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2020年
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2020年度海原县李旺镇中心卫生院部门决算

索引号 640522017/2021-00201 文号 生成日期 2021-11-25 12:50:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县卫生健康局 责任部门 海原县卫生健康局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

  第五部分  附件




第一部分  单位概况

 一、部门职责

我单位隶属于海原县卫生和计划生育局的公共卫生单位,是财政补助事业单位,执行政府会计制度。截止202012月31日,编制数49人,实有人数43人。我院开展基本医疗服务:对常见病、多发病和诊断明确的慢病进行诊治,家庭出诊、护理、康复医疗服务、中医药服务、辖区应急救护等医疗服务。在搞好基本医疗,诊治常见病,多发病做好门诊病人健康的同时,对健康扶贫,家庭医生签约服务,公共卫生服务,远程会诊信息化建设等重点工作方面精心布置,做好远程会诊信息化建设.

财务隶属关系属二级单位,资产管理部门(岗位)设置 主管院长、财务会计、资产保管等主要岗位。执行政府会计制度2020年总收入为1182.77万元,总支出1239.15万元。2020其他固定资产增加189.8万元, 2020年年末固定资产总计1461.77万元。

二、机构设置

按照部门决算编报要求纳入海原县李旺镇中心卫生院2020年度部门决算编报范围单位共1个,二级预算单位



第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,260,892.26 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5

4,088,521.72 

五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8

478,360.97 

八、社会保障和就业支出

36



9


九、卫生健康支出

37

12,391,578.71 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

11,827,774.95 

本年支出合计

57

 12,391,578,71

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

1,084,123.68 

    年末结转和结余

59

 520,319.92

总计

30

12,911,898.63 

总计

60

 12,911,898.63

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院






金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称








栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

11,827,774.95

7,260,892.26

       0.00

4,088,521.72

       0.00

         0.00

478,360.97

210

卫生健康支出

11,827,774.95 

7,260,892.26 

0.00 

4,088,521.72 

0.00 

0.00 

478,360.97 

21003

 基层医疗卫生机构

9,775,550.19 

5,208,667.50 

0.00 

4,088,521.72 

0.00 

0.00 

478,360.97 

2100302

 乡镇卫生院

9,726,158.69 

5,159,276.00 

0.00 

4,088,521.72 

0.00 

0.00 

478,360.97 

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

49,391.50

49,391.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21004 

 公共卫生

1,959,935.00 

1,959,935.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生支出

1,889,930.00

1,889,930.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100499

其他公共卫生支出

65,005.00

65,005.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21099 

其他卫生健康支出

92,289.76 

92,289.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

2109901 

其他卫生健康支出

92,289.76 

92,289.76 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

12,391,578.71 

10,283,781.07 

2,107,797.64 

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

12,391,578.71 

10,283,781.07 

2,107,797.64 

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

15,000.00 

0.00 

15,000.00 

0.00

0.00

0.00

2100299

 其他公立医院支出

15,000.00 

0.00 

15,000.00 

0.00

0.00

0.00

21003

基层医疗卫生机构

10,349,516.31

10,191,491.31

158,025.00

0.00

0.00

0.00

2100302

乡镇卫生院

10,191,491.31

10,191,491.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

158,025.00

0.00

158,025.00

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

1,934,772.64

0.00

1,934,772.64

0.00

0.00

0.00

2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

2100408

基本公共卫生服务

1,864,767.64

0.00

1,864,767.64

0.00

0.00

0.00

2100499 

 其他公共卫生支出

65,005.00 

0.00

65,005.00 

0.00

0.00

0.00

21099 

其他卫生健康支出

92,289.76

92,289.76 

0.00 

0.00

0.00

0.00

2109901

 其他卫生健康支出

92,289.76

92,289.76 

0.00 

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

7,260,892.26 

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40






9


九、卫生健康支出

41

7,359,363.40 

7,359,363.40 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51






20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

7,260,892.26

本年支出合计

59

7,359,363.40

7,359,363.40



年初财政拨款结转和结余

28

384,166.00

年末财政拨款结转和结余

60

285,694.86

285,694.86



一、一般公共预算财政拨款

29

384,166.00 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

7,645,058.26 

合计

64

7,645,058.26 

7,645,058.26 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1



一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县李旺镇中心卫生院



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

7,359,363.40 

5,251,565.76 

2,107,797.64 



210

卫生健康支出

7,359,363.40 

5,251,565.76 

2,107,797.64 



21002

公立医院

15,000.00 

0.00

15,000.00 



2100299

 其他公立医院支出

15,000.00

0.00

15,000.00



21003

基层医疗卫生机构

5,317,301.00

  5,159,276.00

158,025.00



2100302

乡镇卫生院

5,159,276.00

5,159,276.00

0.00



2100399

其他基层医疗卫生机构支出

158,025.00

0.00

158,025.00



21004

公共卫生

1,934,772.64

0.00

1,934,772.64



2100401

疾病预防控制机构

5,000.00

0.00

5,000.00



2100408

基本公共卫生服务

1,864,767.64

0.00

1,864,767.64



2100499 

 其他公共卫生支出

65,005.00

0.00

65,005.00



21099 

其他卫生健康支出

92,289.76

92,289.76

0.00



2109901

 其他卫生健康支出

92,289.76

92,289.76

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,137,376.00

302

商品和服务支出

21,900.00

310

资本性支出


30101

  基本工资

1,388,030.00

30201

  办公费


31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

486,410.00

30202

  印刷费


31002

  办公设备购置


30103

  奖金

829,000.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费


31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

824,149.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费


30206

  电费


31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费


31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费


30208

  取暖费


31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费


30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

309,400.00

30211

  差旅费


31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()


31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

1,300,387.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

21,900.00

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费


31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用


39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

5,137,376.00

公用经费合计

21,900.00

       

5,159,276.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表











公开07

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院








金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车   运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

 0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 0.00

 0.00

 0.00

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









        公开08

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00 

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表









        公开09

公开部门:海原县李旺镇中心卫生院





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

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合计

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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11




第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11827774.95元,支出总计12391578.71元。与2019年度相比,收、支总计各减少2740876.44元、1483187.86元, 下降18.8%11%,主要原因是事业收入减少,对应支出也减少

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计11827774.95元,其中:财政拨款收入7260892.26元,占61.38%;上级补助收入0元,占0%;事业收入4088521.72元,占34.5%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入478360.97元,占4%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计12391578.71元,其中:基本支出10283781.07元,占82.3%;项目支出2107797.64元,占17%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计7260892.26元,支出总计7359363.40元。与2019年度相比,财政拨款收入总计减少263364.24元、下降3.5%,主要原因是减少基层医疗卫生机构卫生院财政拨款收入、公共卫生财政拨款收入;财政拨款支出总计减少170965.96元 2.2%支出减少主要原因减少基层医疗卫生机构卫生院财政拨款支出、公共卫生财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7359363.40元,占本年支出合计的59.39%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少170965.96元下降2.2%,主要原因是基层医疗卫生机构卫生院财政拨款支出减少 170965.96元;公共卫生财政拨款支出减少 412516.43元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7359363.40元,主要用于以下方面:卫生健康(类)支出7359363.40元,占100%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为7359363.40元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:本单位是海原县卫生健康局的二级单位,乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据,本单位没有分出数据

1.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)。年初预算为0元;支出决算为15000.00元,超年初预算15000.00元决算数大于预算数的主要原因支出上年结转资金

2.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。乡镇卫生院支出年初预算为0元;支出决算为5159276.00超年初预算5159276.00决算数大于预算数的主要原因一是本单位是海原县卫生健康局的二级单位,乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据,本单位没有分出数据;二是支出上年结转资金

3.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元;支出决算为158025.00元,超年初预算158025.00决算数大于预算数的主要原因一是支出上年结转资金;二是中央及自治区专项资金(基本药物制度补助资金),年初未做预算。

4.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为0元;支出决算为5000.00元,超年初预算5000.00决算数大于预算数的主要原因本年增加新型冠状病毒肺炎补助资金

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)。年初预算为0元;支出决算为1864767.64元,年初预算1864767.64决算数大于预算数的主要原因一是支出上年结转资金;二是中央及自治区专项资金(基本公共卫生服务补助资金),年初未做预算

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。年初预算为0元;支出决算为65005.00元,超年初预算65005.00决算数大于预算数的主要原因项目从业人员健康体检补助资金卫生健康做预算,我单位执行

7.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为0元,支出决算为92289.76元,超年初预算92289.76决算数大于预算数的主要原因一是支出本年增加村卫生室维修补助资金;二是项目医疗废物处置补助资金卫生健康局做预算,我单位执行

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳机关事业单位基本养老保险缴费

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数与预算数的一致的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,且工资主管单位统一发放,由主管局统一缴纳。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,决算数等于预算数的主要原因本支出预算将所有卫生院和社区卫生服务站统一做成乡镇卫生院预算,没有单独分开做预算,做决算时将购房补贴在单位主科目中列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出5159276.00元,其中:人员经费5137376.00元,公用经费21900.00元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5137376.00元,较2020年度年初预算数增加5137376.00元,增长100%,主要原因是本单位是海原县卫生健康局的二级单位,乡镇卫生院预算数为财政统一填报一个数据,本单位没有分出数据;较2019年度决算数增加659472.50元,增长14.72%

2.商品和服务支出21900.00元,2020年度年初预算数增加21900.00元,增长100%主要原因是我单位今年没有发生商品和服务支出费用;较2019年度决算数减少417922.03元,降低95%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定,压缩三公经费

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加0元,增长0%;因公出国(境)费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:我单位没有发生公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少增加的主要原因是:我单位没有发生公务接待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行费2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于;我单位没有发生国内接待费。国(境)外接待费支出0元,主要用于:我单位没有发生国(境)外接待费国(境)外接待费支出0元,主要用于2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出02019年度增加0元,增长0%。主要原因是:我单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,本部门房屋面积10083.96平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、特种专业技术车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。



第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入指单位本年度从级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



第五部分    附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料。


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