2020年度海原县农业农村局部门决算
| 索引号 | 640522010/2023-00138 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 20:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县农业农村局 | 责任部门 | 海原县农业农村局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
1.贯彻实施有关法律、法规、规章制度，执行国家有关农业和农村经济发展的方针、政策；拟订种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展政策、科技发展中长期发展规划、专项规划、计划并组织实施；参与涉农的财政补贴、信贷、保险等政策拟订；推进农业依法行政。
2.承担完善农村经营管理体制的责任；指导农村土地承包、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理；监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导农村集体资产和财务管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村专业合作组织、家庭农场和农产品行业协会的建设与发展；指导和扶持休闲农业发展；提出深化农村经济体制改革和稳定完善农村基本经营制度的政策建议。
3.指导粮食、畜禽等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善；指导农业产业化经营，促进农业产前、产中、产后一体化发展；培育、保护和发展农产品品牌；指导和扶持农产品加工发展；拟订农业开发规划并监督实施，配合财政厅组织实施农业综合开发项目。
4.承担农产品质量安全监督管理职责；组织食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理；负责农产品质量安全监测，开展农产品质量安全风险评估；参与制订农产品质量安全标准；实施符合安全标准的农产品申报认证和监督管理；负责农业检验检测体系建设；组织协调菜篮子工程和农业生产资料市场体系建设；组织实施农产品质量安全监督管理；负责畜禽屠宰环节质量安全监督管理。
5.开展农作物种子（种苗）、草种、种畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂等农业投入品的监督管理；开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理；指导农业机械化发展和农机安全监理。
6.负责农作物重大病虫害防治。负责动植物防疫和检疫体系建设；组织、监督区内动植物的防疫检疫工作，负责扑灭疫情；负责兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理；负责畜禽屠宰监督管理。
7.承担农业防灾减灾的责任。负责农业灾情监测；组织种子、化肥等救灾物资储备和调拨；提出生产救灾资金安排建议；指导紧急救灾和灾后生产恢复。
8.管理农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行；负责农业信息体系建设，指导农业信息服务；开展相关农业统计的工作；负责全县科学技术普及工作，培育科技示范基地、示范户,开展科技培训；负责农业教育和农民实用技术培训；配合县人力资源和社会保障局做好农民从业技能和农村劳动力转移就业培训工作。
9.承担农业科研、技术引进、成果转化和推广项目的有关工作；负责审核上报国家、区市级基础性研究、高新技术发展、科技攻关、社会发展、软科学研究、火炬、星火、新产品开发、成果推广等各类科技计划项目，并组织实施；负责组织县级科学技术奖的评审和授予，负责全县范围内市级以上各类科学技术奖的审查和推荐；会同有关部门组织海原县现代农业产业技术支撑体系建设；组织农业科技项目的遴选及实施；组织实施农业科技成果转化和技术推广；负责农业科技成果管理；指导农技推广体系改革与建设；负责农业植物新品种和畜禽品种保护及推广利用，负责农业转基因生物安全监督管理。
10.负责全县科技型企业推荐和认定，组织申报科技型中小企业技术创新基金项目；指导全县民营科技企业工作，负责县级技术贸易机构和技术合同的认定登记；指导全县知识产权工作；负责全县科技特派员创业行动、农业科技服务110、科技统计工作。
11.组织农业资源区划工作；指导农用地、渔业水域、草原、宜农滩涂、宜农湿地以及农业生物物种资源的保护和管理；负责水生野生动植物保护工作；承担耕地质量管理工作；运用工程设施、农艺、农机、生物等措施发展节水农业。
12.指导农村可再生能源综合开发与利用；指导农业生物质产业发展和农业农村节能减排；承担指导农业环境保护和面源污染治理有关工作；负责保护渔业水域生态环境；依法负责渔业安全生产监督管理；指导生态农业、休闲农业、循环农业等的发展；牵头管理外来物种。
13.承办县人民政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县农业农村局部门决算仅包括海原县农业农村局部门本级决算，纳入海原县农业农村局2020年度部门决算编报范围的单位共9个,包括8个二级预算单位。
1.海原县农业综合开发服务中心
2.海原县畜牧产业发展服务中心
3.海原县农业技术推广服务中心
4.海原县农业机械化推广服务中心
5.海原县农业综合执法大队
6.海原县农村合作经济经营管理站
7.海原县动物卫生监督所
8.海原县农村能源
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 689804592.24 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 122300.00 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11180000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 3435395.94 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 267565.85 | |
八、其他收入 | 8 | 133348978.68 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 3664958.56 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 3340936.22 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 8187000.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 4600000.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 839199537.34 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 5634756.16 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 923720.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 10480000.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 834333570.92 | 本年支出合计 | 57 | 879856170.07 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 158320368.01 | 年末结转和结余 | 59 | 112797768.86 | |
总计 | 30 | 992653938.93 | 总计 | 60 | 992653938.93 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 834333570.92 | 700984592.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133348978.68 | ||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 5,102,227.00 | 5,102,227.00 | 0.00 | |||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 267,565.85 | 267,565.85 | 0.00 | |||||||
20708 | 广播电视 | 267,565.85 | 267,565.85 | 0.00 | |||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 267,565.85 | 267,565.85 | 0.00 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,686,122.56 | 3,686,122.56 | 0.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,500,146.56 | 3,500,146.56 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 71,044.00 | 71,044.00 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 71,044.00 | 71,044.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,966,656.00 | 2,966,656.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 462,446.56 | 462,446.56 | 0.00 | |||||||
20807 | 就业补助 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | |||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 3,375.00 | 3,375.00 | 0.00 | |||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 21,164.00 | 21,164.00 | 0.00 | |||||||
2082801 | 行政运行 | 21,164.00 | 21,164.00 | 0.00 | |||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | |||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | |||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,317,267.00 | 3,317,267.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,827,267.00 | 2,827,267.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,557,017.00 | 1,557,017.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,270,250.00 | 1,270,250.00 | 0.00 | |||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490,000.00 | 490,000.00 | 0.00 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | 5,300,000.00 | 5,300,000.00 | 0.00 | |||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | |||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,600,000.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | |||||||
21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |||||||
2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | |||||||
213 | 农林水支出 | 799,581,912.35 | 666,232,933.67 | 133,348,978.68 | |||||||
21301 | 农业农村 | 444,713,140.66 | 350,660,379.30 | 94,052,761.36 | |||||||
2130101 | 行政运行 | 9,122,847.00 | 9,122,847.00 | 0.00 | |||||||
2130104 | 事业运行 | 30,320,334.36 | 29,913,408.00 | 406,926.36 | |||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,576,000.00 | 1,576,000.00 | 0.00 | |||||||
2130108 | 病虫害控制 | 3,373,000.00 | 3,373,000.00 | 0.00 | |||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | |||||||
2130112 | 行业业务管理 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | |||||||
2130119 | 防灾救灾 | 3,210,000.00 | 3,210,000.00 | 0.00 | |||||||
2130122 | 农业生产发展 | 215,326,646.53 | 121,680,811.53 | 93,645,835.00 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7,160,000.00 | 7,160,000.00 | 0.00 | |||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 34,341,500.00 | 34,341,500.00 | 0.00 | |||||||
2130153 | 农田建设 | 80,490,000.00 | 80,490,000.00 | 0.00 | |||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 59,442,812.77 | 59,442,812.77 | 0.00 | |||||||
21305 | 扶贫 | 221,634,536.77 | 221,634,536.77 | 0.00 | |||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 70,250,000.00 | 70,250,000.00 | 0.00 | |||||||
2130505 | 生产发展 | 151,384,536.77 | 151,384,536.77 | 0.00 | |||||||
21307 | 农村综合改革 | 23,440,000.00 | 23,440,000.00 | 0.00 | |||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 23,440,000.00 | 23,440,000.00 | 0.00 | |||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 18,498,017.60 | 18,498,017.60 | 0.00 | |||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 18,498,017.60 | 18,498,017.60 | 0.00 | |||||||
21399 | 其他农林水支出 | 91,296,217.32 | 52,000,000.00 | 39,296,217.32 | |||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 91,296,217.32 | 52,000,000.00 | 39,296,217.32 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 0.00 | |||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 0.00 | |||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,000,722.16 | 3,000,722.16 | 0.00 | |||||||
2210203 | 购房补贴 | 2,634,034.00 | 2,634,034.00 | 0.00 | |||||||
229 | 其他支出 | 963,720.00 | 963,720.00 | 0.00 | |||||||
22999 | 其他支出 | 963,720.00 | 963,720.00 | 0.00 | |||||||
2299901 | 其他支出 | 963,720.00 | 963,720.00 | 0.00 | |||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10,480,000.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | |||||||
23401 | 基础设施建设 | 10,480,000.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | |||||||
2340103 | 粮食安全 | 10,480,000.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 879856170.07 | 51139904.99 | 828716265.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 3,435,395.94 | 0.00 | 3,435,395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20604 | 技术研究与开发 | 3,435,395.94 | 0.00 | 3,435,395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,435,395.94 | 0.00 | 3,435,395.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 267,565.85 | 0.00 | 267,565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20708 | 广播电视 | 267,565.85 | 0.00 | 267,565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070899 | 其他广播电视支出 | 267,565.85 | 0.00 | 267,565.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,664,958.56 | 3,661,583.56 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,500,146.56 | 3,500,146.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 71,044.00 | 71,044.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,966,656.00 | 2,966,656.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 462,446.56 | 462,446.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080702 | 职业培训补贴 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 3,340,936.22 | 2,850,936.22 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,850,936.22 | 2,850,936.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,557,017.00 | 1,557,017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,293,919.22 | 1,293,919.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21014 | 优抚对象医疗 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 8,187,000.00 | 0.00 | 8,187,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21104 | 自然生态保护 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110402 | 农村环境保护 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21108 | 退牧还草 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21110 | 能源节约利用 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111001 | 能源节约利用 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 839,199,537.34 | 38,992,629.05 | 800,206,908.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 477,010,617.50 | 38,992,629.05 | 438,017,988.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130101 | 行政运行 | 8,656,027.00 | 8,656,027.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 30,336,602.05 | 30,336,602.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,576,000.00 | 0.00 | 1,576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130108 | 病虫害控制 | 3,373,000.00 | 0.00 | 3,373,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130109 | 农产品质量安全 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130112 | 行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130119 | 防灾救灾 | 6,700,000.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130122 | 农业生产发展 | 260,692,979.13 | 0.00 | 260,692,979.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 5,355,819.21 | 0.00 | 5,355,819.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130125 | 农产品加工与促销 | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130126 | 农村社会事业 | 4,406,000.00 | 0.00 | 4,406,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32,813,304.00 | 0.00 | 32,813,304.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 80,490,000.00 | 0.00 | 80,490,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36,870,886.11 | 0.00 | 36,870,886.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 229,666,158.77 | 0.00 | 229,666,158.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 70,250,000.00 | 0.00 | 70,250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 151,384,536.77 | 0.00 | 151,384,536.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8,031,622.00 | 0.00 | 8,031,622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 23,600,000.00 | 0.00 | 23,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 23,600,000.00 | 0.00 | 23,600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 13,528,850.91 | 0.00 | 13,528,850.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 13,528,850.91 | 0.00 | 13,528,850.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 95,393,910.16 | 0.00 | 95,393,910.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 95,393,910.16 | 0.00 | 95,393,910.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3,000,722.16 | 3,000,722.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 2,634,034.00 | 2,634,034.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 923,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 923,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 923,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 10,480,000.00 | 0.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 10,480,000.00 | 0.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340103 | 粮食安全 | 10,480,000.00 | 0.00 | 10,480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 689804592.24 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 122300.00 | 122300.00 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11180000.00 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 3435395.94 | 3435395.94 | ||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 267565.85 | 267565.85 | ||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 3664958.56 | 3664958.56 | ||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 3340936.22 | 3340936.22 | ||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 8187000.00 | 8187000.00 | ||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4600000.00 | 4600000.00 | ||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 651594272.46 | 651594272.46 | ||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 5634756.16 | 5634756.16 | ||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 923720.00 | 923720.00 | ||||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 10480000.00 | 10480000.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 27 | 700984592.24 | 本年支出合计 | 59 | 692250905.19 | 681770905.19 | 10480000.00 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 89431474.12 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 98165161.17 | 97465161.17 | 700000.00 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 89431474.12 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 790416066.36 | 合计 | 64 | 790416066.36 | 779236066.36 | 11180000.00 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 681770905.19 | 50546495.98 | 631224409.21 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 122,300.00 | 0.00 | 631,224,409.21 | |||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | |||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 122,300.00 | 0.00 | 122,300.00 | |||||||||||
206 | 科学技术支出 | 3,435,395.94 | 0.00 | 122,300.00 | |||||||||||
20604 | 技术研究与开发 | 3,435,395.94 | 0.00 | 3,435,395.94 | |||||||||||
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 3,435,395.94 | 0.00 | 3,435,395.94 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 267,565.85 | 0.00 | 3,435,395.94 | |||||||||||
20708 | 广播电视 | 267,565.85 | 0.00 | 267,565.85 | |||||||||||
2070899 | 其他广播电视支出 | 267,565.85 | 0.00 | 267,565.85 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,664,958.56 | 3,661,583.56 | 267,565.85 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,500,146.56 | 3,500,146.56 | 3,375.00 | |||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 71,044.00 | 71,044.00 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,966,656.00 | 2,966,656.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 462,446.56 | 462,446.56 | 0.00 | |||||||||||
20807 | 就业补助 | 3,375.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080702 | 职业培训补贴 | 3,375.00 | 0.00 | 3,375.00 | |||||||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 0.00 | 0.00 | 3,375.00 | |||||||||||
2082801 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 161,437.00 | 161,437.00 | 0.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 3,340,936.22 | 2,850,936.22 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 2,850,936.22 | 2,850,936.22 | 490,000.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 1,557,017.00 | 1,557,017.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 1,293,919.22 | 1,293,919.22 | 0.00 | |||||||||||
21014 | 优抚对象医疗 | 490,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | |||||||||||
211 | 节能环保支出 | 8,187,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | |||||||||||
21104 | 自然生态保护 | 37,000.00 | 0.00 | 8,187,000.00 | |||||||||||
2110402 | 农村环境保护 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | |||||||||||
21106 | 退耕还林还草 | 0.00 | 0.00 | 37,000.00 | |||||||||||
2110699 | 其他退耕还林还草支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
21108 | 退牧还草 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2110804 | 退牧还草工程建设 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
21109 | 已垦草原退耕还草 | 8,000,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2110901 | 已垦草原退耕还草 | 8,000,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |||||||||||
21110 | 能源节约利用 | 50,000.00 | 0.00 | 8,000,000.00 | |||||||||||
2111001 | 能源节约利用 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 4,600,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||||||||||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4,600,000.00 | 0.00 | 4,600,000.00 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 651,594,272.46 | 38,399,220.04 | 4,600,000.00 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 328,664,101.78 | 38,399,220.04 | 613,195,052.42 | |||||||||||
2130101 | 行政运行 | 8,656,027.00 | 8,656,027.00 | 290,264,881.74 | |||||||||||
2130104 | 事业运行 | 29,743,193.04 | 29,743,193.04 | 0.00 | |||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 1,576,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 3,373,000.00 | 0.00 | 1,576,000.00 | |||||||||||
2130109 | 农产品质量安全 | 50,000.00 | 0.00 | 3,373,000.00 | |||||||||||
2130110 | 执法监管 | 150,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||||||||||
2130112 | 行业业务管理 | 100,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | |||||||||||
2130119 | 防灾救灾 | 6,700,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 1,200,000.00 | 0.00 | 6,700,000.00 | |||||||||||
2130121 | 农业结构调整补贴 | 4,000,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | |||||||||||
2130122 | 农业生产发展 | 112,939,872.42 | 0.00 | 4,000,000.00 | |||||||||||
2130124 | 农村合作经济 | 5,355,819.21 | 0.00 | 112,939,872.42 | |||||||||||
2130125 | 农产品加工与促销 | 240,000.00 | 0.00 | 5,355,819.21 | |||||||||||
2130126 | 农村社会事业 | 4,406,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | |||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 32,813,304.00 | 0.00 | 4,406,000.00 | |||||||||||
2130153 | 农田建设 | 80,490,000.00 | 0.00 | 32,813,304.00 | |||||||||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 36,870,886.11 | 0.00 | 80,490,000.00 | |||||||||||
21305 | 扶贫 | 229,666,158.77 | 0.00 | 36,870,886.11 | |||||||||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 70,250,000.00 | 0.00 | 229,666,158.77 | |||||||||||
2130505 | 生产发展 | 151,384,536.77 | 0.00 | 70,250,000.00 | |||||||||||
2130599 | 其他扶贫支出 | 8,031,622.00 | 0.00 | 151,384,536.77 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 23,600,000.00 | 0.00 | 8,031,622.00 | |||||||||||
2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 23,600,000.00 | 0.00 | 23,600,000.00 | |||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 13,528,850.91 | 0.00 | 23,600,000.00 | |||||||||||
2130803 | 农业保险保费补贴 | 13,528,850.91 | 0.00 | 13,528,850.91 | |||||||||||
21399 | 其他农林水支出 | 56,135,161.00 | 0.00 | 13,528,850.91 | |||||||||||
2139999 | 其他农林水支出 | 56,135,161.00 | 0.00 | 56,135,161.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 56,135,161.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 5,634,756.16 | 5,634,756.16 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 3,000,722.16 | 3,000,722.16 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 2,634,034.00 | 2,634,034.00 | 0.00 | |||||||||||
229 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
22999 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 923,720.00 | |||||||||||
2299901 | 其他支出 | 923,720.00 | 0.00 | 923,720.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
| |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门：宁夏海原县农业农村局(本级) | 金额单位：元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 42429141.94 | 302 | 商品和服务支出 | 5750816.04 | 310 | 资本性支出 | 57000.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 10897174.00 | 30201 | 办公费 | 677281.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 11487618.00 | 30202 | 印刷费 | 27992.00 | 31002 | 办公设备购置 | ||||||||
30103 | 奖金 | 6782658.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||||
30107 | 绩效工资 | 3819494.00 | 30205 | 水费 | 4302.60 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2966656.00 | 30206 | 电费 | 41107.92 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 462446.56 | 30207 | 邮电费 | 9555.72 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1557017.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | |||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1293919.22 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 161437.00 | 30211 | 差旅费 | 83977.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30313 | 住房公积金 | 3000722.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 2309538.00 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||||||||
30301 | 离休费 | 71044.00 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1356.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1980098 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 67500.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 3783220.00 | 31205 | 利息补贴 | |||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 239540.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 446118.20 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 129865.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 239000.00 | 39999 | 其他支出 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 42429141.94 | 公用经费合计 | 8117354.04 | ||||||||||||
合 计 | 50546495.98 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计834,333,570.92元，支出总计879,856,170.07元。与2019年度相比，收入总计增加213,668,295.65元、增长34.43%，支出总计增加296,476,922.14元，增长50.28%，收入支出增加的主要原因是今年是脱贫攻坚决胜年，各类扶贫资金和产业补贴投入较大，本年收入增加。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计834,333,570.92元，其中：财政拨款收入 700,984,592.24元，占84.02%；上级补助收入0.00元，占0%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；附属单位上缴收入0.00元，占0%；其他收入133,348,978.68元，占15.98%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计879,856,170.07元，其中：基本支出51,139,904.99元，占5.81%；项目支出828,716,265.08元，占94.19%；上缴上级支出0.00元，占0%；经营支出0.00元，占0%，对附属单位补助支出0.00元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计700,984,592.24元，支出总计692,250,905.19元。财政拨款收入总计增加212,430,063.62元、支出总计增加184,719,886.08元，收入增长30.3%，支出增加26.68%。
收入增加的主要原因：一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款均增加；支出增加主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人的补助、资本性支出均增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出681,770,905.19元，占本年支出合计的77.5%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加174,899,886.08元，增加34.5%。主要原因是：项目经费和人员经费均增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出681,770,905.19元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出122,300.00元，占0.02%；教育（类）支出0.00元，占0%；科学技术（类）支出3,435,395.94元，占0.5%；文化旅游体育与传媒（类）支出267,565.85元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出3,664,958.56元，占0.54%；卫生健康（类）支出3,340,936.22元，占0.5%；节能环保（类）支出8,187,000.00元，占1.2%；城乡社区（类）支出4,600,000.00元，占0.67%；资源勘探信息（类）支出0.00元，占0%；农林水（类）支出839,199,537.34元，占123.1%；交通运输（类）支出0.00元，占0%；自然资源海洋气象（类）支出0.00元，占0%；住房保障（类）支出5,634,756.16元，占0.83%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为280,883,366.34元，支出决算为879,856,170.07元，完成年初预算的313.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是中央或区级专项资金未纳入年初预算;二是县级追加扶贫资金数额较大。
以财政部门为例:
1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0.00元，支出决算为122,300.00元，超年初预算122,300.00元，决算数超预算数的主要原因是财政追加了引进人才费用。
2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为5,000,000.00元，支出决算为3,435,395.94元，完成年初预算的68.7%，决算数小于预算数的主要原因是：商品和服务支出778,237.00元、对个人和家庭的补助800,000.00元、资本性支出1,857,158.94元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休（项）。年初预算为129,580.60元，支出决算为71,044.00元，较年初预算减少58,536.60，决算数小于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助中离休费71,044.00元。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为171,665.38元，支出决算为2,966,656.00元，完成年初预算的173%。决算数大于预算数的主要原因是:由于社保缴费基数按以前年度比较高基数缴纳，所以决算数大于预算数。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为462,446.56元，超年初预算462,446.56元，决算数超预算数的主要原因是:工资福利支出中职业年金缴费462,446.56元。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为267,565.85元，超年初预算的267,565.85，决算数超预算数的主要原因是：商品和服务支出中培训费267,565.85元。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款） 职业培训补贴（项）。年初预算为0.00元，支出决算为3,375.00元，超年初预算3,375.00，决算数超预算数的主要原因是：商品和服务支出中培训费3,375.00元。
8.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款） 优抚对象医疗补助（项）。年初预算为0.00元，支出决算为490,000.00元，超年初预算490,000.00，决算数超预算数的主要原因是商品和服务支出中培训费26,832.15元、劳务费463,167.85元。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为12,338.45元，支出决算161,437.00元，超年初预算149,098.55元，决算数大于预算数的主要原因是： 工资福利支出中其他社会保障缴费161,437.00元。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为85,832.69元，支出决算为1,557,017.00元，超成年初预算1,471,184.31元，决算数大于预算数的主要原因是: 工资福利支出中其他社会保障缴费1,557,017.00元。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为42,916.34元，支出决算为1,293,919.22元，超年初预算1,251,002.88元，决算数大于预算数的主要原因是:工资福利支出中的公务员医疗补助缴费1,293,919.22元。
12.节能环保支出(类)自然生态保护（款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为37,000.00元，超年初预算37,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 自治区农财项目未纳入年初预算。
13.节能环保支出(类)能源节约利用（款)能源节约利用(项)。年初预算为0.00元，支出决算为50,000.00元，超年初预算50,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 商品和服务中委托物业费50,000.00元。
14.节能环保支出(类)退牧还草(款)退牧还草工程建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为10,000.00元，超年初预算10,000.00元，主要原因是: 资本性支出（基本建设）中基础设施建设发生费用10,000.00元。
15.节能环保支出(类)已垦草原退耕还草(款)已垦草原退耕还草(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8,000,000.00元，超年初预算增加8,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 资本性支出（基本建设）中基础设施建设发生费用8,000,000.00元。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为4,600,000.00元，支出决算为4,600,000.00元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是: 本项资金全部支出。
17.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算为42,800,000.00元，支出决算为1,550,000.00元，较年初预算减少41,250,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:项目资金部分用于培训费。
18.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算为3,038,800.73元，支出决算为785,055.00元，较年初预算减少2,253,745.73元，决算数小于预算数的主要原因是:项目资金部分用于商品和服务支出、对个人和家庭补助、资本性支出。
19.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为0元，支出决算为4,965,761.04元，超年初预算4,965,761.04，决算数大于预算数的主要原因是: 项目资金部分用于商品和服务支出、对个人和家庭补助。
20.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为1,576,000.00元，支出决算为200,000.00元，较年初预算减少1,376,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:项目资金部分用于商品和服务支出。
21.农林水支出(类)农业农村款)病虫害控制(项)。年初预算为3,373,000.00元，支出决算为3,373,000.00元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:本项资金全部支出。
22.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)。年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:本项资金全部支出。
23.农林水支出(类)农业农村(款)执法监管(项)。年初预算为150,000.00元，支出决算为150,000.00元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因是:本项资金全部支出。
24.农林水支出(类)农业农村(款)农业行业业务管理(项)。年初预算为0.00元，支出决算为100,000.00元，超年初预算的100,000.00，决算数大于预算数的主要原因是:商品和服务支出100,000.00元。
25.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算为0.00元，支出决算为42,330.00元，超年初预算42,330.00元，决算数大于预算数的主要原因是:商品和服务支出42,330.00元。
26.农林水支出(类)农业农村(款)农业结构调整补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为4,000,000.00元，超年初预算4,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 对个人和家庭的补助支出4,000,000.00元。
27.农林水支出(类)农业农村(款)救灾防灾(项)。年初预算为0.00元，支出决算为6,700,000.00元，超年初预算增加6,700,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:对个人和家庭德补助中个人农业生产补贴支出6,700,000.00元。
28.农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为1,200,000.00元，超年初预算增加1,200,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:对个人和家庭的补助中个人农业生产补贴支出1,200,000.00元。
29.农林水支出(类)农业农村(款)农产品加工与促销(项)。年初预算为0.00元，支出决算为240,000.00元，超年初预算240,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 商品和服务支出240,000.00元。
30.农林水支出(类)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算为30,541,500.00元，支出决算为202,804.00元，较年初预算减少30,338,696.00元，决算数小于预算数的主要原因是: 商品和服务支出202,804.00元。
31.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算为3,903,200.00元，支出决算为36,870,886.11元，较年初预算增加32,967,686.11元，决算数大于预算数的主要原因是: 商品和服务支出5,307,274.20元、对个人和家庭补助17,907,462.62元、资本性支出13,656,149.29元。
32.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)。年初预算为11,000,000.00元，支出决算为4,406,000.00元，超年初预算6,594,000元，决算数小于预算数的主要原因是:资本性支出中专用设备购置1,092,000.00元，基础设施建设3,314,000.00元。
33.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为70,160,000.00元，支出决算为80,490,000.00元，超年初预算10,330,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是:资本性支出中基础设施建设80,490,000.00元。
34.农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0.00元，支出决算为151,384,536.77元，超年初预算151,384,536.77元，决算数大于预算数的主要原因是: 商品和服务支出953,080.75元、对个人和家庭补助150,431,456.02元。
35.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为8,031,622.00元，超年初预算8,031,622.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 资本性支出8,031,622.00元。
36.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算为0.00元，支出决算为23,600,000.00元，超年初预算23,600,000.00，决算数大于预算数的主要原因是: 资本性支出23,600,000.00元。
37.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助项)。年初预算为56,890,000.00元，支出决算为0.00元，小于年初预算56,890,000.00元，决算数小于预算数的主要原因是:此类款项未支出。
38.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)农业保险保费补贴(项)。年初预算为0.00元，支出决算为13,528,850.91元，超年初预算13,528,850.91元，决算数大于预算数的主要原因是:对个人和家庭的补助中个人农业生产补贴支出13,528,850.91元。
39.农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0.00元，支出决算为70,250,000.00元，超年初预算70,250,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 资本性支出中基础设施建设70,250,000.00元。
40.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0.00元，支出决算为56,135,161.00元，超年初预算56,135,161.00元，决算数大于预算数的主要原因是: 商品和服务支出17,000.00元、对个人和家庭的补助26,118,161.00元、资本性支出30,000,000.00元。
41.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为106,508.86元，支出决算2,634,034.00元，超年初预算2,527,525.14元，决算数大于预算数的主要原因是:工资福利支出2,634,034.00元。
42.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为178,118.12元，支出决算为3,000,722.16元，较年初预算增加2,822,604.04元，决算数小于预算数的主要原因是: 工资福利支出3,000,722.16元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出51,139,904.99元，其中：人员经费44,738,679.94元，公用经费6,401,225.05元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出42,429,141.94元，较2020年度年初预算数增加1,413,581.20元，增加3.4%，主要原因是津贴补贴、奖金、公务员医疗补助缴费均增加；较2019年度决算数增加6,810,583.54元，增长19.1%。
2.商品和服务支出5,750,816.04元，较2020年度年初预算数增加4,303,331.04元，增长297.3%，主要原因是印刷费、水费、电费、差旅费均增加；较2019年度决算数减少845,795.59元，降低12.8%。
3.对个人和家庭的补助2,309,538.00元，较2020年度年初预算数增加1,922,917.40元，增长497.4%，主要原因是抚恤金、生活补助均增加；较2019年度决算数增加1,071,272元，增长86.5%。
4.资本性支出57,000.00元，较2020年度年初预算数增加57,000.00元，增长100%，主要原因是专用设备购置费增加；较2019年度决算数减少154,900.00元，降低73.1%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为470,000.00元，支出决算为447,474.20元，完成预算的95.2%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本年脱贫攻坚工作量大，任务重，公务车普遍老旧，燃油费和车辆维修费支出增加。但严格执行中央八项规定，缩减了公务接待费支出，所以整体是减少的。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加107,528.90元，增长31.63%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加119,866.90元，增长36.74%；公务接待费支出决算减少12,338.00元，下降90.1%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是本年脱贫攻坚工作量大，任务重，公务车普遍老旧，燃油费和车辆维修费支出增加；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减了公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决446,118.20元，占99.7%；公务接待费支出决算1,356.00元，占0.3%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费用。
2.公务用车购置及运行维护费预算为450,000.00元，支出决算为446,118.20元，完成预算的99.14%。其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出446,118.20元，主要用于各车辆燃油维修维护等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为30辆。
3.公务接待费预算为20,000.00元，支出决算为1,356.00元，完成预算的6.78%%。其中：国内接待费支出1,356.00元，主要用于县政协委员调研餐费。国（境）外接待费支出0.00元。2020年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次38人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入1,180,000.00元，本年支出10,480,000.00元，年末结转和结余700,000.00元。较2019年度决算数增加1,180,000.00元，增长100%，主要原因是：2019年财政未安排政府性基金。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）粮食安全（项）本年支出10,480,000.00元。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位没有发生此项支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出5,807,816.04元，比2019年度减少1,000,695.59元，下降14.7%。主要原因是：行政单位运行经费减少。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门无政府采购支出。其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积137,569平方米，共有车辆104辆，其中：机要通信用车1辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车98辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目10个，共涉及预算资金218,918,400元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中增加“农机购置补贴项目”绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“农机购置补贴项”项目自评得分为100分。发现的主要问题：地方补贴的额度偏小，项目档案管理亟需加强。下一步改进措施：争取县级、区级地方补贴额度，加强各部门和各项目之间的有机衔接，重视前期工作，做好实施方案及相关设计，对发现的问题做好整改落实工作，并建立健全资金管理的长效机制，确保资金精准使用。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：本单位无其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
