部门决算

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2020年度海原县公安局部门决算

索引号	640522006/2021-00002	文号		生成日期	2021-11-15 14:55:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县公安局	责任部门	海原县公安局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；组织、实施消防工作，实行消防监督；管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；对法律、法规规定的特种行业进行管理；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在自治区内居留、旅行的有关事务；维护地区的治安秩序；对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。法律、法规规定的其他职责。

二、机构设置

海原县公安局共有内设机构12个，分别是：政工监督室、指挥中心（办公室）、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、缉毒大队、经侦大队、看守所、行政拘留所、交警大队；派出机构18个，其中分局1个、镇派出所5个、乡派出所10个、森林派出所1个，草原派出所1个。人员编制情况；海原县公安局编制共337人，其中政法编制265人，事业警务人员编制68，工勤编制4人。2020年行政人员在职231人员，事业工勤人员在职103人员，离休人员2人。纳入海原县公安局2020年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县公安局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	134,533,872.18	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32		117,347,597.43
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	1,815,388.80	八、社会保障和就业支出	36		4,816,782.39
	9		九、卫生健康支出	37		3,632,003.55
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		5,934,324.62
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		10,000,000.00
本年收入合计	27	146,349,260.98	本年支出合计	57		141,730,707.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	24,619,736.43	年末结转和结余	59		29,238,289.42
总计	30	170,968,997.41	总计	60		170,968,997.41

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县公安局										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	1,815,388.807
类	款	项	合计	146,349,260.98	144,533,872.18
204			公共安全支出	121,879,075.32	120,063,686.52
20402			公安	121,879,075.32	120,063,686.52
2040201			行政运行	80,221,568.32	79,126,179.52
2040202			一般行政管理事务	20,830,000.00	20,110,000.00
2040299			其他公安支出	20,827,507.00	20,827,507.00
208			社会保障和就业支出	4,816,782.39	4,816,782.39
20805			行政事业单位离退休	4,537,490.39	4,537,490.39
2080504			未归口管理的行政单位离退休	148,132.00	148,132.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,115,160.00	4,115,160.00
2080506			其他社会保障	274,198.39	274,198.39
20828			退役军人管理事务	148,385.00	148,385.00
2082801			行政运行	148,385.00	148,385.00
20899			其他社会保障和就业支出	130,907.00	130,907.00
2089901			其他社会保障和就业支出	130,907.00	130,907.00
210			卫生健康支出	3,668,267.65	3,668,267.65
21011			行政事业单位医疗	3,668,267.65	3,668,267.65
2101101			行政单位医疗	2,372,269.00	2,372,269.00
2101103			公务员医疗补助	1,295,998.65	1,295,998.65
221			住房保障支出	5,985,135.62	5,985,135.62
22102			住房改革支出	5,985,135.62	5,985,135.62
2210201			住房公积金	4,056,545.62	4,056,545.62
2210203			购房补贴	1,928,590.00	1,928,590.00
234			抗疫特别国债安排的支出	10,000,000.00	10,000,000.00
23401			基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00
2340111			重大区域规划基础设施建设	10,000,000.00	10,000,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县公安局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	141,730,707.99	92,640,808.72	49,089,899.27
204			公共安全支出	117,347,597.43	78,257,698.16	39,089,899.27
20402			公安	117,347,597.43	78,257,698.16	39,089,899.27
2040201			行政运行	76,142,391.16	76,142,391.16	0.00
2040202			一般行政管理事务	16,794,199.44	0.00	16,794,199.44
2040219			信息化建设	1,587,109.82	0.00	1,587,109.82
2040220			执法办案	610,925.71	0.00	610,925.71
2040299			其他公安支出	22,212,971.30	2,115,307.00	20,097,664.30
208			社会保障和就业支出	4,816,782.39	4,816,782.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	4,537,490.39	4,537,490.39	0.00
2080501			行政单位离退休	148,132.00	148,132.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,115,160.00	4,115,160.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	274,198.39	274,198.39	0.00
20828			退役军人管理事务	148,385.00	148,385.00	0.00
2082801			行政运行	148,385.00	148,385.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	130,907.00	130,907.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	130,907.00	130,907.00	0.00
210			卫生健康支出	3,632,003.55	3,632,003.55	0.00
21011			行政事业单位医疗	3,632,003.55	3,632,003.55	0.00
2101101			行政单位医疗	2,336,004.90	2,336,004.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	1,295,998.65	1,295,998.65	0.00
221			住房保障支出	5,934,324.62	5,934,324.62	0.00
22102			住房改革支出	5,934,324.62	5,934,324.62	0.00
2210201			住房公积金	4,056,545.62	4,056,545.62	0.00
2210203			购房补贴	1,877,779.00	1,877,779.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
23401			基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
2340111			重大区域规划基础设施建设	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县公安局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	134,533,872.18	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000,000.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	115,876,275.47	115,876,275.47
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	4,816,782.39	4,816,782.39
	9		九、卫生健康支出	41	3,632,003.55	3,632,003.55
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	5,934,324.62	5,934,324.62
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	10,000,000.00		10,000,000.00
本年收入合计	27	144,533,872.18	本年支出合计	59	140,259,386.03	130,259,386.03	10,000,000.00
年初财政拨款结转和结余	28	23,601,824.81	年末财政拨款结转和结余	60	27,876,310.96	27,876,310.96
一、一般公共预算财政拨款	29	23,601,824.81		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	168,135,696.99	合计	64	168,135,696.99	158,135,696.99	10,000,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
															公开05表
	公开部门：海原县公安局														金额单位：元
	项目						本年支出合计			基本支出					项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	类		款	项	栏次		1			2					3
					合计		130,259,386.03			91,894,699.76					38,364,686.27
	204				公共安全支出		115,876,275.47			77,511,589.20					38,364,686.27
	20402				公安		115,876,275.47			77,511,589.20					38,364,686.27
	2040201				行政运行		75,396,282.20			75,396,282.20					0.00
	2040202				一般行政管理事务		16,068,986.44			0.00					16,068,986.44
	2040219				信息化建设		1,587,109.82			0.00					1,587,109.82
	2040220				执法办案		610,925.71			0.00					610,925.71
	2040299				其他公安支出		22,212,971.30			2,115,307.00					20,097,664.30
	208				社会保障和就业支出		4,816,782.39			4,816,782.39					0.00
	20805				行政事业单位养老支出		4,537,490.39			4,537,490.39					0.00
	2080501				行政单位离退休		148,132.00			148,132.00					0.00
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出		4,115,160.00			4,115,160.00					0.00
	2080506				机关事业单位职业年金缴费支出		274,198.39			274,198.39					0.00
	20828				退役军人管理事务		148,385.00			148,385.00					0.00
	2082801				行政运行		148,385.00			148,385.00					0.00
	20899				其他社会保障和就业支出		130,907.00			130,907.00					0.00
	2089901				其他社会保障和就业支出		130,907.00			130,907.00					0.00
	210				卫生健康支出		3,632,003.55			3,632,003.55					0.00
	21011				行政事业单位医疗		3,632,003.55			3,632,003.55					0.00
	2101101				行政单位医疗		2,336,004.90			2,336,004.90					0.00
	2101103				公务员医疗补助		1,295,998.65			1,295,998.65					0.00
	221				住房保障支出		5,934,324.62			5,934,324.62					0.00
	22102				住房改革支出		5,934,324.62			5,934,324.62					0.00
	2210201				住房公积金		4,056,545.62			4,056,545.62					0.00
	2210203				购房补贴		1,877,779.00			1,877,779.00					0.00
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：海原县公安局								金额单位：元
人员经费								公用经费
科目编码		科目名称				金额		科目编码	科目名称		金额	科目编码		科目名称			金额
301		工资福利支出				81,764,765.79		302	商品和服务支出		9,489,171.32	310	资本性支出			53300
30101		基本工资				15,148,198.00		30201	办公费		579,628.50	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴				17,059,503.00		30202	印刷费		351,123.00	31002	办公设备购置			53300
30103		奖金				11,041,232.00		30203	咨询费		0.00	31003	专用设备购置
30106		伙食补助费				248,480.00		30204	手续费		3,254.88	31005	基础设施建设
30107		绩效工资				1,652,576.00		30205	水费		166,673.00	31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				4,448,985.64		30206	电费		463,680.88	31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费				274,198.39		30207	邮电费		78,135.77	31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费				2,336,004.90		30208	取暖费		1,162,607.64	31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费				1,199,258.00		30209	物业管理费		0.00	31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费				130,907.00		30211	差旅费		1,024,795.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313		住房公积金				4,056,545.62		30212	因公出国（境）费用		0.00	31012	拆迁补偿
30314		医疗费				0.00		30213	维修(护)费		668,615.00	31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出				24,157,183.04		30214	租赁费		49,062.00	31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助				587,462.65		30215	会议费		0.00	31021	文物和陈列品购置
30301		离休费				256,483.00		30216	培训费		34,514.00	31022	无形资产购置
30302		退休费				0.00		30217	公务接待费		0.00	31099	其他资本性支出
30303		退职（役）费				0.00		30218	专用材料费		1,893,636.93	312	对企业补助
30304		抚恤金				0.00		30224	被装购置费		131,976.00	31201	资本金注入
30305		生活补助				120,560.00		30225	专用燃料费		0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费				0.00		30226	劳务费		477,517.82	31204	费用补贴
30307		医疗费补助				96,740.65		30227	委托业务费		391,278.00	31205	利息补贴
30308		助学金				0.00		30228	工会经费		628,064.00	31299	其他对企业补助
30309		奖励金				0.00		30229	福利费		0.00	399		其他支出
30310		个人农业生产补贴				0.00		30231	公务用车运行维护费		0.00	39906		赠与
30311		代缴社会保险费				0.00		30239	其他交通费用		64,117.00	39907		国家赔偿费用支出
30399		其他对个人和家庭的补助				96,000.00		30240	税金及附加费用		0.00	39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
								30299	其他商品服务支出		1,320,491.90	39999		其他支出
								307	债务利息及费用支出		0.00
								30701	国内债务付息
								30702	国外债务付息
								30703	国内债务发行费用
								30704	国外债务发行费用
人员经费合计						82352228.44		公用经费合计									9,542,471.32
合计						91894699.76
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：海原县公安局										金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	50000	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县公安局

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
									公开09表
公开部门：海原县公安局									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计14634.92万元，支出总计14173.07万元。与2019年度相比，收入总计增加1099.75万元，增长8.12%，主要原因是：2020年财政拨付1000万元抗击疫情特别国债用于重大区域规划基础设施建设项目；支出总计增加1845.19万元，增长14.96%，主要原因是：2020年抗击疫情国债项目支出1000万元，债务化解项目支付400余万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计14634.92万元，其中：财政拨款收入14453.38万元，占98.76%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入181.53元，占1.24%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计14173.07万元，其中：基本支出9264.08万元，占65.36%；项目支出4908.99万元，占34.64%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14453.38万元，支出总计14025.94万元。与2019年度相比，财政拨款收增加1159.69万元，收入增长8.72%。收入增长主要原因是：本年度财政安排了1000万元抗击疫情国债项目资金用于支付项目建设；支出增加1910.03万元，支出增长15.76%，支出增加主要原因是：本年度支出抗击疫情国债项目资金、支付债务化解资金以及智能图控智能交通项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13025.94万元，占本年支出合计的91.91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加910.03万元，支出增长7.51%，主要原因是：本年度支付债务化解资金以及智能图控智能交通项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出13025.94万元，主要用于以下方面：公共安全支出11587.63万元，占88.96%；社会保障和就业支出481.68万元，占3.65%；卫生健康支出363.2万元，占2.79%；住房保障支出593.43元，占4.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10627.75万元，支出决算为13025.94万元，完成年初预算的122.56%。决算数大于预算数的主要原因：2020年其他公安支出增加1606.89万元，主要2020年债务化解资金、李俊派出所建设项目资金、“雪亮工程”项目资金年初无预算，年中增加支付项目。其中：

1. 一般公共服务（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为6853.33万元，支出决算为6585.38万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于预算数的主要原因：2020年公用经费尚有结余、本年度调出5人、退休4人。

2. 一般公共服务（类）公安（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1691万元，支出决算为1606.89万元，完成年初预算的95.03%，决算数小于预算数的主要原因：2020年转移支付资金办案经费尚有结余。

3. 一般公共服务（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为511.53万元元，支出决算为2221.29万元，完成年初预算的434.24%，决算数大于预算数的主要原因：2020年债务化解资金、李俊派出所建设项目资金、“雪亮工程”项目资金年初无预算，年中增加支付项目。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休费（项）。年初预算为26.48万元，支出决算数为14.81万元，完成年初预算的55.92%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年预算遗属人员生活补助包括在行政单位离退休费中，决算数不包括遗属人员生活补助。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为458.03万元，支出决算数为411.51万元，完成年初预算的89.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年调离5人，退休4人员导致养老保险缴费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数为27.42万元，超年初预算27.42万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年无预算，有决算数。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为34.30万元，支出决算数为13.09万元，完成年初预算的38.16%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年调离人员5人，退休4人，财政对工伤保险和失业保险补助年初预算在其他社会保障和就业支出，决算数不在此功能科目核算。

8. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算数为14.84万元，超年初预算14.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年无预算，有决算数。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为229.02万元，支出决算数为237.26万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年工伤保险和生育报销在此功能科目列支导致决算数大于预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助年初预算为124.18万元，支出决算数为129.59万元，完成年初预算的104.35%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年退休人员公务员医疗补助支出增加导致决算数大于预算数。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金年初预算为460.46万元，支出决算数为405.65万元，完成年初预算的88.09%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年调离人员5人，退休4人导致决算数小于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴年初预算为239.4万元，支出决算数为192.85万元，完成年初预算的80.55%，决算数小于预算数的主要原因是：2020年调离人员5人，退休4人导致决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出9189.47万元元，其中：人员经费8235.22万元，公用经费954.25万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8176.47万元，较2020年度年初预算数增加536.86万元，增长7.02%，主要原因是：2020辅警人员工资增加导致决算数大于预算数；较2019年度决算数增加1841.6万元，增长29.07%。

2.商品和服务支出948.92万元，较2020年度年初预算数增加1.1万元，增长0.11%，主要原因是：2020年公用经费支出与2019年相比基本持平；较2019年度决算数减少281.99万元，降低22.9%。

3.对个人和家庭的补助58.75万元，较2020年度年初预算数增加19.12万元，增长48.24%，主要原因是：2020年遗属人员生活补助和拘押人员生活补助在此科目核算导致决算数大于预算数；较2019年度决算数增加10.98万元，增长22.98%。

4.资本性支出5.33万元，较2020年度年初预算数增加5.33万元，增长100%，主要原因是：2020年无算，有决算数；较2019年度决算数减少0.85万元，降低13.75%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2020年未发生“三公”经费，公安机关车辆为执法执勤车辆，按照相关业务经费列支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2019年度持平，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：2020年未发生“三公”经费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：2020年未发生“三公”经费；公务接待费支出减少的主要原因是：2020年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。（公安局为执法执勤车辆编制，无公务用车编制） 2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5万元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位2020年未发生国内接待费支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位2020年未发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出1000万元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加1000万元。主要原因是：2020年7月财政安排1000万元抗击疫情特别国债项目。支出具体情况如下：

抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）支出1000万元，主要用于李俊派出所建设项目200万元、“雪亮工程”项目200万元、2020年道路基础设施建设项目600万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因：我单位没有国有资本经营收支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出954.25元，比2019年度减少276.62万元，下降22.47%。主要原因是：2020年辅警人员工资在其他工资福利中列支，未在商品和服务支出中的劳务费列支。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积10514.05平方米，共有车辆60辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤车辆60辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年我单位没有开展部门决算申报项目绩效自评工作

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出外，财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

五、一般公共服务支出(类)：反映政府提供一般公共服务的支出。

六、商品和服务支出（类）：反映购买商品和服务的支出。

第五部分附

我单位没有其他需要说明的附件

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