海原县科学技术2021年度部门决算公开

目  录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

1.负责贯彻执行中央、区、市创新驱动发展战略方针，拟订海原县创新驱动发展战略及科技发展、引进县外智力等规划、计划，并组织实施。

2.负责统筹推进海原县科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担科技军民融合发展相关工作，推进县域重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化的科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划(专项、基金等)并组织实施。

4.负责贯彻落实区、市基础研究规划、政策和标准，组织实施县基础研究和应用基础研究。拟订海原县科技创新基地建设规划并组织实施，参与编制科技基础设施建设规划，推进海原县科技平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.组织拟订海原县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施，牵头组织全县重大技术攻关和应用示范。

6.牵头组织全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施，并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹科技创新体系建设，指导全县创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动县级科技园区建设。

7.负责科技监督评价体系建设和科技评估管理，统筹科研诚信建设。组织实施海原县创新调查，建立健全科技报告制度，指导科技评价机制改革和科技保密工作。

8.拟定对外科技交流与科技创新能力开放合作的规划和政策措施，组织开展科技合作与科技人才交流。

9.牵头引进区（境）外智力工作。拟订海原县引进区（境）外人才总体规划、重点计划并组织实施。建立区（境）外优秀人才、团队吸引集聚机制和重点人才联系服务机制。拟订出区（境）培训规划和年度计划并监督实施。

10.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

11.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县科学技术局2021年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2021年度部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表  

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,062,406.00元，支出总计9,166,244.58元。与2020年度相比，收入比上年减少8,417,787.96元，下降58.13%，主要原因是：2021年度财政预算拨款实行收付实现制，无财政应返还的拨款收入。支出比上年减少4,452,037.46元，下降32.69%，主要原因是：当年项目收入减少，项目支出相应减少，当年支出也相应减少。

  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6,062,406.00元，其中：财政拨款收入 5,917,936.63元，占97.62%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入144,469.37元，占2.38%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计9,166,244.58元，其中：基本支出2,491,054.55元，占27.18%；项目支出6,675,190.03元，占72.82%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5,917,936.63元，支出总计8,568,789.82元。与2020年度相比，财政拨款收入减少7,486,959.53元，下降55.85%，主要原因是：2021年度财政预算拨款实行收付实现制，无财政应返还的拨款收入。财政拨款支出比上年减少3,942,060.44元，下降31.51%，主要原因是：项目收入减少，项目支出相应减少，支出也相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,568,789.82元，占本年支出合计的93.48%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,942,060.44元，下降31.51%，主要原因是：项目收入减少，支出总体也相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出8,568,789.82元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明如下，科学技术（类）支出8,006,877.54 万元，占93.44%；社会保障和就业（类）支出162,936.00万元，占1.90%；卫生健康（类）支出130,348.00万元，占1.52%；住房保障（类）支出268,628.28 万元，占3.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,040,086.60元，决算数为8,568,789.82，完成年初预算的212.02%。决算数大于预算数的主要原因项目拨款增加比例较大，其中：

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,984,866元，支出决算为1,754,523.71元，完成年初预算的88.40%，决算数小于预算数的主要原因是：公用经费减少，取暖费减少31,000.00元，驻村人员下半年减少1人，其他交通费用预算下降。

2.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为50,000.00元，支出决算为234,006.00元，完成年初预算的468.01%，决算数大于预算数的主要原因是：调整预算数。

    3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算为330,000.00元，支出决算为1,960,000.00元，完成年初预算的593.94%，决算数大于预算数的主要原因是：调整项目预算数。

    4.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为1,078,600.00元，支出决算为3,932,711.10元，完成年初预算的364.61%，决算数大于预算数的主要原因是：调整项目预算数。

    5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0元，支出决算为124,596.73元，超年初预算的124,596.73元，决算数大于预算数的主要原因是：上年结转资金本年继续使用。

    6.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,040.00元，超年初预算的1,040.00元，决算数大于预算数的主要原因：累计结余项目资金继续使用。

    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为164,300.00元，支出决算为162,936.00元，完成年初预算数的99.17%，决算数小于预算数的主要原因是：调入行政人员两人，调出一人，调入人员部分社保由原单位划拨支付，调出人员年初预算未划拨调入单位。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为90,400.00元，支出决算为89,614.00元，完成年初预算数的99.13%，决算数小于预算数的主要原因是：调入行政人员两人，调出一人，调入人员部分社保由原单位划拨支付，调出人员年初预算未划拨调入单位。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为40,300.00元，支出决算为40,734.00元，完成年初预算数的101.08%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴以前年度公务员医疗补助。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为200,800.00元，支出决算为185,221.28元，完成年初预算数的92.24%，决算数小于预算数的主要原因是：调入行政人员两人，调出一人，调入人员部分社保由原单位划拨支付，调出人员年初预算未划拨调入单位。

    11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为101,600.00元，支出决算为83,407.00元，完成年初预算数的82.09%，决算数小于预算数的主要原因是：调入行政人员两人，调出一人，调入人员部分社保由原单位划拨支付，调出人员年初预算未划拨调入单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出316,435.99元，其中：人员经费2,146,176.12元，公用经费170,259.87元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,137,416.12元，较2021年度年初预算数减少153,973.88元，下降6.72%，主要原因是：驻村人员下半年减少1人，年初预算系数为1.1计算。较2020年度决算数减少86,925.80元，降低3.91%。

2.商品和服务支出170,259.87元，较2021年度年初预算数减少10,936.13元，降低6.04%，主要原因是取暖费减少31,000.00元，驻村人员下半年减少1人，其他交通费用预算下降。较2020年度决算数减少65,776.06元，降低27.87%。

3.对个人和家庭的补助8,746.00元，较2021年度年初预算数减少954.00元，减少9.84%，主要原因是年初预算系数为1.1。较2020年度决算数减少4,014.00元，降低31.48%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出6,252,353.83元，支出具体情况如下：

1.商品和服务支出2,842,001.83元，较2021年度年初预算数增加2,842,001.83元，主要原因是：调整预算；较2020年度决算数减少5,398,086.58元，降低65.51%。

2.对个人和家庭的补助0元，较2021年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是调整预算；较2020年度决算数减少242,880.00元，下降100%。主要原因是：将乡村振兴指导员工作补助按实际用途调整至差旅费。

3.对企业补助3,410,352.00元，较2021年度年初预算数增加3,410,352.00元，主要原因是：调整预算；较2020年度决算数增加1,969,852.00元，增长136.75%。

4.资本性支出0元，较2021年度年初预算数增加0元，主要原因是：年初未预算；较2020年度决算数减少113,667.00元，下降100%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52,000.00元，支出决算为46,876.81元，完成预算的90.15%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压缩支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加16,290.73元，增长53.26%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加16,327.73元，增长57.11%；公务接待费支出决算减少37.00元，下降1.85%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：车辆年久未修,发生大修理支出；公务接待费支出减少的主要原因是：厉行节约。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出44,917.81元，占95.82%；公务接待费支出决算1,959.00元，占4.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为44,917.81元，完成预算的89.84%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出44,917.81元，主要用于公务车燃油及过路费、保险费、车辆维修费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为2,000.00元，支出决算为1,959.00元，完成预算的97.95%。其中：国内接待费支出1,959.00元，主要用于：公务接待。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2021年度国内公务接待批次4个，国内公务接待人次24人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款。

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出170,259.87元，比2020年度减少66,390.06元，下降28.05%。主要原因是：取暖费减少31,000.00元,驻村人员下半年减少1人,其他交通费用预算减少。

（二）政府采购情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明。截至2021年12月31日，本部门房屋面积0平方米(有使用权,无产权)，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、应急保障用1车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021年，根据预算绩效管理要求，我单位按照年初设定的项目绩效评价目标，全面开展部门决算项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评项目3个，涉及预算资金94万元，自评覆盖率达到30.79%。

项目自评平均得分为85分。发现的主要问题：部分项目负责人未按任务书执行，加大了项目验收难度，支出下降。下一步改进措施：在2022年加大培训及宣传，做到项目申报有绩效目标，项目验收有绩效自评。

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021年，我单位根据年初设定的项目绩效评价目标，开展了部门决算重点项目绩效自评工作。2021年开展绩效自评重点项目0个，涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

重点项目自评平均得分为0分。发现的主要问题：跨年度项目尚未验收，不予自评。下一步改进措施：2022年加大宣传和培训，做到项目申报有绩效目标，项目验收有绩效自评。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

7.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

8.工资福利支出：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11.对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。对企业资本性支出不在此科目反映。

12.行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

13.一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单位设置项级科目的其他项目支出。

14.科技成果转化与扩散：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

15.其他技术研究与开发支出：反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

16.科普活动：反映用于开展科普活动的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴职业年金支出。

19.行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

23、办公费：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

24、印刷费：反映单位的印刷费支出。

25、咨询费：反映单位咨询方面的支出。

26、手续费：反映单位和各类手续费支出。

27、水费：反映单位的水费、污水处理费等支出。

28、电费：反映单位的电费支出。

29、邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

30、取暖费：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费。

31、差旅费：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

32.会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

33、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、交通费等各类培训费用。

34、专用材料费：反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

35、公务接待费：反映单位按规定开支和各类公务接待（含外宾接待）费用。

36、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

37、专用燃料费：反映用作业务工作设备的车（不含公务用车）、船设施等的油料支出。

38、维修（护）费：单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及近规定提取的修购基金。

39、其他商品和服务支出：反映其他日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

40、生活补助：反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，如单位职工遗属生活补助等。

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料