2021年

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海原县贾塘乡人民政府2021年度部门决算公开

索引号	640522041/2022-00042	文号		生成日期	2022-09-28 11:20:42
公开方式	主动公开	所属机构	海原县贾塘乡	责任部门	海原县贾塘乡

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分贾塘乡人民政府概况

一、部门职责

贾塘乡党政机构主要有党委和政府，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。贾塘乡人民政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职责。
（一）主要职责

党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行的职责。

（2）保证监督职责。

（3）教育和管理职责。

（4）服从和服务于经济建设的职责。

（5）负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作职责。

（6）抓好乡村振兴工作职责。

（7）抓好疫情防控工作。

（8）完成县委、县政府交给的其他工作任务职责。
政府职责：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，制定全乡脱贫攻坚方案并抓好落实，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展的职责。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作的职责。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育、疫情防控等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定的职责。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力的职责。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚的职责。

（6）完成上级政府交办的其他事项的职责。

二、机构设置

本单位下设五个办公室四个中心：综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、综治中心、财经服务中心、民生服务中心、农业综合服务中心。

按照部门决算编报要求，纳入海原县贾塘乡人民政府部门决算编报范围的单位只有1个，无二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：贾塘乡人民政府					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19948610.12	一、一般公共服务支出	29		8666962.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	364800.00	二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7	53002834.36	七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36		489248.00
	9		九、卫生健康支出	37		375443.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39		4242438.62
	12		十二、农林水支出	40		63360008.89
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		929639.88
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49		330000.00
	22		二十二、其他支出	50		117028
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十三、债务付息支出	54
本年收入合计	25	73316244.48	本年支出合计	55		78510768.51
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	56
年初结转和结余	27	12475441.16	年末结转和结余	57		7280917.13
总计	28	85791685.64	总计	58		85791685.64

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：贾塘乡人民政府										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	73316244.48	20313410.12					53002834.36
201			一般公共服务支出	8656018.94	8656018.94
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8656018.94	8656018.94
2010301			行政运行	7272718.94	7272718.94
2010302			一般行政管理事务	1345300.00	1345300.00
20132			组织事务	38000	38000
2013202			一般行政管理事务	38000	38000
208			社会保障和就业支出	489248.00	489248.00
20805			行政事业单位养老支出	489248.00	489248.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489248.00	489248.00
210			卫生健康支出	375443.00	375443.00
21011			行政事业单位医疗	375443.00	375443.00
2101101			行政单位医疗	257743.00	257743.00
2101103			公务员医疗补助	117700.00	117700.00
212			城乡社区支出	4128733.30	4128733.30
21203			城乡社区公共设施	3763933.30	3763933.30
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3763933.30	3763933.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	364800.00	364800.00
2120804			农村基础设施建设支出	364800.00	364800.00
213			农林水支出	58407161.36	5404327.00					53002834.36
21302			林业和草原	750000.00	750000.00
2130205			森林资源培育	750000.00	750000.00
2130153			农田建设	150000.00	150000.00
21305			扶贫	53002834.36						53002834.36
2130505			生产发展	53002834.36						53002834.36
21307			农村综合改革	4654327.00	4654327.00
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4654327.00	4654327.00
221			住房保障支出	929639.88	929639.88
22102			住房改革支出	929639.88	929639.88
2210201			住房公积金	644631.88	644631.88
2210203			购房补贴	285008.00	285008.00
224			灾害防治及应急管理支出	330000.00	330000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	330000.00	330000.00
2240703			自然灾害救灾补助	330000.00	330000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：贾塘乡人民政府									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	78510768.51	13451339.33	65059429.18
201			一般公共服务支出	8666962.12	7283662.12	1345300.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	8628962.12	6236775.71
2010301			行政运行	7283662.12	7283662.12
2010302			一般行政管理事务	1345300.00		1345300.00
20132			组织事务	38000.00		38000.00
2013202			一般行政管理事务	38000.00		38000.00
208			社会保障和就业支出	489248.00	489248.00
20805			行政事业单位养老支出	489248.00	489248.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	489248.00	489248.00
210			卫生健康支出	375443.00	375443.00
21011			行政事业单位医疗	375443.00	375443.00
2101101			行政单位医疗	257743.00	257743.00
2101103			公务员医疗补助	117700.00	117700.00
212			城乡社区支出	4242438.62		4242438.62
21203			城乡社区公共设施	3900621.70		3900621.70
2120303			小城镇基础设施建设	97123.00		97123.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	3803498.70		3803498.70
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	341816.92		341816.92
2120804			农村基础设施建设支出	341816.92		341816.92
213			农林水支出	63360008.89	4373346.33	58986662.56
21301			农业农村	150000.00		150000.00
2130153			农田建设	150000.00		150000.00
21302			林业和草原	750000.00		750000.00
2130205			森林资源培育	750000.00		750000.00
21303			水利	39255.00		39255.00
2130316			农村水利	30000.00		30000.00
2130319			江河湖库水系综合整治	9255.00		9255.00
21305			扶贫	57193785.68		54488879.93
2130504			农村基础设施建设	293604.00		293604.00
2130505			生产发展	56345784.78		56345784.78
2130599			其他扶贫支出	554396.90		554396.90
21307			农村综合改革	4373346.33	4373346.33
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	4373346.33	4373346.33
21399			其他农林水支出	853621.88		853621.88
2139999			其他农林水支出	853621.88		853621.88
221			住房保障支出	929639.88	929639.88
22102			住房改革支出	929639.88	929639.88
2210201			住房公积金	644631.88	644631.88
2210203			购房补贴	285008.00	285008.00
224			灾害防治及应急管理支出	330000.00		330000.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	330000.00		330000.00
2240703			自然灾害救灾补助	330000.00		330000.00
229			其他支出	117028.00		117028.00
22999			其他支出	117028.00		117028.00
2299999			其他支出	117028.00		117028.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：贾塘乡人民政府							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	19948610.12	一、一般公共服务支出	30	8666962.12	8666962.12
二、政府性基金预算财政拨款	2	364800.00	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	489248.00	489248.00
	9		九、卫生健康支出	38	375443.00	375443.00
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40	4242438.62	3900621.7		341816.92
	12		十二、农林水支出	41	6459827.21	6459827.21
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	330000.00	330000.00
	22		二十二、其他支出	51	117028.00	117028.00
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	25	20313410.12	本年支出合计	54	21610586.83	21268769.91		341816.92
年初财政拨款结转和结余	26	1693172.66	年末财政拨款结转和结余	55	395995.95	373012.87		22983.08
一、一般公共预算财政拨款	27	1693172.66
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	22006582.78	合计		22006528.78	21641782.78		364800.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
	公开部门：贾塘乡人民政府												金额单位：元
	项目								本年支出合计		基本支出		项目支出

	类		款	项	栏次				1		2		3
					合计				21268769.91		13451339.33		7817430.58
		201			一般公共服务支出				8666962.12		7283662.12		1383300.00
		20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				8628962.12		7283662.12		1345300.00
		2010301			行政运行				7283662.12		7283662.12
		2010302			一般行政管理事务				1345300.00				1345300.00
		20132			组织事务				38000.00				38000.00
		2013202			一般行政管理事务				38000.00				38000.00
		208			社会保障和就业支出				489248.00		489248.00
		20805			行政事业单位养老支出				489248.00		489248.00
		2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				489248.00		489248.00
		210			卫生健康支出				375443.00		375443.00
		21011			行政事业单位医疗				375443.00		375443.00
		2101101			行政单位医疗				257743.00		257743.00
		2101103			公务员医疗补助				117700.00		117700.00
		212			城乡社区支出				3900621.70				3900621.70
		21203			城乡社区公共设施				3900621.70				3900621.70
		2120303			小城镇基础设施建设				97123.00				97123.00
		2120399			其他城乡社区公共设施支出				3803498.70				3803498.70
		213			农林水支出				6459827.21		4373346.33		2086480.88
		21302			林业和草原				750000.00				750000.00
		2130205			森林资源培育				750000.00				750000.00
		21303			水利				39255.00				39255.00
		2130316			农村水利				30000.00				30000.00
		2130319			江河湖库水系综合整治				9255.00				9255.00
		21305			扶贫				293604.00				293604.00
		2130504			农村基础设施建设				293604.00				293604.00
		21307			农村综合改革				4373346.33		4373346.33
		2130705			对村民委员会和村党支部的补助				4373346.33		4373346.33
		21399			其他农林水支出				853621.88				853621.88
		2139999			其他农林水支出				853621.88				853621.88
		221			住房保障支出				929639.88		929639.88
		22102			住房改革支出				929639.88		929639.88
		2210201			住房公积金				644631.88		644631.88
		2210203			购房补贴				285008.00		285008.00
		224			灾害防治及应急管理支出				330000.00				330000.00
		22407			自然灾害救灾及恢复重建支出				330000.00				330000.00
		2240703			自然灾害救灾补助				330000.00				330000.00
		229			其他支出				117028.00				117028.00
		22999			其他支出				117028.00				117028.00
		2299999			其他支出				117028.00				117028.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：贾塘乡人民政府							金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称				金额	科目编码	科目名称		金额		科目编码	科目名称	金额
301		工资福利支出				8263279.82	302	商品和服务支出		2470979.69		310	资本性支出
30101		基本工资				1964544.00	30201	办公费		1909918.41		31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴				2902414.94	30202	印刷费				31002	办公设备购置
30103		奖金				1235120.00	30203	咨询费				31003	专用设备购置
30106		伙食补助费				109680.00	30204	手续费				31005	基础设施建设
30107		绩效工资				520848.00	30205	水费		6575.00		31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				489248.00	30206	电费		28817.94		31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费					30207	邮电费		11000.00		31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费				257743.00	30208	取暖费		208012.00		31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费				117700.00	30209	物业管理费				31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费				21350.00	30211	差旅费		23079.00		31011	地上附着物和青苗补偿
30313		住房公积金				644631.88	30212	因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30314		医疗费					30213	维修(护)费		6245.00		31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出					30214	租赁费				31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助					30215	会议费		7392.00		31021	文物和陈列品购置
30301		离休费					30216	培训费				31022	无形资产购置
30302		退休费					30217	公务接待费				31099	其他资本性支出
30303		退职（役）费					30218	专用材料费				312	对企业补助
30304		抚恤金					30224	被装购置费				31201	资本金注入
30305		生活补助				2717079.82	30225	专用燃料费				31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费					30226	劳务费		122700.00		31204	费用补贴
30307		医疗费补助					30227	委托业务费				31205	利息补贴
30308		助学金					30228	工会经费				31299	其他对企业补助
30309		奖励金					30229	福利费				399	其他支出
30310		个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费		31645.34		39906	赠与
30399		其他对个人和家庭的补助					30239	其他交通费用		108939.00		39907	国家赔偿费用支出
							30240	税金及附加费用				39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30299	其他商品服务支出		6656.00		39999	其他支出
							307	债务利息及费用支出
							30701	国内债务付息
							30702	国外债务付息
							30703	国内债务发行费用
							30704	国外债务发行费用
人员经费合计						10980359.64	公用经费合计							2470979.69
合计						13451339.33
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表

公开部门：贾塘乡人民政府金额单位：元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	303	对个人和家庭的补助	5542110.18	31008	物资储备
30101	基本工资		30301	离休费		31009	土地补偿
30102	津贴补贴		30302	退休费		31010	安置补助
30103	奖金		30303	退职（役）费		31011	地上附着物和青苗补偿
30106	伙食补助费		30304	抚恤金		31012	拆迁补偿
30107	绩效工资		30305	生活补助	9255.00	31013	公务用车购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30306	救济费		31019	其他交通工具购置	96876.11
30109	职业年金缴费		30307	医疗费补助		31021	文物和陈列品购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30308	助学金		31022	无形资产购置
30111	公务员医疗补助缴费		30309	奖励金		31099	其他资本性支出	180000.00
30112	其他社会保障缴费		30310	个人农业生产补贴	5532855.18	311	对企业补助（基本建设）
30113	住房公积金		30311	代缴社会保险费		31101	资本金注入
30114	医疗费		30399	其他对个人和家庭的补助		31199	其他对企业补助
30199	其他工资福利支出		307	债务利息及费用支出		312	对企业补助	0.00
302	商品和服务支出	51123.89	30701	国内债务付息		31201	资本金注入
30201	办公费	38000.00	30702	国外债务付息		31203	政府投资基金股权投资
30202	印刷费		30703	国内债务发行费用		31204	费用补贴
30203	咨询费		30704	国外债务发行费用		31205	利息补贴
30204	手续费		309	资本性支出（基本建设）		31299	其他对企业补助
30205	水费		30901	房屋建筑物购建		313	对社会保障基金补助
30206	电费		30902	办公设备购置		31302	对社会保障基金补助
30207	邮电费		30903	专用设备购置		31303	补充全国社会保障基金
30208	取暖费		30905	基础设施建设		31304	对机关事业单位职业年金的补贴
30209	物业管理费		30906	大型修缮		399	其他支出
30211	差旅费		30907	信息网络及软件购置更新		39906	赠与
30212	因公出国（境）费用		30908	物资储备		39907	国家赔偿费用支出
30213	维修(护)费		30909	土地补偿		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30214	租赁费		30910	安置补助		39999	其他支出
30215	会议费		30911	地上附着物和青苗补偿
30216	培训费		30912	拆迁补偿
30217	公务接待费		30913	公务用车购置
30218	专用材料费		30919	其他交通工具购置
30224	被装购置费		30921	文物和陈列品购置
30225	专用燃料费		30922	无形资产购置
30226	劳务费		30999	其他资本性支出
30227	委托业务费		310	资本性支出	2224196.51
30228	工会经费		31001	房屋建筑物购建
30229	福利费		31002	办公设备购置
30231	公务用车运行维护费		31003	专用设备购置
30239	其他交通费用	13123.89	31005	基础设施建设	1947320.40
30240	税金及附加费用		31006	大型修缮
30299	其他商品服务支出		31007	信息网络及软件购置更新
合计		320,541,804.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况，数据取自财决08-2表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开08表
公开部门：贾塘乡人民政府										金额单位：元
2021年度预算数						2021年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
55000	0	55000	0	50000	5000	31645.34	0	31645.34	0		31645.34		0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									公开09表
公开部门：贾塘乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	364800.00	0	0	341816.92	22983.08
2120804			农村基础设施建设支出	0	364800.00	0	0	341816.92	22983.08
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开10表
公开部门：贾塘乡人民政府									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
无				0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计73316244.48元，支出总计78510768.51元。与2020年度相比，收入减少30861319.31元,下降29.62%,主要原因:一是民政局上划城乡低保资金，农村最低生活保障资金收入减少14726214.19元;二是扶贫产业及项目收入减少12556787.87元;三是农村基础设施建设项目收入减少3097866元。支出减少16336933.16元,下降17.23%，主要原因是：2021年收入大幅减少后，相应支出同时也减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计73316244.48元，其中：财政拨款收入19948610.12元，占27.2%；政府性基金财政收入364800元，占0.51%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入53002834.36元，占72.29%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计78510768.51元，其中：基本支出13451339.33元，占17.13%；项目支出65059429.18元，占82.87%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计20313410.12元，支出总计21268769.91元。与2020年度相比，收入减少2346116.89元,下降10.35%,主要原因是：2021年减少了扶贫项目类收入，比如环境整治费，贾塘乡农贸市场硬化项目等;支出减少了2843163.48元,下降了11.79%，主要原因是：2021年扶贫项目等收入减少，相应的项目支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21268769.91元。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2843163.48元，下降11.79%，主要原因是：2021年减少了扶贫项目类支出，比如环境整治费，贾塘乡农贸市场硬化项目等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出21268769.91元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8666962.12元，占40.75%；社会保障和就业（类）支出489248元，占2.3%；卫生健康（类）支出375443元，占1.77%；城乡社区（类）支出3900621.7元，占18.34%；农林水（类）支出6459827.21元，占30.37%；住房保障（类）支出929639.88元，占4.37%；灾害防治（类）支出330000元，占1.55%；其他支出（类）支出117028元，占0.55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13031351元，支出决算为21268769.91元，完成年初预算的163.21%。决算数大于预算数的主要原因：一是财政预算外增加了贾塘乡三塘灌区后塘辣椒种植水费补贴、选调生农村基层补贴专项经费，执法车购置经费增加138.33万元；二是对村委会和农村党支部补助资金增加180.53万元；三是灾害防治支出增加12万元；四是财政预算增加了隐形债务缺口资金107万元，贾塘贾塘乡建材市场项目缺口资金33万元，三塘灌区征地补偿款176.79万元等，森林资源培育等增加176万元。

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7311351元，支出决算为7283662.12元，完成年初预算的99.62%，决算数小于预算数的主要原因是：人员变动后经费减少27688.88元。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为38000元，超年初预算的38000元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算外增加了贾塘乡三塘灌区后塘辣椒种植水费补贴、执法车购置经费增加134.53万元。

3. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为38000元，超年初预算的38000元，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算外拨入选调生农村基层补贴专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为515700元，支出决算为489248元，完成年初预算的94.87%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动。

5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为283600元，支出决算为257743元，完成年初预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是：人员进行了调整。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为127700元，支出决算为117700元，完成年初预算的92.17%，决算数大于预算数的主要原因是： 2021年行政公务人员进行调整。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为97123元，较年初预算增加97123元，决算数大于预算数的主要原因是：实际支出项目资金为2019年度工程剩余尾款,所以决算数大于预算数。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3803498.7元，较年初预算增加3803498.7元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了隐形债务缺口资金1070000元，增加了贾塘贾塘乡建材市场项目缺口资金330000元，三塘灌区征地补偿款1767900元等,所以决算数大于预算数。

9. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为150000元，较年初预算增加150000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算外增加了农田建设费投入，所以决算数大于预算数。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0元，支出决算为750000元，较年初预算增加750000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算预算外增加了森林抗旱补水费用，所以决算数大于预算数。

11. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，较年初预算增加30000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2021年初预算预算外增加了农村水利建设投入，所以决算数大于预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为9255元，较年初预算增加9255元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，剩余项目资金2021年进行列支，2020年预算外增加了巡河员工资补助资金，所以决算数大于预算数。

13. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为293604元，较年初预算增加293604元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020初预算项目支出未列入预算，剩余项目资金2021年进行列支，所以决算数大于预算数。

14. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为3823000元，支出决算为4373346.33元，完成年初预算114.39%，决算数大于预算数的主要原因是：一是2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未支付在2021年列支；二是增加了村民委员会和村党支部的补助标准提高，扶贫驻村工作组交通伙食补贴等标准提高，所以决算数大于预算数。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为853621.88元，较年初预算增加853621.88元，决算数大于预算数的主要原因是：由于预算外增加2020年环境整治项目缺口资金，2021年进行列支，所以决算数大于预算数。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为667900元，支出决算为644631.88元，完成年初预算的96.52%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为302100元，支出决算为285008元，完成年初预算的94.34%，决算数小于预算数的主要原因是：人员调整变动。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0元，支出决算为330000元，较年初预算增加330000元，决算数大于预算数的主要原因是：预算外追加拨入救灾补助资金。

19. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为117028元，较年初预算增加117028元，决算数大于预算数的主要原因是： 2020年预算外追加粮油市场建设项目剩余资金，2021年进行列支，所以支出决算大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出13451339.33元，其中：人员经费8263279.82元，公用经费2470979.69元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8263279.82元，较2021年度年初预算数减少106020.18元，下降1.26%，主要原因是：人员变动增加。较2020年度决算数增加687468.61元,增长9.07%。

2.商品和服务支出2470979.69元，较2021年度年初预算数增加634879.69元，增长34.58%，主要原因是：预算外增加村级办公经费等；较2020年度决算数减少15509.99元，降低0.62%。

3.对个人和家庭的补助2717079.82元，较2021年度年初预算数减少108920.18元，下降3.85%，主要原因是：年终村干部考核在下一年年初，考核工资下一年发放，村干部工资当年没有全部支付；较2020年度决算数增加148995.97元，增长5.8%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出7817430.58元，其中：商品和服务支出51123.89元，对个人和家庭的补助5542110.18元，资本性支出2224196.51元。支出具体情况如下：

1.商品和服务支出51123.89元，较2021年度年初预算数增加51123.89元，增长0%，主要原因是：预算外增加农村选调生基层工作经费支出和购置执法车辆运行费支出；较2020年度决算数增加了51123.89元，增长100%。

2.对个人和家庭的补助5542110.18元，较2021年度年初预算数增长5542110.18元，增长100%，主要原因是：预算外增加了海原县贾塘乡三塘灌区农作物种植项目水费补贴1235300元，海原县贾塘乡S305线绿色通道征地补偿款544465元，海原县贾塘乡三塘灌区建设征地补偿款1819468.3元，2021年树木浇水抚育费750000元，2021年农业生产自然灾害救灾救助资金330000元，2020年预算外收入结余资金列支等；较2020年度决算数增加165368.56元，增长3.1%。

3.资本性支出2224196.51元，较2021年度年初预算数增长2224196.51元，增长100%，主要原因是：预算外增加了执法车辆购置费96876.11元，海原县贾塘乡粮油市场建设项目款330000元，隐形债务化解资金1070000元，2021年树木浇水抚育费750000元，2020年预算外收入结余资金列支等；较2020年度决算数减少4586872.49元，减少67.34%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95000元，支出决算为31645.34元，完成预算的33.31%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格控制了接待费；二是因公出国出境没有支出；三是严格控制了公务车辆运行费。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度减少1947.62元，下降5.79%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1947.62元，下降5.79%，因公出国（境）费支出增加的主要原因是：严格执行“八项规定”，我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：严格控制了公务车辆运行费用支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，主要原因是：按照“八项规定”严格控制接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决31645.34元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为40000元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为31645.34元，完成预算的63.29%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31645.34元，主要用于公务车辆燃油费。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入364800元，本年支出341816.92元，年末结转和结余22983.08元。较2020年度决算数增加364800元，增长100%，主要原因是：2020年无政府性基金预算收支。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为0元，支出决算为341816.92元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政预算外增加2021年度政府性基金拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。交2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出2470979.69元，比2020年度减少15509.99元，降低0.62%。主要原因是：厉行节约，压缩日常经费开支。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门房屋面积4,308.50平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年度，我单位没有开展部门决算中重点项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

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