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2021年
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海原县农业农村局2021年度部门决算

索引号 640522010/2022-00548 文号 生成日期 2022-09-26 13:10:34
公开方式 主动公开 所属机构 海原县农业农村局 责任部门 海原县农业农村局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分  单位概况

、部门职责

1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度,执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策;拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业(以下简称农业)和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施;参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订;推进农业依法行政。

2.承担完善农村经营管理体制的责任;指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理;监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作;指导农村集体资产和财务管理;指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展;指导和扶持休闲农业发展;提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。

3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;培育、保护和发展农产品品牌;指导和扶持农产品加工发展;拟订农业开发规划并监督实施,配合财政厅组织实施农业综合开发项目。

4.承担农产品质量安全监督管理职责;组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理;负责农产品质量安全监测,开展农产品质量安全风险评估;参与制订农产品质量安全标准;实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理;负责农业检验检测体系建设;组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设;组织实施农产品质量安全监督管理;负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。

5.开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理;开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理;指导农业机械化发展和农机安全监理。

6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设;组织、监督区内动植物的防疫检疫工作,负责扑灭疫情;负责兽医医政、兽药药政药检工作;负责执业兽医的管理;负责畜禽屠宰监督管理。

7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测;组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨;提出生产救灾资金安排建议;指导紧急救灾和灾后生产恢复。

8.管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;负责农业信息体系建设,指导农业信息服务;开展相关农业统计的工作;负责全县科学技术普及工作,培育科技示范基地、示范户,开展科技培训;负责农业教育和农民实用技术培训;配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。

9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作;负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目,并组织实施;负责组织县级科学技术奖的评审和授予,负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐;会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设;组织农业科技项目的遴选及实施;组织实施农业科技成果转化和技术推广;负责农业科技成果管理;指导农技推广体系改革与建设;负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用,负责农业转基因生物安全监督管理。

10.负责全县科技型企业推荐和认定,组织申报科技型中小企业技术创新基金项目;指导全县民营科技企业工作,负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记;指导全县知识产权工作;负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。

11.组织农业资源区划工作;指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理;负责水生野生动植物保护工作;承担耕地质量管理工作;运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。

12.指导农村可再生能源综合开发与利用;指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排;承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作;负责保护渔业水域生态环境;依法负责渔业安全生产监督管理;指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展;牵头管理外来物种。

13.承办县人民政府交办的其他事项

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县农业农村局2021年度部门决算编报范围的单位1个,包括8个二级预算单位。

1、海原县农业综合开发服务中心、

2、海原县畜牧产业发展服务中心、

3、海原县动物卫生监督所、

4、海原县农业技术推广服务中心、

5、海原县农业机械化推广服务中心、

6、海原县农业综合执法大队、

7、海原县农村能源工作站、

8、海原县农村合作经济经营管理站

2021年年末实有人数286人,其中行政15人,较上年增加4人,是本年度新增公务员4人,事业人员271人,较上年增加57人,主要是将18个乡镇兽医站54人从各乡镇收编到我局,录用事业编6人,退休3人。


第二部分    2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表







公开01


公开部门:海原县农业农村局





金额单位:元


收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

818503852.05  

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31



四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32



五、事业收入

5


五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34

5035866.06  


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

124037706.58  

八、社会保障和就业支出

36

4904311  



9


九、卫生健康支出

37

2377637  



10


十、节能环保支出

38

637160  



11


十一、城乡社区支出

39

700000  



12


十二、农林水支出

40

925953318.11  


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43

2310000  


16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

5457951.04  


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

942541558.63  

本年支出合计

57

  947376243.24

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

106320747.93  

  年末结转和结余

59

  101486063.32

总计

30

1048862306.56  

总计

60

  1048862306.56

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  



  

二、收入决算表











公开02

公开部门:海原县农业农村局






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

942541558.63

818503852.05

0.00

0.00

0.00


124037706.58

208

社会保障和就业支出

4,883,147.00

2,953,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,929,900.00

20805

行政事业单位养老支出

4,883,147.00

2,953,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,929,900.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,953,247.00

2,953,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,929,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,929,900.00

210

卫生健康支出

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,639,703.00

1,639,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

737,934.00

737,934.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

927,512,823.59

805,405,017.01

0.00

0.00

0.00

0.00

122,107,806.58

21301

农业农村

524,243,506.49

402,135,699.91

0.00

0.00

0.00

0.00

122,107,806.58

2130101

  行政运行

3,024,175.38

2,846,990.38

0.00

0.00

0.00

0.00

177,185.00

2130104

  事业运行

39,678,314.39

39,275,544.81

0.00

0.00

0.00

0.00

402,769.58

2130106

  科技转化与推广服务

1,091,173.50

1,091,173.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

3,208,251.00

3,208,251.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

159,758.00

139,758.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

2130110

  执法监管

255,843.74

170,843.74

0.00

0.00

0.00

0.00

85,000.00

2130112

  行业业务管理

133,696.00

133,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

6,774,500.00

6,774,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

73,050,000.00

57,600,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15,450,000.00

2130122

  农业生产发展

238,485,039.00

143,067,687.00

0.00

0.00

0.00

0.00

95,417,352.00

2130126

  农村社会事业

6,492,634.00

4,483,134.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,009,500.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

43,208,776.00

34,662,776.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,546,000.00

2130153

  农田建设

105,293,133.48

105,293,133.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

3,388,212.00

3,388,212.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

314,012,061.69

314,012,061.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

90,800,000.00

90,800,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

223,212,061.69

223,212,061.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

40,000,000.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40,000,000.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

17,557,255.41

17,557,255.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

17,557,255.41

17,557,255.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

31,700,000.00

31,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

31,700,000.00

31,700,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,310,000.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,310,000.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,310,000.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,681,294.04

3,681,294.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,776,657.00

1,776,657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  


  

三、支出决算表










公开03

公开部门:海原县农业农村局





金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

947376243.24

56745772.35

890630470.89

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

0.00

0.00

0.00

2060499

  其他技术研究与开发支出

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,904,311.00

4,904,311.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

4,883,147.00

4,883,147.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,953,247.00

2,953,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

1,929,900.00

1,929,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

21,164.00

21,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

  行政运行

21,164.00

21,164.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,639,703.00

1,639,703.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

737,934.00

737,934.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

637,160.03

0.00

637,160.03

0.00

0.00

0.00

21106

退耕还林还草

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

2110699

  其他退耕还林还草支出

20,000.00

0.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

21108

退牧还草

489,960.03

0.00

489,960.03

0.00

0.00

0.00

2110804

  退牧还草工程建设

489,960.03

0.00

489,960.03

0.00

0.00

0.00

21109

已垦草原退耕还草

127,200.00

0.00

127,200.00

0.00

0.00

0.00

2110901

  已垦草原退耕还草

127,200.00

0.00

127,200.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

925,953,318.11

44,005,873.31

881,947,444.80

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

523,505,662.46

44,005,873.31

479,499,789.15

0.00

0.00

0.00

2130101

  行政运行

3,927,851.38

3,927,851.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

  事业运行

40,078,021.93

40,078,021.93

0.00

0.00

0.00

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,101,173.50

0.00

1,101,173.50

0.00

0.00

0.00

2130108

  病虫害控制

3,234,251.00

0.00

3,234,251.00

0.00

0.00

0.00

2130109

  农产品质量安全

159,758.00

0.00

159,758.00

0.00

0.00

0.00

2130110

  执法监管

255,843.74

0.00

255,843.74

0.00

0.00

0.00

2130112

  行业业务管理

133,696.00

0.00

133,696.00

0.00

0.00

0.00

2130119

  防灾救灾

8,124,500.00

0.00

8,124,500.00

0.00

0.00

0.00

2130121

  农业结构调整补贴

29,269,290.00

0.00

29,269,290.00

0.00

0.00

0.00

2130122

  农业生产发展

249,441,491.33

0.00

249,441,491.33

0.00

0.00

0.00

2130124

  农村合作经济

629,494.00

0.00

629,494.00

0.00

0.00

0.00

2130126

  农村社会事业

6,447,134.00

0.00

6,447,134.00

0.00

0.00

0.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

46,518,656.00

0.00

46,518,656.00

0.00

0.00

0.00

2130153

  农田建设

105,293,133.48

0.00

105,293,133.48

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业农村支出

28,891,368.10

0.00

28,891,368.10

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

311,004,867.69

0.00

311,004,867.69

0.00

0.00

0.00

2130504

  农村基础设施建设

89,261,000.00

0.00

89,261,000.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

221,743,867.69

0.00

221,743,867.69

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

0.00

0.00

0.00

21308

普惠金融发展支出

17,922,385.78

0.00

17,922,385.78

0.00

0.00

0.00

2130803

  农业保险保费补贴

17,922,385.78

0.00

17,922,385.78

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

33,520,402.18

0.00

33,520,402.18

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

33,520,402.18

0.00

33,520,402.18

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

3,681,294.04

3,681,294.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

1,776,657.00

1,776,657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04


  

四、财政拨款收入支出决算总表






公开04

公开部门:海原县农业农村局



金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

818503852.05

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38

5035866.06

5035866.06




7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

2974411

2974411




9


九、卫生健康支出

41

2377637

2377637




10


十、节能环保支出

42

637160.03

637160.03




11


十一、城乡社区支出

43

700000


700000



12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

2310000

2310000




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

5457951.04

5457951.04




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

818503852.05

本年支出合计

59

811705313.97

811005313.97

700000


年初财政拨款结转和结余

28

91688140.24

年末财政拨款结转和结余

60

98486678.32

98486678.32



一、一般公共预算财政拨款

29



61





二、政府性基金预算财政拨款

30

700000


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

910191992.29

合计

64

910191992.29

909491992.29

700000


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  

  


  

五、一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县农业农村局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

811005313.97

54312002.77

756693311.2

206

科学技术支出

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

20604

技术研究与开发

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

2060499

  其他技术研究与开发支出

5,035,866.06

0.00

5,035,866.06

208

社会保障和就业支出

2,974,411.00

2,974,411.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

2,953,247.00

2,953,247.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

2,953,247.00

2,953,247.00

0.00

20828

退役军人管理事务

21,164.00

21,164.00

0.00

2082801

  行政运行

21,164.00

21,164.00

0.00

210

卫生健康支出

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

2,377,637.00

2,377,637.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

1,639,703.00

1,639,703.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

737,934.00

737,934.00

0.00

211

节能环保支出

637,160.03

0.00

637,160.03

21106

退耕还林还草

20,000.00

0.00

20,000.00

2110699

  其他退耕还林还草支出

20,000.00

0.00

20,000.00

21108

退牧还草

489,960.03

0.00

489,960.03

2110804

  退牧还草工程建设

489,960.03

0.00

489,960.03

21109

已垦草原退耕还草

127,200.00

0.00

127,200.00

2110901

  已垦草原退耕还草

127,200.00

0.00

127,200.00

213

农林水支出

792,212,288.84

43,502,003.73

748,710,285.11

21301

农业农村

393,402,603.68

43,502,003.73

349,900,599.95

2130101

  行政运行

3,826,751.38

3,826,751.38

0.00

2130104

  事业运行

39,675,252.35

39,675,252.35

0.00

2130106

  科技转化与推广服务

1,101,173.50

0.00

1,101,173.50

2130108

  病虫害控制

3,234,251.00

0.00

3,234,251.00

2130109

  农产品质量安全

159,758.00

0.00

159,758.00

2130110

  执法监管

170,843.74

0.00

170,843.74

2130112

  行业业务管理

133,696.00

0.00

133,696.00

2130119

  防灾救灾

8,124,500.00

0.00

8,124,500.00

2130121

  农业结构调整补贴

13,819,290.00

0.00

13,819,290.00

2130122

  农业生产发展

143,163,302.13

0.00

143,163,302.13

2130124

  农村合作经济

629,494.00

0.00

629,494.00

2130126

  农村社会事业

6,447,134.00

0.00

6,447,134.00

2130135

  农业资源保护修复与利用

38,732,656.00

0.00

38,732,656.00

2130153

  农田建设

105,293,133.48

0.00

105,293,133.48

2130199

  其他农业农村支出

28,891,368.10

0.00

28,891,368.10

21305

扶贫

311,004,867.69

0.00

311,004,867.69

2130504

  农村基础设施建设

89,261,000.00

0.00

89,261,000.00

2130505

  生产发展

221,743,867.69

0.00

221,743,867.69

21307

农村综合改革

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

2130706

  对村集体经济组织的补助

40,000,000.00

0.00

40,000,000.00

21308

普惠金融发展支出

17,922,385.78

0.00

17,922,385.78

2130803

  农业保险保费补贴

17,922,385.78

0.00

17,922,385.78

21399

其他农林水支出

29,882,431.69

0.00

29,882,431.69

2139999

  其他农林水支出

29,882,431.69

0.00

29,882,431.69

216

商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

21699

其他商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

2169999

  其他商业服务业等支出

2,310,000.00

0.00

2,310,000.00

221

住房保障支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

22102

住房改革支出

5,457,951.04

5,457,951.04

0.00

2210201

  住房公积金

3,681,294.04

3,681,294.04

0.00

2210203

  购房补贴

1,776,657.00

1,776,657.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

  

  


  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县农业农村局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

43500487.07

302

商品和服务支出

10271456.7

310

资本性支出

317655

30101

  基本工资

20449034.11

30201

  办公费

299630.4

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

6399246.89

30202

  印刷费

233472.6

31002

  办公设备购置

49775

30103

  奖金

4228000

30203

  咨询费

19430

31003

  专用设备购置

3080

30106

  伙食补助费

494402

30204

  手续费

3491.17

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

2870069

30205

  水费

3443.5

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

2953247

30206

  电费

42846.1

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

11064.71

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

1639703

30208

  取暖费

228054.7

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

737934

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

47557.03

30211

  差旅费

386181.53

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

3681294.04

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

14820

31013

  公务用车购置

264800

30199

  其他工资福利支出


30214

  租赁费

11500

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

222404

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

1152

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

177500

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

222404

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

50152

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

7957920.99

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

613027

39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

80646

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

137124

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

43722891.07

公用经费合计

10589111.7

  

54312002.77

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  

  

  


七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表



公开07


公开部门:海原县农业农村局

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出


303

对个人和家庭的补助

457273014.44

31008

  物资储备



30101

  基本工资


30301

  离休费


31009

  土地补偿



30102

  津贴补贴


30302

  退休费


31010

  安置补助



30103

  奖金


30303

  退职(役)费


31011

  地上附着物和青苗补偿



30106

  伙食补助费


30304

  抚恤金


31012

  拆迁补偿



30107

  绩效工资


30305

  生活补助


31013

  公务用车购置



30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30306

  救济费


31019

  其他交通工具购置



30109

  职业年金缴费


30307

  医疗费补助


31021

  文物和陈列品购置



30110

  职工基本医疗保险缴费


30308

  助学金


31022

  无形资产购置



30111

  公务员医疗补助缴费


30309

  奖励金


31099

  其他资本性支出



30112

  其他社会保障缴费


30310

  个人农业生产补贴

457273014.44

311

对企业补助(基本建设)



30313

  住房公积金


30311

  代缴社会保险费


31101

  资本金注入



30314

  医疗费


30399

  其他对个人和家庭的补助


31199

  其他对企业补助



30199

  其他工资福利支出


307

债务利息及费用支出


312

对企业补助



302

商品和服务支出

29982729.9

30701

  国内债务付息


31201

  资本金注入



30201

  办公费


30702

  国外债务付息


31203

  政府投资基金股权投资



30202

  印刷费


30703

  国内债务发行费用


31204

  费用补贴



30203

  咨询费


30704

  国外债务发行费用


31205

  利息补贴



30204

  手续费


309

资本性支出(基本建设)

31996697

31299

  其他对企业补助



30205

  水费


30901

  房屋建筑物购建


313

对社会保障基金补助



30206

  电费


30902

  办公设备购置


31302

  对社会保障基金补助



30207

  邮电费


30903

  专用设备购置


31303

  补充全国社会保障基金



30208

  取暖费


30905

  基础设施建设

31996697

31304

  对机关事业单位职业年金的补贴



30209

  物业管理费


30906

  大型修缮


399

  其他支出



30211

  差旅费


30907

  信息网络及软件购置更新


39906

  赠与



30212

  因公出国(境)费用


30908

  物资储备


39907

  国家赔偿费用支出



30213

  维修()


30909

  土地补偿


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴



30214

  租赁费


30910

  安置补助


39999

  其他支出



30215

  会议费


30911

  地上附着物和青苗补偿






30216

  培训费

3654187.1

30912

  拆迁补偿






30217

  公务接待费


30913

  公务用车购置






30218

  专用材料费

8804128

30919

  其他交通工具购置






30224

  被装购置费


30921

  文物和陈列品购置






30225

  专用燃料费


30922

  无形资产购置






30226

  劳务费

13785866.06

30999

  其他资本性支出






30227

  委托业务费

3736290.7

310

资本性支出

237440869.86





30228

  工会经费


31001

  房屋建筑物购建






30229

  福利费


31002

  办公设备购置






30231

  公务用车运行维护费


31003

  专用设备购置

15691240





30239

  其他交通费用

2258.04

31005

  基础设施建设

221749629.86





30240

  税金及附加费用


31006

  大型修缮






30299

  其他商品服务支出


31007

  信息网络及软件购置更新






  

756693311.2


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出明细情况,数据取自财决08-2

  

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表











公开08


公开部门:海原县农业农村局




金额单位:元


2021年度预算数

2021年度决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费


小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


  914800


  914800

  264800

  650000

  20000

  878979

  0

  877827

  264800

  613027

  1152


注:2021年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。






九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表








  公开09

公开部门:海原县农业农村局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

700000

0  

700000

0  

700000

0  

212

城乡社区支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

21211

农业土地开发资金安排的支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

2121100

  农业土地开发资金安排的支出

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

700,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









  公开10

公开部门:海原县农业农村局



金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计








0  

0  

0  

0  

0  

0  









































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计942541558.63元,支出总计947376243.24元。与2020年度相比,收增加108207987.71元,增长12.97%,支出增加67520073.17元,增长7.67%主要原因是一是2021年各乡镇兽医站54人收入局机关;二是农田建设投资额增加;三是地方债券投资额增加;四是扶贫(整合)资金增加

  二、收入决算情况说明

2021年度收入合计942541558.63元,其中:财政拨款收入818503852.05元,占86.84%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入124037706.58元,占13.16%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计947376243.24元,其中:基本支出56745772.35元,占5.99%;项目支出890630470.89元,占94.01%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计818503852.05元,支出总计811705313.97元。与2020年度相比,财政拨款收入增加128699259.81元、增长18.66%增加129934408.78元,增长19.06%,主要原因是一是2021年各乡镇兽医站54人收入局机关;二是农田建设投资额增加;三是地方债券投资额增加;四是扶贫(整合)资金增加

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出811005313.97元,占本年支出合计的86.04%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加129234408.78元,主要原因是1、2021年各乡镇兽医站54人收入局机关;2、农田建设投资额增加;3、地方债券投资额增加;4、扶贫(整合)资金增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出811005313.97元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出5035866.06元,占0.62%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出2974411元,占0.37%;卫生健康(类)支出2377637元,占0.29%;节能环保(类)支出637160.03元,占0.07%;城乡社区(类)支出700000元,占0.08%;资源勘探信息(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出792212288.84元,占97.68%;交通运输(类)支出0元,占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出5457951.04元,占0.67%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为277927922元,支出决算为811005313.97元,完成年初预算的291.80%。决算数大于预算数的主要原因:一是基本支出增加8740180.77元,二是部分中央及自治区专项资金是当年下发的,不在年初预算数之内;按支出功能分类如下:

1、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)年初预算为5000000元,支出决算为5035866.06元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是本年度支付决算费用35866.06元

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):年初预算为3172200元,支出决算为2953247元,完成年初预算的93.09%,决算数小于预算数的主要原因是本年度预算数偏大。

3、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):年初预算为0元,支出决算为21164元,主要是上年结转资金支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):年初预算为1744800元,支出决算为1639703元,完成年初预算的93.98%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算将行政单位医疗按照10%上浮预算。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):年初预算为759500元,支出决算为737934元,完成年初预算的97.16%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算将公务员医疗补助按照10%上浮预算。

6、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项):年初预算为0元,支出决算为20000元,为上年结转资金。

7、节能环保支出(类)退耕还林还草(款)退牧还草工程建设(项):年初预算为0元,支出决算为489960.03元,为上年结转资金。

8、节能环保支出(类)已垦草原退耕还草(款)  已垦草原退耕还草(项)年初预算为0元,支出决算为127200元,为上年结转资金。

9、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)年初预算为3974630元,支出决算为3826751.38元,完成年初预算的96.28%,决算数于预算数的主要原因是:年初预算将工资按照10%上浮预算。

10、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为33730292元,支出决算为39675252.35元,完成年初预算的117.62%,决算数于预算数的主要原因是:将委托业务费计入事业运行。

11、农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)年初预算为1596000元,支出决算为1101173.5元,完成年初预算的68.99%,决算数于预算数的主要原因是:本项目年终已结转。

12、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)年初预算为3540000元,支出决算为3234251元,完成年初预算的91.36%,决算数于预算数的主要原因是:本项目年终已结转。

13、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为150000元,支出决算为159758元,完成年初预算的106.51%,决算数于预算数的主要原因是:本年支付数据中包括上年结转资金。

14、农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)年初预算为220000元,支出决算为170843.74元,完成年初预算的77.66%,决算数于预算数的主要原因是:本年度有结转资金。

15、农林水支出(类)农业农村(款)行业业务管理(项)年初预算为200000元,支出决算为133696元,完成年初预算的68.85%,决算数于预算数的主要原因是:本年度有结转资金。

16、农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项)年初预算为0元,支出决算为8124500元,全部为年中追加中央及区级专项资金,年初无法纳入预算。

17、农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)年初预算为0元,支出决算为13819290元,全部为年中追加中央及区级专项资金,年初无法纳入预算。

18、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为42752000元,支出决算为143163302.13元,完成年初预算的334.87%,决算数于预算数的主要原因是:部分农业生产发展专项资金为年中追加中央及区级专项资金。

19、农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0元,支出决算为629494元,全部为年中追加中央及区级专项资金,年初无法纳入预算。

20、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)年初预算为4488100元,支出决算为6447134元,完成年初预算的143.65%,决算数于预算数的主要原因是:部分农业生产发展专项资金为年中追加中央及区级专项资金。

21、农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)年初预算为36300000元,支出决算为38732656元,完成年初预算的106.70%,决算数于预算数的主要原因是:部分农业生产发展专项资金为年中追加中央及区级专项资金。

22、农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)年初预算为83280000元,支出决算为105293133.48元,完成年初预算的126.43%,决算数于预算数的主要原因是:部分农业生产发展专项资金为年中追加中央及区级专项资金。

23、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)年初预算为1500000元,支出决算为28891368.1元,完成年初预算的1726.09%,决算数于预算数的主要原因是:上年结转25801656.10元,本年又追加专项拨款1888212元。

24、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0元,支出决算为89261000元,全部为本年度追加的扶贫(整合)资金。

25、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)年初预算为0元,支出决算为221743867.69元,全部为本年度追加的扶贫(整合)资金。

26、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为40000000元,支出决算为40000000元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数

27、农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)年初预算为9740000元,支出决算为17922385.78元,完成年初预算的184.01%,决算数大于预算数的原因:本年度县级财政追加农业保险保费。

28、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)年初预算为0元,支出决算为29882431.69元,全部为年中县级追加的产业化项目缺口资金。

29、商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)年初预算为0元,支出决算为2310000元,全部为年中追加的肉牛标准化养殖示范县创建项目资金。

30、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为3834300元,支出决算为3681294.04元,完成年初预算的96.01%,决算数小于预算数的原因:年初预算将工资按照10%上浮预算。

31、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为1946100元,支出决算为1776657元,完成年初预算的91.29%,决算数小于预算数的原因:年初预算将工资按照10%上浮预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出54312002.77元,其中:人员经费43722891.07元,公用经费10589111.70元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出43500487.07元,较2021年度年初预算数增加418345.93元,增长0.95%,主要原因是:正常工资晋升;较2020年度决算数增加1071345.13元,增长2.52%。

2.商品和服务支出10271456.70元,较2021年度年初预算数增加8840871.70元,增长617.99%,主要原因是:将委托业务费7957920.99元使用了基本支出科目;较2020年度决算数增加4520640.66元,增长78.61%。

3.对个人和家庭的补助222404元,较2021年度年初预算数增加34854元,增长18.58%,主要原因是:本年度将以前由社保部门发放的退休人员民族团结奖和住房补贴改由农业农村局发放;较2020年度决算数减少2087134降低90.37%,原因:2020年度有死亡人员抚恤金、丧葬费等支出。

4.资本性支出317655元,较2021年度年初预算数增加317655元,增长100%,主要原因是2021年4月底,按照县委、县政府部署,将畜牧中心、农机中心、农发中心搬迁到新区,财政追加搬迁费,购买了办公桌椅及电脑等设备另外,补记历年漏记的固定资产;2020年度决算数增加260655元,增长457.29%。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款项目支出756693311.20元,支出具体情况如下:  

1、工资福利支出0元,较2021年度年初预算数增加0元,增长0%,主要原因是:2021年度未安排年初预算,无该项支出;较2020年度决算数增加0元,增长0%。

2、商品和服务支出29982729.90元,较2021年度年初预算数增加29982729.90元,增长100%,主要原因是:年内拨中央及自治区专项资金;较2020年度决算数增加15520730.05元,增长107.32%。

3、对个人和家庭的补助457273014.44元,较2021年度年初预算数增加414521014.44元,增长969.59%,主要原因是:年内拨中央及自治区专项资金;较2020年度决算数增加85897222.26元元,增长23.13%。

3.资本性支出(基本建设)31996697元,较2021年度年初预算数增加31996697元,增长100%主要原因是:年内拨中央及自治区专项资金;较2020年度决算数增加23896697元,增长295.02%。

4.资本性支出237440869.86元,较2021年度年初预算数增加237440869.86元,增长100%主要原因是:年内拨中央及自治区专项资金;较2020年度决算数增加154251.78元,增长0.06%。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为934800(包括购买车辆264800)元,支出决算为878979(包括购买车辆264800元),完成预算的94.03%2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加大力度控制“三公”经费支出

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2020年度增加431504.80元,增长96.43%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加430352.80元元,增长96.17%;公务接待费支出决算减少204元,下降15.04%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2021年购买车辆2台264800元,增加了车辆运行维护费;公务接待费支出减少的主要原因是:加大力度控制接待费支出

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决877827元,占99.87%;公务接待费支出决算1152元,占0.13%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2021年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为914800元,支出决算为877827元,完成预算的95.96%。其中:公务用车购置费支出为264800元,公务用车运行维护费支出613027元,主要用于燃油费及车辆维修维护费等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆,公务用车保有量为30辆。  

3.公务接待费预算为20000元,支出决算为1152元,完成预算的5.76%。其中: 国内接待费支出1152元,主要用于:政协调研接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费。2021年度国内公务接待批次1个,国内公务接待人次30人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出700000元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加700000元,主要原因是:2020年基金未支出。支出具体情况如下:

城乡社区支出(类)农业土地开发资金安排的支出(款)农业土地开发资金安排的支出(项):用于贾塘、三河、七营等高标准农田建设项目支出700000元。

、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出10589111.70元,比2020年度增加4781295.66元,增长82.33%。主要原因是:将委托业务费放基本支出科目  

(二)政府采购情况说明。2021年度本部门政府采购支出总额16891240元。其中:政府采购货物支出16891240元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明。截至2020年12月31日,本部门房屋面积137569.平方米,共有车辆113辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0机要通信用车1特种专业技术用车110、其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门决算中项目绩效自评结果。2021根据预算绩效管理要求,我单位按照年初设定的项目绩效评价目标,全面开展部门决算项目绩效工作2021年开展绩效评项目13个,涉及预算资金35682万元,自评覆盖率达到62%。

项目自评平均得分为88分。发现的主要问题:项目填报不够细致,部分项目有漏项。下一步改进措施:认真做好调研工作,每一步都要考虑到,而且把可能的漏项提前考虑

2.部门决算中重点项目绩效自评结果。2021,我单位根据年初设定的项目绩效评价目标,开展了部门决算重点项目绩效工作2021年开展绩效重点项目6个,涉及预算资金23895万元,自评覆盖率达到80%。

重点项目自评平均得分为90分。发现的主要问题:项目前期调研不够深入,项目填报不明细,个别项目有漏项。下一步改进措施:认真做好前期调研工作,细化每一个细节,每一步都要考虑到,而且把可能的漏项提前考虑

  

  

第四部分  名词解释

  

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出(基本建设):反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出:反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.上缴上级支出:指单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位款项发生的现金流出。

4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

5.对附属单位补助支出:指单位用财政拨款预算收入之外的收入对附属单位补助发生的现金流出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3.公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置:反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

四、其他

1.扶贫(整合)资金:县委、县政府通过各种渠道筹措的用于项目的资金。整合后的资金用途与原资金用途不一定相符,如农田建设资金整合后可以用于马铃薯种植补贴,也可以用于肉牛产业补贴、饲草料配送等

  

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位没有其他有关公开资料

  


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