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2020年
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2020年度海原县人民医院部门决算

索引号 640522017/2021-00211 文号 生成日期 2021-11-25 09:35:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县人民医院,是全县一所具有中医特色的二级甲等医院

主要职责:

(一)承担全县城乡居民的医疗救治、保健工作。

(二)参与全县内的传染病、职业病和非传染性慢性病的治疗及防控工作。

(三)参与全县内人群的健康教育工作。

(四)强化全县内医疗救治体系,有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无下属二级单位。


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表







公开01

公开部门:海原县人民医院





金额单位:元

收入

支出


项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

53,217,854.30 

一、一般公共服务支出

29



二、政府性基金预算财政拨款

2

0 

二、外交支出

30



三、国有资本经营预算财政拨款

3

0 

三、国防支出

31



四、上级补助收入

4

0 

四、公共安全支出

32



五、事业收入

5

139,095,642.38 

五、教育支出

33



六、经营收入

6


六、科学技术支出

34



七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



八、其他收入

8

937,452.79 

八、社会保障和就业支出

36

4,907,935.71 



9


九、卫生健康支出

37

168,002,093.22 



10


十、节能环保支出

38




11


十一、城乡社区支出

39




12


十二、农林水支出

40




13


十三、交通运输支出

41




14


十四、资源勘探信息等支出

42




15


十五、商业服务业等支出

43




16


十六、金融支出

44




17


十七、援助其他地区支出

45




18


十八、自然资源海洋气象等支出

46




19


十九、住房保障支出

47

4,300,102.23 



20


二十、粮油物资储备支出

48




21


二十一、国有资本经营预算支出

49




22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50




23


二十三、其他支出

53




24


二十四、债务还本支出

54




25


二十五、债务付息支出

55




26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56



本年收入合计

27

193,250,949.47 

本年支出合计

57

177,210,131.16


    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58



    年初结转和结余

29

35,549,056.88 

    年末结转和结余

59

51,589,875.19


总计

30

228,800,006.35 

总计

60

 228,800,006.35


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01


收入决算表













公开02



公开部门:海原县人民医院







金额单位:元



项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



功能分类科目编码

科目名称










栏次

1

2

3

4

5

6

7






合计

193,250,949.47

53,217,854.30

0.00

139,095,642.38

0.00

0.00

937,452.79



208

社会保障和就业支出

4,907,935.71

4,907,935.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

4,731,045.70

4,731,045.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,154,029.70 

3,154,029.70 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,577,016.00 

1,577,016.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

176,890.01 

176,890.01 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

176,890.01 

176,890.01 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

184,042,911.53

44,009,816.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21001

卫生健康管理事务

157,870.00

157,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100199

其他卫生健康管理事务支出

157,870.00

157,870.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21002

公立医院

169,426,256.53

29,413,161.36

0.00

0.00


0.00

0.00



2100201

综合医院

164,394,256.53 

24,881,161.36 

0.00

139,095,642.38 

0.00

0.00

417,452.79 



2100299

其他公立医院支出

5,032,000.00

4,532,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

500,000.00



21004

公共卫生

415,000.00

395,000.00

0.00

0.00


0.00

0.00



2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2100409

重大公共卫生服务

410,000.00

390,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20000



21011

行政事业单位医疗

2,504,291.00

2,504,291.00








2101102

事业单位医疗

1,695,502.00 

1,695,502.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公务员医疗补助

808,789.00

808,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21099

其他卫生健康支出

11,539,494.00

11,539,494.00








2109901

其他卫生健康支出

11,539,494.00

11,539,494.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

4,300,102.23

4,300,102.23








22102

住房改革支出

4,300,102.23

4,300,102.23








2210201

住房公积金

3,239,232.03

3,239,232.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2210202

购房补贴

1,060,870.20

1,060,870.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03



支出决算表












公开03



公开部门:海原县人民医院






金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出



功能分类科目编码

科目名称





























栏次

1

2

3

4

5

6






合计

177,210,131.16

169,533,533.06

7,676,598.10

0.00

0.00

0.00



208

社会保障和就业支出

4,907,935.71

4,907,935.71

0.00

0.00

0.00

0.00



20805

行政事业单位养老支出

4,731,045.70

4,731,045.70

0.00

0.00

0.00

0.00



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,154,029.70

3,154,029.70

0.00

0.00

0.00

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,577,016.00

1,577,016.00

0.00

0.00

0.00

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

176,890.01

176,890.01

0.00

0.00

0.00

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

176,890.01

176,890.01

0.00

0.00

0.00

0.00



210

卫生健康支出

168,002,093.22

160,325,495.12

7,676,598.10

0.00

0.00

0.00



21001

卫生健康管理事务

446,876.00

0.00

446,876.00

0.00

0.00

0.00



2100199

其他卫生健康管理事务支出

446,876.00

0.00

446,876.00

0.00

0.00

0.00



21002

公立医院

164,627,634.12

157,821,204.12

6,806,430.00

0.00

0.00

0.00



2100201

综合医院

162,860,804.12

157,821,204.12

5,039,600.00

0.00

0.00

0.00



2100299

其他公立医院支出

1,766,830.00

0.00

1,766,830.00

0.00

0.00

0.00



21004

公共卫生

383,798.10

0.00

383,798.10






2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00



2100409

重大公共卫生服务

378,798.10

0.00

378,798.10

0.00

0.00

0.00



21011

行政事业单位医疗

2,504,291.00

2,504,291.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101102

事业单位医疗

1,695,502.00

1,695,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00



2101103

公务员医疗补助

808,789.00

808,789.00

0.00

0.00

0.00

0.00



21099

其他卫生健康支出

39,494.00

0.00

39,494.00

0.00

0.00

0.00



2109901

其他卫生健康支出

39,494.00

0.00

39,494.00

0.00

0.00

0.00



221

住房保障支出

4,300,102.23

4,300,102.23

0.00

0.00

0.00

0.00



22102

住房改革支出

4,300,102.23

4,300,102.23

0.00

0.00

0.00

0.00



2210201

住房公积金

3,239,232.03

3,239,232.03

0.00

0.00

0.00

0.00



2210203

购房补贴

1,060,870.20

1,060,870.20

0.00

0.00

0.00

0.00



注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04




财政拨款收入支出决算总表








公开04


公开部门:海原县人民医院






金额单位:元


     

     


    

行次

决算数

项目

行次

决算数







合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


    


1

    


2

3

4

5


一、一般公共预算财政拨款

1

53,217,854.30

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00



4

0.00

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00



5

0.00

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00



6

0.00

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00



7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00



8

0.00

八、社会保障和就业支出

40

4,907,935.71

4,907,935.71

0.00

0.00



9

0.00

九、卫生健康支出

41

31,940,513.36

31,940,513.36

0.00

0.00



10

0.00

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00



11

0.00

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00



12

0.00

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00



13

0.00

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00



14

0.00

十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00



15

0.00

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00



16

0.00

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00



17

0.00

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00



18

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00



19

0.00

十九、住房保障支出

51

4,300,102.23

4,300,102.23

0.00

0.00



20

0.00

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00



21

0.00

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00



22

0.00

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00



23

0.00

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00



24

0.00

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00



25

0.00

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00



26

0.00

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

53,217,854.30

本年支出合计

59

34,128,760.92

41,148,551.30

0.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

28

21,451,369.00 

年末财政拨款结转和结余

60

21,451,369.00

21,451,369.00

0.00

0.00


一、一般公共预算财政拨款

29

21,451,369.00 


61

0.00

0.00

0.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62

0.00

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00 


63

0.00

0.00

0.00

0.00


合计

32

74,669,223.30 

合计

64

0.00

74,669,223.30

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1





一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县人民医院



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称




















栏次

1

2

3






合计

41,148,551.30 

33,593,490.30 

7,555,061.00 



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3,154,029.70 

3,154,029.70 

0.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

1,577,016.00 

1,577,016.00 

0.00



2089901

其他社会保障和就业支出

176,890.01 

176,890.01 

0.00



2100199

其他卫生健康管理事务支出

446,876.00

0.00

446,876.00



2100201

综合医院

26,920,761.36 

21,881,161.36 

5,039,600.00 



2100299

其他公立医院支出

1,766,830.00

0.00

1,766,830.00



2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

0.00

5,000.00



2100409

重大公共卫生服务

257,261.00

0.00

257,261.00 



2101102

事业单位医疗

1,695,502.00 

1,695,502.00 

0.00 



2101103

公务员医疗补助

808,789.00

808,789.00

0.00 



2109901

其他卫生健康支出

39,494.00

0.00

39,494.00 



2210201

住房公积金

3,239,232.03

3,239,232.03

0.00 



2210203

购房补贴

1,060,870.20

1,060,870.20

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07




一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06


公开部门:海原县人民医院

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

33,593,490.30

302

商品和服务支出

0.00

310

资本性支出

0.00


30101

  基本工资

7,266,627.55

30201

  办公费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

5,946,101.31

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

5,360,810.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

4,368,492.70

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,154,029.70

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

1,577,016.00

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

1,695,502.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

808,789.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

176,890.01

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30313

  住房公积金

3,239,232.03

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修()

0.00

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

39906

  赠与

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00




0.00

30299

  其他商品服务支出

0.00

39999

  其他支出

0.00




0.00

307

债务利息及费用支出

0.00



0.00




0.00

30701

  国内债务付息

0.00



0.00




0.00

30702

  国外债务付息

0.00



0.00




0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00



0.00




0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00



0.00


人员经费合计

33,593,490.30

公用经费合计

0.00


       



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1




一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县人民医院









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费



小计

公务用车购置费

公务用车  运行费




小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

0 

0 

 0

 0

 0

 0

0 

 0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:海原县人民医院






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










        公开09

公开部门:海原县人民医院






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计193,250,949.47元,支出总计177,210,131.16元。与2019年度相比,收入总计增加11,601,064.25元、增长6.39%,收入增长的主要原因是:项目拨款增加,其中:医院救治能力提升项目补助资金增加11,000,000元;支出总计增加10,578,295.72元、增长6.35%,支出入增长的主要原因是:一是由于受新冠疫情影响,防疫经费投入增加;二是卫生材料费用较上年度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计193,250,949.47元,其中:财政拨款收入53,217,854.30元,占27.54%;上级补助收入0元,占0%;事业收入139,095,642.38元,占71.98%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入937,452.79元,占0.49%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计177,210,131.16元,其中:基本支出169,533,533.06元,占95.67%;项目支出7,676,598.10元,占4.33%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计53,217,854.30元,支出总计41,148,551.30元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加8,871,766.59 元,增长20.01%,主要原因是公立医院改革、救治能力提升等专项拨款增加,正常晋升工资人员工资增加;财政拨款支出总计减少1,473,206.17 元,下降3.46%,主要原因是由与受新冠疫情影响,项目尚未完成,项目正在组织实施,造成项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出41,148,551.30元,占本年支出合计的23.22%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,473,206.17元,下降3.46%,主要原因是由与受新冠疫情影响,项目尚未完成,项目正在组织实施,造成项目支出减少。

   (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出41,148,551.30元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出4,907,935.71元,占11.93%;卫生健康(类)支出31,940,513.36元,占77.62%;住房保障(类)支出4,300,102.23元,占10.45%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为34,128,760.92元,支出决算为41,148,551.30元,完成年初预算的120.57%。决算数大于预算数的主要原因:一是增长的原因是财政项目拨款支出增加;二是财政预算人员正常调资增加及人员增加工资增长。其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3,607,743.62元,支出决算为3,154,029.70元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因:社保部门调整了养老保险缴费比例。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为1,803,871.81元,支出决算为1,577,016.00元,完成年初预算的87.42%,决算数小于预算数的主要原因:部门职工缴费人数减少,在职人员职业年金为虚账,当有退休人员、辞职人员、调出人员时职业年金坐实并缴纳这些人员职业年金部门职工缴费人数减少

3.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为304,403.37元,支出决算为176,890.01元,完成年初预算的58.11%,决算数大于预算数的主要原因:一是职工缴费人数减少,二是调整了缴费比例。

4.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为446,876.00元,超预算446,876.00元,决算数大于预算数的主要原因:一是支出本年度增加医疗废物处置经费、二是支出本年度增加财政对工会补助经费。

5.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)。年初预算为20,110,994.18元,支出决算为26,920,761.36元,完成年初预算的133.86%,决算数大于预算数的主要原因:一是财政预算人员正常调资增加,二是人员增加工资增长,三是化解隐性债务(项目)资金支出增加3,000,000.00元,四是公立医院取消药品加成(项目)县级财政补助资金支出增加2,039,600.00元。

6.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1,766,830.00元,超预算1,766,830.00元,决算数大于预算数的主要原因:是项目资金支出增加。其中:1.千名医师下基层补助资金支出增加132,000.00元;2. 公立医院改革资金支出增加986,900.00元;3.京宁专科建设补助资金支出增加577,980.00元;4.京宁合作项目补助经费支出增加6,350.00元;5.卫生健康局人才培养培训补助资金支出增加63,600.00元。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元,支出决算为5,000.00元,超预算5,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加,其中新冠肺炎疫情防控慰问金支出增加5,000.00元。

8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为257,261.00元,超预算257,261.00元,决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加,其中重大传染病防控窝沟封闭补助资金支出增加257,261.00元。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1,803,871.81元,支出决算为1,695,502.00元,完成预算的93.99%,决算数小于预算数的主要原因:是职工缴费人数减少。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为901,935.91元,支出决算为808,789.00元,完成年初预算的89.67%,决算数小于预算数的主要原因: 是职工缴费人数减少。

11.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为39,494.00元,超预算257,261.00元,决算数大于预算数的主要原因;支出上年结转资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为3,459,287.72元,支出决算为3,239,232.03元,完成年初预算的93.64%,决算数小于预算数的主要原因:缴费基数减少

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为2,136,652.50元,支出决算为1,060,870.20元,完成年初预算的49.65%,决算数小于预算数的主要原因:一是财政预算按100%预算实际执行是按65%支付,二是重新核定了住房补贴发放基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支33,593,490.30元,其中:人员经费33,593,490.30元,公用经费0元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出33,593,490.30元,较2020年度年初预算数增加535,270.62 元,下降1.57%,主要原因:一是社保部门调整了养老保险缴费比例;二是职工缴费人数减少;三是职工住房补贴财政预算按100%预算实际执行是按65%支付;四是重新核定了住房补贴发放基数;五是住房公积金缴费基数减少。

2.商品和服务支出0元,较2020年度年初预算数增加0,增长0%,主要原因是:医院无商品服务支出财政拨款收入。

3.对个人和家庭的补助0元,较2020年度年初预算数减少0元,降低0%,主要原因是医院无对个人和家庭的补助财政拨款收入。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%,主要原因:医院无三公经费财政拨款收入。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元,下降0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位无因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位无公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少的主要原因是:我单位无公务接待费

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于:我单位无公务接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位无国(境)外接待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下:无。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0元,比2019年度增加(减少)0元,增长(下降)0%。主要原因是:医院属于财政差额拨款事业单位,无机关运行经费。 

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积11,750.11平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备19台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

我单位2020年度没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。下一步改进措施:一是不断地加强预算管理水平,二是完善绩效评价管理体系,三是引进先进的信息技术以提升工作效率,四是将预算执行及绩效管理与内部控制工作进行有机结合。

第四部分  名词解释

一.收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二.支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三.“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分    附件

其他有关公开资料:本单位无其他公开资料。


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