的主要原因：未完成当年预算支出。
6.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）一般行政管理事务（02项）。年初预算为0万元，支出决算为370000.00元，超年初预算370000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：区级专项未列入当年预算。
7.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项统计业务（05项）。年初预算为951000元，支出决算为1967114.09元，完成年初预算的206.85%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
8.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）。年初预算为1000000元，支出决算为1080188.70元，完成年初预算的108.02%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
9.一般公共服务（201类）统计信息事务（05款）统计抽样调查（08项）。年初预算为297100元，支出决算为459187.00元，完成年初预算的154.56%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
10.一般公共服务（201类）组织事务（32款）行政运行（01项）。年初预算为5140100元，支出决算为3807954.76元，完成年初预算的74.08%，决算数小于预算数的主要原因：压减了当年支出数。
11.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为138000元，支出决算为141118.00元，完成年初预算的102.25%，决算数大于预算数的主要原因：当年离休人员正常增资略超预算。
12.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1179200元，支出决算为1270993.82元，完成年初预算的107.78%，决算数大于预算数的主要原因：新入职、调入人员及人员增资。
13.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。年初预算为1499200元，支出决算为1357548.02元，完成年初预算的90.55%，决算数小于预算数的主要原因：未完成当年预算。
14.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。年初预算为777200元，支出决算为3226361.45元，完成年初预算的415.12%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
15.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）。年初预算为400000元，支出决算为700000.00元，完成年初预算的175.00%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
16.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。年初预算为397000元，支出决算为574251.60元，完成年初预算的144.66%，决算数大于预算数的主要原因：完成当年预算并支出了历年结转资金。
17.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为612500元，支出决算为582502.68元，完成年初预算的95.10%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑增资等因素过大，造成未完成当年预算。
18.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算为64600元，支出决算为52549.00元，完成年初预算的81.27%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑增资等因素过大，造成未完成当年预算。
19.卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为314500元，支出决算为292802.80元，完成年初预算的93.10%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑增资等因素过大，造成未完成当年预算。
20.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为1382300元，支出决算为1339547.28元，完成年初预算的96.90%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑增资等因素过大，造成未完成当年预算。
21.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为735200元，支出决算为595113.00元，完成年初预算的80.94%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算考虑增资等因素过大，造成未完成当年预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出27575180.89元，其中：人员经费16189778.42元，公用经费11385402.47元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出16048660.42元，较2021年度年初预算数减少1973340元，降低12.3%，主要原因是：当年减少在职人员、工资正常减少、社保费减少造成；较2020年度决算数减少1138389.07元，降低6.6%。
2.商品和服务支出10477931.97元，较2021年度年初预算数减少7544068.03元，降低41.86%，主要原因是：2021年度减少了历年结转资金；较2020年度决算数增长1824927.80元，增长379.5%。
3.对个人和家庭的补助141118.00元，较2021年度年初预算数减少55400元，降低28.2%，主要原因是：未完成当年预算支出；较2020年度决算数减少174153.00元，降低26.3%。
4.资本性支出907470.50元，2021年度年初预算为0，超预算907470.50元，主要原因是：政府办当年支出政府礼堂视频会议系统设备构成固定资产，且当年无预算。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款项目支出8,377,102.84元，支出具体情况如下：
1商品和服务支出5505596.29元，较2021年度年初预算数减少5401213.71元，降低49.52%，主要原因是：当年未完成预算支出，较2020年度决算数减少5680990.51元，降低50.8%。
2.对个人和家庭的补助1344066.50元，较2021年度年初预算数减少9562743.5元，降低87.68%，主要原因是：当年未完成预算支出，较2020年度决算数减少467450.5元，降低26.0%。
3.资本性支出（基本建设）1527440.05元，较2021年度年初预算数减少9379369.95元，降低85.99%；主要原因是：残联康复中心大楼竣工，当年仅支付工程尾款。所以较2020年度决算数减少3327819.95元，降低68.5%。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为107800.00元，支出决算为94960.12元，完成预算的88.0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：当年只有运行费未支出公务接待费用。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少5860.36元，下降5.8%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2660.36元，下降2.7%；公务接待费支出决算减少3200元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2021年度没有发生公务出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2021年度减少了残联一辆车编制及车辆预算经费；公务接待费支出减少的主要原因是：2021年度没有发生公务接待费用。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出94960.12元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我部门没有发生因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为100000.00元，支出决算为94960.12元，完成预算的95.0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出94960.12元，主要用于公务用车的运行维护费用，其中：燃油费56761.92元，车辆维修费17631过路费8729.01元,车辆保险费11838.19财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算为7800元，支出决算为0元，其中：国内接待费支出0元，主要用于：我部门没有发生国内公务接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我部门没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入1639919.50元，本年支出2697439.00元，年末结转和结余176480.50元。较2020年度决算数增加1246022.23元，增长87.6%。主要原因：当年收到自治区专项资金未列入年初预算且当年支出了上年结转资金，所以较2020年决算数增加。支出具体情况如下：
其他支出（229类）彩票公益金安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）。年初预算为0万元，支出决算为2697439元，超预算2697439元。年初自治区专项未列入当年预算，造成2021年有支出无预算。
十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0% 。主要原因：我部门没有发生国有资本经营预算财政拨款。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明。2021年度本部门机关运行经费支出11385402.47元，比2020年度增加2571081.3元，增长29.7%。年度单位职工增加，导致机关运行经费增加。
（二）政府采购情况说明。2021年度本部门政府办公室政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日，本部门房屋面积10406.52平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车9辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年我单位未开展部门决算中重点项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
4.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
5.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
6.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
7.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
8.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
9. 项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是指各级政府办公厅（室）及相关机构的行政单位（含参照公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.“ 三公” 经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位没有其他有关公开资料
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