2020年度海原县疾病预防控制中心部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县疾病预防控制中心负责全县健康教育及各医疗机构业务培训、指导、评价工作；承担着疫情监测、突发公共卫生事件处置、传染病防控、计划免疫、地方病防治、结核病防治、慢病管理、鼠疫检测，全县水质监测、学校营养监测、艾滋病防控、美沙酮门诊等公共场所及医疗机构监测。  

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县疾病预防控制中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12844315.36元，支出总计13721038.89元。与2019年度相比，收入增加1242109.97元，增长9.67%，主要原因是本年新增新冠肺炎疫苗接种费用。支出增加3124574.19元，增长29.49%，主要原因是支出本年新冠肺炎疫苗接种费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12844315.36元，其中：财政拨款收入 11782128.00元，占91.73%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1004803.80元，占7.82%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入57383.56元，占0.45%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计13721038.89元，其中：基本支出8328695.95元，占60.70%；项目支出5392342.94元，占39.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计11782128.00元，支出总计13721038.89元。与2019年度相比，财政拨款收入增加1149149元，增长10.81%，主要原因是新增新冠肺炎疫苗接种费用。支出总计增加36514.3元，增长0.34%，主要原因是支出新增新冠肺炎疫苗接种费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10510756.65元，占本年支出合计的76.60%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加226535.87元，增长2.20%，主要原因是在编人员工资幅度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出12680731.03元，主要用于卫生健康（类）支出12680731.03元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10510756.65元，支出决算为13721038.89元，完成年初预算的130.54%。决算数大于预算数的主要原因是：支出上年结转资金和本年新增项目资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为762058.71元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是统发工资其他人员的工资局机关统一发放，所以机关事业单位基本养老保险缴费局机关统一缴，因此无决算数。

2.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为400000元，支出决算为575777.82元，完成年初预算的143.94%，决算数大于预算数的主要原因支出上年结转和本年结核病经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为0元，支出决算为1,426,720.77元，超年初预算1,426,720.77元，决算数大于预算数的主要原因宁夏回族自治区疾控中心拨入健康能力建设资金。

4.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为12000.00元，超年初预算12000.00元，决算数大于预算数的主要原因海原县卫生健康局拨入招聘人员工资。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款)疾病预防控制机构（项）。年初预算为7546380.32元，支出决算为8942476.71元，完成年初预算的118.5%，决算数大于预算数的主要原因正常支付结余及本年资金。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款)基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为397579.31元，超年初预算397579.31元，决算数大于预算数的主要原因本年新增中央转移支付资金。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款)重大公共卫生专项（项）。年初预算为0元，支出决算为940431.38元，超年初预算940431.38元，决算数大于预算数的主要原因本年新增中央转移支付资金。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款)突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为6000.00元，超年初预算6000.00元，决算数大于预算数的主要原因海原县卫生健康局统一拨入。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款)其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为378785.04元，超年初预算378785.04元，决算数大于预算数的主要原因自治区专项资金。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为381029.36元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是由财政局拨付到卫健局，由卫健局统一列支。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为190514.68元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因是由财政局拨付到卫健局，由卫健局统一列支。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为712304.03元，支出决算为0元，完成年初预算的100%，决算数小于预算数的主要原因我县在职职工住房公积金预算由本单位编制，但实际执行时是由财政局直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支，所以只有预算数无决算数。

13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为960.00元，超年初预算960.00元，决算数大于预算数的主要原因医疗垃圾处理费。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为64298.7元，支出决算为0元，完年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因2019年决算将此科目调整为社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）中。    

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为454170.85元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：统发工资其他人员的工资局机关统一发放，因此无决算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12680731.03元，其中：人员经费7064329.15元，公用经费233577.03元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出7064329.15元，较2020年度年初预算数增加1788107.5元，增长28.73%，主要原因是人员调动；较2019年度决算数增加842217.15元，增长11.92%。

2.商品和服务支出233577.03元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无；较2019年度决算数减少265738.63元，降低53.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位是事业单位，没有公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度减少0元，减少0%。主要原因是：我单位无机关运行经费。 

（二）政府采购情况说明

2020年度海原县疾病预防控制中心政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积6021平方米，共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车3辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。 

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分  附件

其他相关资料：

本单位无其他有关公开资料。