2020年度海原县南苑社区卫生服务站部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 第一部分  单位概况

一、部门职责

本单位隶属海原县卫生健康局的医疗卫生单位，编制人数9人，年末公共预算财政拨款（补助）开支人数10人，经费自理人数4人，实有14人，开展公共卫生服务，预防保健，医疗卫生服务等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县南苑社区卫生服务站2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,031,201.23元，支出总计2,918,152.52元。与2019年度相比，收、支总计各增加341,650.38元、312,466.49元,增长12.70%、11.99%，主要原因是在职人员工资收入和支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计3,031,201.23元，其中：财政拨款收入 1,933,567.18元，占63.79%；事业收入992,364.70元，占32.74%；其他收入105,269.35元，占3.47%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,918,152.52元，其中：基本支出2,290,341.40元，占78.49%；项目支出627,811.12元，占21.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,933,567.18元，支出总计1,980,365.12元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少83,790.26元、增长46,872.50元，下降4.15%、增长2.42%，主要原因是2019年基本公共卫生服务项目绩效考核经费较2020年多，致2020年财政拨款收入减少，财政拨款支出增加主要是人员支出和一般支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,980,365.12元，占本年支出合计的67.86%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46,872.50元，增长2.42%，主要原因是人员支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,980,365.12元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出1,980,365.12元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1,980,365.12元，超年初预算的1,980,365.12元。决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及社区卫生服务站预算统一为乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算。其中：

1. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0元，支出决算为1,352,554.00元，超年初预算1,352,554.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是乡镇卫生院及社区卫生服务站基本支出预算统一为乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算；二是项目预算由主管局做预算，乡镇卫生院及社区卫生服务站执行。

2.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为98,464.62元，超年初预算98,464.62元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金和本年新增自治区专项基本药物制度补助资金。

3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5,000.00元，超年初预算5,000.00元，决算数大于预算数的主要原因本年新增新型冠状病毒肺炎补助资金。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为523,386.50元，超年初预算523,386.50元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出本年增加自治区专项资金；二是县级配套资金由主管局做预算；三是支出上年结转资金。

5. 卫生健康支出（类其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为960.00元，超年初预算960.00元，决算数大于预算数的主要原因：项目医疗废物处置补助资金预算由主管局做。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，且工资主管单位统一发放，由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，且工资主管单位统一发放，由主管局统一缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，且工资主管单位统一发放，由主管局统一缴纳。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，且工资主管单位统一发放，由主管局统一缴纳。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，且工资主管单位统一发放，由主管局统一缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是：基本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算，做决算时将购房补贴在单位主科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,352,554.00元，其中：人员经费1,352,554.00元，公用经费0.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1,352,554.00元，超2020年度年初预算数1,352,554.00元，主要原因是：工资福利支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算，没有单独分开做预算；较2019年度决算数增加126,338.00元，增长10.30%。

2.商品和服务支出0元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位本年没有发生商品和服务支出费用；较2019年度决算数减少5940.00元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：我单位没有发生“三公”经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位没有公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元主要用于：我单位没有发国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度海原县南苑社区卫生服务站机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位2020年度没有机关运行经费支出。  

（二）政府采购情况说明

2020年度海原县南苑社区卫生服务站政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，海原县南苑社区卫生服务站房屋面积300平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

4.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位无其他公开资料。