欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
部门决算
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算

2020年度史店乡人民政府部门决算

索引号 640522045/2021-00014 文号 生成日期 2021-11-15 09:05:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县史店乡 责任部门 史店乡人民政府

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)主要职:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。  

党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位基本情况

海原县史店乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制16人,事业编制21人。2020年末,实有在职人员35人,其中,行政人员16人,事业人员19人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县史店乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表


     收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县史店乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

16,959,367.44

一、一般公共服务支出

29

4,838,594.03

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

1,211,214.00

八、其他收入

8

47,848,506.00

八、社会保障和就业支出

36

421,823.00


9


九、卫生健康支出

37

381,976.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

3,233,174.80


12


十二、农林水支出

40

46,017,054.59


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

647,679.88


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

49

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

100,000.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0.00

本年收入合计

27

64,807,873.44

本年支出合计

57

56,851,516.30

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

58

0.00

年初结转和结余

29

1,623,417.43

年末结转和结余

59

9,579,774.57

总计

30

66,431,290.87

总计

60

66431290.87


收入决算表











公开02表

公开部门:海原县史店乡人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

64,807,873.44

16,959,367.44

0.00

0.00

0.00

0.00

47,848,506.00

201

一般公共服务支出

4,811,078.95

4,794,023.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,055.95

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,123,278.95

4,106,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,055.95

2010301

行政运行

4,123,278.95

4,106,223.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17,055.95

20105

统计信息事务

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

387,800.00

387,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

387,800.00

387,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

22,000.00

22,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,211,214.00

1,211,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,211,214.00

1,211,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1,211,214.00

1,211,214.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421,823.00

421,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

390,937.00

390,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,343.00

366,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24,594.00

24,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

381,976.00

381,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

93,241.00

93,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

93,241.00

93,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

288,735.00

288,735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

176,643.00

176,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

112,092.00

112,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

4,760,247.96

4,760,247.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

4,470,147.96

4,470,147.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

4,470,147.96

4,470,147.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

290,100.00

290,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

290,100.00

290,100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

52,503,853.65

4,672,403.60

0.00

0.00

0.00

0.00

47,831,450.05

21301

农业农村

934,052.00

934,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

884,052.00

884,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130153

农田建设

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

449,300.00

449,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

360,000.00

360,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

39,300.00

39,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,248,651.60

2,248,651.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,003,651.60

2,003,651.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

245,000.00

245,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

48,871,850.05

1,040,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,831,450.05

2139999

其他农林水支出

48,871,850.05

1,040,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

47,831,450.05

221

住房保障支出

647,679.88

647,679.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

647,679.88

647,679.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

396,107.88

396,107.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

251,572.00

251,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

70,000.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

50,000.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表










公开03

公开部门:海原县史店乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56,851,516.30

9,284,264.32

47,567,251.98

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,838,594.03

4,788,594.03

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,172,794.03

4,172,794.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

4,071,369.03

4,071,369.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

101,425.00

101,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

387,800.00

387,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

387,800.00

387,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

28,000.00

28,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

2070109

群众文化

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

421,823.00

421,823.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

390,937.00

390,937.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,343.00

366,343.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24,594.00

24,594.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

381,976.00

381,976.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

93,241.00

93,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

93,241.00

93,241.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

288,735.00

288,735.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

176,643.00

176,643.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

112,092.00

112,092.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

3,233,174.80

0.00

3,233,174.80

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

2,920,965.34

0.00

2,920,965.34

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,920,965.34

0.00

2,920,965.34

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

269,099.96

0.00

269,099.96

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

269,099.96

0.00

269,099.96

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

46,017,054.59

2,832,977.41

43,184,077.18

0.00

0.00

0.00

21301

农业农村

884,052.00

884,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130104

事业运行

884,052.00

884,052.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

458,950.00

0.00

458,950.00

0.00

0.00

0.00

2130315

抗旱

350,000.00

0.00

350,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

58,950.00

0.00

58,950.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

36,000.00

0.00

36,000.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,619,426.41

1,948,925.41

670,501.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,095,925.41

1,948,925.41

147,000.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

523,501.00

0.00

523,501.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

42,018,626.18

0.00

42,018,626.18

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

42,018,626.18

0.00

42,018,626.18

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

647,679.88

647,679.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

647,679.88

647,679.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

396,107.88

396,107.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

251,572.00

251,572.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100,000.00

0.00

100,000.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县史店乡人民政府







金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

16,959,367.44

一、一般公共服务支出

33

4,838,594.03

4,838,594.03

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

1,211,214.00

1,211,214.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

421,823.00

421,823.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

381,976.00

381,976.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

3,233,174.80

3,190,065.30

43,109.50

0.00


12


十二、农林水支出

44

4,091,673.26

4,091,673.26

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

647,679.88

647,679.88

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

100,000.00

100,000.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

16,959,367.44

本年支出合计

59

14,926,134.97

14,883,025.47

43,109.50

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

1,623,343.88

年末财政拨款结转和结余

60

3,656,576.35

3,656,576.35

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

1,580,234.38


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

43,109.50


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

18,582,711.32

合计

64

18,582,711.32

18,539,601.82

43,109.50

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县史店乡人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

14,883,025.47

9,284,264.32

5,598,761.15

201

一般公共服务支出

4,838,594.03

4,788,594.03

50,000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

4,172,794.03

4,172,794.03

0.00

2010301

行政运行

4,071,369.03

4,071,369.03

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

101,425.00

101,425.00

0.00

20105

统计信息事务

50,000.00

0.00

50,000.00

2010507

专项普查活动

50,000.00

0.00

50,000.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

387,800.00

387,800.00

0.00

2013101

行政运行

387,800.00

387,800.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

28,000.00

28,000.00

0.00

2013301

行政运行

28,000.00

28,000.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

200,000.00

200,000.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

20701

文化和旅游

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

2070109

群众文化

1,211,214.00

211,214.00

1,000,000.00

208

社会保障和就业支出

421,823.00

421,823.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

390,937.00

390,937.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

366,343.00

366,343.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

24,594.00

24,594.00

0.00

20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00

2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

10,886.00

10,886.00

0.00

210

卫生健康支出

381,976.00

381,976.00

0.00

21007

计划生育事务

93,241.00

93,241.00

0.00

2100716

计划生育机构

93,241.00

93,241.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

288,735.00

288,735.00

0.00

2101101

行政单位医疗

176,643.00

176,643.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

112,092.00

112,092.00

0.00

212

城乡社区支出

3,190,065.30

0.00

3,190,065.30

21203

城乡社区公共设施

2,920,965.34

0.00

2,920,965.34

2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,920,965.34

0.00

2,920,965.34

21205

城乡社区环境卫生

269,099.96

0.00

269,099.96

2120501

城乡社区环境卫生

269,099.96

0.00

269,099.96

213

农林水支出

4,091,673.26

2,832,977.41

1,258,695.85

21301

农业农村

884,052.00

884,052.00

0.00

2130104

事业运行

884,052.00

884,052.00

0.00

2130153

农田建设

0.00

0.00

0.00

21303

水利

458,950.00

0.00

458,950.00

2130315

抗旱

350,000.00

0.00

350,000.00

2130316

农村水利

50,000.00

0.00

50,000.00

2130319

江河湖库水系综合整治

58,950.00

0.00

58,950.00

21305

扶贫

36,000.00

0.00

36,000.00

2130505

生产发展

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

36,000.00

0.00

36,000.00

21307

农村综合改革

2,619,426.41

1,948,925.41

670,501.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,095,925.41

1,948,925.41

147,000.00

2130799

其他农村综合改革支出

523,501.00

0.00

523,501.00

21399

其他农林水支出

93,244.85

0.00

93,244.85

2139999

其他农林水支出

93,244.85

0.00

93,244.85

221

住房保障支出

647,679.88

647,679.88

0.00

22102

住房改革支出

647,679.88

647,679.88

0.00

2210201

住房公积金

396,107.88

396,107.88

0.00

2210203

购房补贴

251,572.00

251,572.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

100,000.00

0.00

100,000.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100,000.00

0.00

100,000.00

2240701

中央自然灾害生活补助

50,000.00

0.00

50,000.00

2240702

地方自然灾害生活补助

50,000.00

0.00

50,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07



一般公共预算财政拨款基本支出决算表


        公开06表

公开部门:海原县史店乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,884,684.88

302

商品和服务支出

2,037,993.93

310

资本性支出

0.00

30101

基本工资

1,359,878.00

30201

办公费

878,960.17

31001

房屋建筑物购建

0.00

30102

津贴补贴

1,913,986.00

30202

印刷费

34,255.00

31002

办公设备购置

0.00

30103

奖金

1,524,155.00

30203

咨询费

4,600.00

31003

专用设备购置

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

715.00

31005

基础设施建设

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

6,137.00

31006

大型修缮

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

366,343.00

30206

电费

106,672.73

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30109

职业年金缴费

24,594.00

30207

邮电费

27,399.16

31008

物资储备

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

176,643.00

30208

取暖费

117,694.00

31009

土地补偿

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

112,092.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助

0.00

30112

其他社会保障缴费

10,886.00

30211

差旅费

32,327.50

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

30313

住房公积金

396,107.88

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30314

医疗费

0.00

30213

维修()

7,500.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,361,585.51

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入

0.00

30305

生活补助

1,277,705.51

30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

184,600.00

31204

费用补贴

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

10,000.00

31205

利息补贴

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

34,030.00

31299

其他对企业补助

0.00

30309

奖励金

9,000.00

30229

福利费

0.00

399

其他支出

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

41,720.17

39906

赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

173,397.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

74,880.00

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




30299

其他商品服务支出

377,986.20

39999

其他支出

0.00




307

债务利息及费用支出

0.00







30701

国内债务付息

0.00







30702

国外债务付息

0.00







30703

国内债务发行费用

0.00







30704

国外债务发行费用

0.00




人员经费合计

5,884,684.88

公用经费合计

2,037,993.93

9,284,264.32

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县史店乡人民政府









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000


50000


50000


41,720.17

0.00

41,720.17

0.00

41,720.17

0.00

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:海原县史店乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

212

城乡社区支出

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

43,109.50

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09




国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09

公开部门:海原县史店乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11



第三部分   2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计66,431,290.87元,支出总计56,851,516.30元。与2019年度相比,收入共计增加40201134.39元,增长163.37%,收入增长主要原因是2020年的根据财政、审计、纪检监察等部门要求将年度内部门拨付资金列入非同级财政拨款收入,造成本年度其他收入净增较大;支出总计增加31767898.22元,增长126.65%。主要原因是2020年的根据财政、审计、纪检监察等部门要求将年度内部门拨付资金列入非同级财政拨款收入,同时支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计64,807,873.44元,其中:财政拨款收入16959367.44元,占26.17%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入47848506元,占73.83%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计56851516.3元,其中:基本支出9284264.32元,占16.33%;项目支出47567251.98元,占83.67%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计16,959,367.44元,支出总计14,883,025.47元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加2019687.69元,增长13.52%;主要原因是2020年度根据实际设施项目需要追加财政资金7,833,947.96元;支出总计增加944899.4元,增长6.78%,主要原因是年初预算项目资金未纳入预算安排,根据实际需要项目资金拨款年度之间出现差异较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14883025.47元,占本年支出合计的26.18%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加944899.4元,增长6.78%,主要原因是2020年度根据实际设施项目需要追加财政资金7,833,947.96元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出14883025.47元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4838594.03元,占32.51%;文化旅游体育与传媒(类)支出1211214元,占8.14%;社会保障和就业(类)支出421823元,占2.84%;卫生健康(类)支出381976元,占2.57%;城乡社区(类)支出3190065.3元,占21.43%;农林水(类)支出4091673.26元,占27.49%;住房保障(类)支出647679.88元,占4.35%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7024318.87元,支出决算为14,926,134.97元,完成年初预算的212.49%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算仅对单位基本保障经费(人员经费、基本经费、村级经费)进行预算安排;二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加,年度预算未做安排,因此造成预算小于实际支出,项目无预算,有支出的情况。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3314435.08元,支出决算为4,071,369.03元,完成年初预算的145.99%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度预算根据上年度10月份工资为基数,本年度调资及人员变动造成决算数大于预算数,二是支付上年度财政结余结转资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为101,425.00元。超出预算数101,425.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年该项目未纳入预算,年中县财政追其他政府事务项工作经费。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。年初预算为0元,支出决算为50,000.00元。超出预算数50,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年专项人口普查经费项目未纳入预算,年中县财政追其他政府事务项工作经费。

4、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)  行政运行(项)。年初预算为395086.28元,支出决算为387,800.00元,完成年初预算的98.16%,决算数小于预算数的主要原因一是本年度预算根据上年度10月份工资为基数,本年度调资及人员变动造成决算数大于预算数,二是支付上年度财政结余结转资金。

5.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(室)及其他一般公共服务支出(款)宣传事务(项)。年初预算为0元,支出决算为28,000.00元,超出预算数28000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算,所以决算数大于预算数。

6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为200000元,超出预算数200000元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算未纳入预算安排,年中根据实际工作需要,申请财政拨付2020年度民生政务大厅工作经费20万元。

7. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为231918.88元,支出决算为1,211,214.00元,完成年初预算的522.26%,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年群众文化项目资金为纳入预算,根据实际需要财政追加拨款100万元,造成决算数据大于预算数。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为398735.79元,支出决算为366,343.00,完成年初预算的91.88%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年人员调动及退休,且第四季度缴费在2021年完成,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为24,594.00,超出预算数24,594.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年职业年金未纳入预算安排,与养老保险一起核算,但在支出形成造成无预算有支出情况。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为20000.00元,超出预算数20000元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未纳入预算,实际执行时县财政追加了退役军人管理资金项目预算,所以决算数大于预算数。

11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为31257.92元,支出决算为10,886.00元,完成年初预算的34.83%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年有部分人员调动情况,人员调出,所以决算数小于预算数。

12、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项),年初预算为101600.16元,支出决算为93,241.00元,完成年初预算的91.77%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年预算编制根据上年度10月份工资核算,本年度有部分人员调动情况,所以决算数小于预算数。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为199367.89元,支出决算为176643元,完成年初预算88.6%,决算数小于预算数的主要原因是:  2019年第四季度医疗保险未及时缴纳,本年度人员调动,造成实际发生费用较小。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为99683.94元,支出决算为112,092.00元,完成年初预算112.45,决算数大于预算数的主要原因是:2020年行政事业单位医疗保险因人员变动出现与预算不一致情况,2020年度缴纳上年度未缴纳费用,尚未形成支出,所以决算数大于预算数。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为2,920,965.34元,超年初预算2,920,965.34元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,包括本年度史店村2017年美丽村庄项目和2019年史店乡整村推进项目支出共计292万元,造成无预算但形成支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为269,099.96元,超年初预算269,099.96元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为856129.76元,支出决算为884052元,完成年初预算的103.26%,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算是按2019年11月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

18.农林水支出(类)农业农村(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田建设项目预算,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为350,000.00元,超年初预算350,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了抗旱补水资金项目预算,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)水利(款)  江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为58,950.00元,超年初预算58,950.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是河长制护河员人员工资项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了该项资金,所以决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为36,000.00元,超年初预算36,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 2020年财政拨付我单位脱贫攻坚工作经费用于脱贫攻坚支出,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1155000元,支出决算为2095925.41元,完成年初预算的181.47%,决算数大于预算数的主要原因是: 1是2019年度第四季度村级人员工资未能及时兑付,结余结转本年度支付,由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,当年未及时支付,在2020年列支,所以决算数大于预算数。

23.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为523,501.00元,超年初预算523,501.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,并将以前年度结余全部拨入村廉通账户,所以决算数大于预算数。

24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1458900.00元,超年初预算1458900.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村人居环境卫生整治费预算,所以决算数大于预算数。

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为399298.9元,支出决算为396107.88元,完成年初预算的99.2%,决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,财政根据实际发生费用拨付资金,所以决算数小于预算数。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为236890.55元,支出决算为251572元,完成年初预算的106.2%,决算数大于预算数的主要原因是:2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。

27.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助项目预算,所以决算数大于预算数。

28.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了地方自然灾害生活补助项目预算,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9284,264.32元,其中:人员经费7,246,270.39元,公用经费2037993.93元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5884684.88元,较2020年度年初预算数增加382681.21元,增长6.95%,主要原因是我单位本年度人员调动及本年度人员增资等情况造成决算数大于预算数的主要原因;较2019年度决算数减少1088475.84元,降低15.61%。

2.商品和服务支出2037993.93元,较2020年度年初预算数增加969513.93元,增长90.73%,主要原因是2020年度财政追加人口普查经费、宣传工作经费及脱贫攻坚经费,年初未做预算安排,年中财政追加拨付相关费用;较2019年度决算数增加255611.16元,增长14.34%。

3.对个人和家庭的补助1361585.51元,较2020年度年初预算数增加1,361,585.51元,增长100%,主要原因是2020年初个人和家庭补助支出未纳入预算;较2019年度决算数增加183736.51元,增长15.6%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为41720.17元,完成预算的83.44%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位无因公出国支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务车辆用车严格按照实际用车核算;公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加18542.01元,增长79.99%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加18542.01元,增长79.99%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是:我单位本年度没有发生相关费用支出;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:2020年脱贫攻坚收官之年,我单位作为主要脱贫攻坚乡镇,公务用车次数增加;公务接待费支出减少的主要原因是:我单位严格执行中央八项规定杜绝一切不必要的公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决41720.17元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:2020年度我单位没有发生因公出国出(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为41,720.17元,支出决算为41720.17元,完成预算的83.44%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出41720.17元,主要用于单位公务用车费用开支。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要原因:我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要原因:我单位没有发生国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出43109.5元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加43109.5元,主要原因是:上年度史店乡征地拆迁项目结余结转资金,本年度支付剩余款项。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)年初预算为0元,支出决算为43109.5元,超年初预算43109.5元,决算数大于预算数的主要原因是:上年度史店乡征地拆迁项目结余结转资金,本年度支付剩余款项。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,037,993.93元,比2019年度增加364246.11元,增长20.44%。主要原因是:2020年度我单位为全县脱贫攻坚主要设施乡镇,在人员经费保障方面资金需求较大,支出增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积2,360.00平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0、应急保障用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度,我单位没有开展开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分  附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料。

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部