2020年度海原县妇幼保健计划生育服务中心部门决算
| 索引号 | 640522017/2021-00165 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-30 15:37:14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
我单位隶属于海原县卫生健康局的公共卫生单位，是财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。截止2020年12月31日，编制数52人，实有人数49人。开展基本医疗、妇幼健康项目和公共卫生服务工作。
1、履行公共卫生职责，掌握辖区内妇女儿童健康状况信息，为辖区内妇女儿童提供妇女保健、围产保健、儿童保健、计划生育技术等服务，控制孕产妇死亡率、5岁以下儿童及婴儿死亡率。
2、承担辖区内妇幼保健、母婴保健、计划生育技术人员的培训和技术支持工作；负责对本辖区内各级医疗保健机构开展妇幼卫生计生服务质量的检查、考核与评价。
3、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健等工作。
4、负责开展妇幼卫生项目及出生缺陷综合防控相关业务等工作。
5、负责提供妇女儿童的基本医疗服务，包括妇女儿童常见病、多发病的诊治、孕产妇分娩的助产技术等服务。
6、负责全县妇幼保健计划生育技术服务的信息收集、统计、整理、分析、质量控制和汇总上报。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县妇幼保健计划生育服务中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,137,542.00 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | ||
五、事业收入 | 5 | 1,253,144.00 | 五、教育支出 | 33 | |
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | ||
八、其他收入 | 8 | 162,978.75 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 11,985,751.37 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,553,664.75 | 本年支出合计 | 57 | 11,985,751.37 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 10,627,678.60 | 年末结转和结余 | 59 | 9,195,591.98 |
总计 | 30 | 总计 | 60 | ||
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 10,553,664.75 | 9,137,542.00 | 0.00 | 1,253,144.00 | 0.00 | 0.00 | 162,978.75 | |||
210 | 卫生健康支出 | 10,553,664.75 | 9,137,542.00 | 0.00 | 1,253,144.00 | 0.00 | 0.00 | 162,978.75 | ||
21002 | 公立医院 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 1,253,144.00 | 0.00 | 0.00 | 162,978.75 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 20,400.00 | 20,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 10,505,934.75 | 9,089,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,253,144.00 | 0.00 | 0.00 | 162,978.75 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7,780,934.75 | 6,364,812.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,180,000.00 | 1,180,000.00 | 0.00 | 1,253,144.00 | 0.00 | 0.00 | 162,978.75 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 370,000.00 | 370,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 11,985,751.37 | 7,647,043.66 | 4,338,707.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 11,985,751.37 | 7,647,043.66 | 4,338,707.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 62,629.19 | 0.00 | 62,629.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 62,629.19 | 0.00 | 62,629.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21002 | 公立医院 | 25,961.00 | 0.00 | 25,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 25,961.00 | 0.00 | 25,961.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共卫生 | 11,869,831.18 | 7,635,043.66 | 4,234,787.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 7,865,987.91 | 7,635,043.66 | 230,944.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,650,185.89 | 0.00 | 1,650,185.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,340,652.38 | 0.00 | 2,340,652.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8,005.00 | 0.00 | 8,005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,137,542.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | |||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | |||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | |||||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 10,484,575.46 | 10,484,575.46 | 0.00 | 0.00 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
本年收入合计 | 27 | 9,137,542.00 | 本年支出合计 | 59 | 10,484,575.46 | 10,484,575.46 | 0.00 | 0.00 | |||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 10,102,754.62 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 8,755,721.16 | 8,755,721.16 | 0.00 | 0.00 | |||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 10,102,754.62 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 19,240,296.62 | 合计 | 64 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||
合计 | 10,484,575.46 | 6,376,812.00 | 4,107,763.46 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10,484,575.46 | 6,376,812.00 | 4,107,763.46 | |||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 62,629.19 | 0.00 | 62,629.19 | |||||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 62,629.19 | 0.00 | 62,629.19 | |||||||||
21002 | 公立医院 | 25,961.00 | 0.00 | 25,961.00 | |||||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 25,961.00 | 0.00 | 25,961.00 | |||||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |||||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 12,000.00 | 12,000.00 | 0.00 | |||||||||
21004 | 公共卫生 | 10,368,655.27 | 6,364,812.00 | 4,003,843.27 | |||||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 6,364,812.00 | 6,364,812.00 | 0.00 | |||||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 1,650,185.89 | 0.00 | 1,650,185.89 | |||||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 2,340,652.38 | 0.00 | 2,340,652.38 | |||||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 8,005.00 | 0.00 | 8,005.00 | |||||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | |||||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 15,330.00 | 0.00 | 15,330.00 | |||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||
301 | 工资福利支出 | 6,319,262.00 | 302 | 商品和服务支出 | 57,550.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | |||||
30101 | 基本工资 | 1,989,242.00 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 1,295,913.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | |||||
30103 | 奖金 | 998,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||
30107 | 绩效工资 | 1,147,208.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | |||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | |||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 57,150.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||||
30313 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 888,899.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | |||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||
30299 | 其他商品服务支出 | 400.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||||||||||
人员经费合计 | 公用经费合计 | ||||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县妇幼保健计划生育服务中心 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计10553664.75元，支出总计11985751.37元。与2019年度相比，收入减少527452.77元，下降4.8%，主要原因是：非财政横向拨款减少。支出增加1439389.31元，增长13.64%，主要原因是：项目实施单位经费在2020年给予支付上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计10,553,664.75元，其中：财政拨款收入9137542.00元，占86.58%；上级补助收入0元，占0%；事业收入1253144.00元，占11.87%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入162978.75元，占1.54%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计11985751.37元，其中：基本支出7647043.66元，占63.80%；项目支出4,338,707.71元，占36.2%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9137542.00元，支出总计10484575.46元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加404719元、1818925.66元，各增长4.6%、20.99%，主要原因是人员工资增长及项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10484575.46元，占本年支出合计的87.47%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1818925.66元，增长20.99%，主要原因是人员工资增长及上年结转资金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,484,575.46元，主要用于以下方面：卫生健康（类）支出10,484,575.46元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8566706.36元，支出决算为10484575.46元，完成年初预算的1917869.10元。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资增加；二是项目实施单位经费在2020年考核结束后才给予拨付。
1. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为60558.17元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0元，支出决算为25961.00元，超年初预算25961.00元，超年初预算25961元。决算数大于预算数的主要原因是：支出本年新增自治区专项千名医师下基层补助资金。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0元，支出决算为12000.00元，超年初预算12000.00元，决算数大于预算数的主要原因本单位是二级单位未单独做预算。县财政招聘人员工资由卫健局统一拨付到我单位进行发放、预算在卫健局列支。
4.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5000元，超年初预算5000元。决算数大于预算数的主要原因是：新增新冠肺炎疫情防控补助资金。
5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为6140714.4元，支出决算为6140714.4元，超年初预算0元，决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0元，支出决算为1,650,185.89元，超年初预算1,650,185.89元，决算数大于预算数的主要一是本单位是妇幼保健机构未单独做预算，二是列支上年结转专项经费。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为8,005.00元，超年初预算8,005.00元，决算数大于预算数的主要原因一是本单位是妇幼保健机构未单独做预算，二是列支上年结转专项经费。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2340652.38元，超年初预算2340652.38元，决算数大于预算数的主要原因一是本单位是妇幼保健机构未单独做预算，二是母婴阻断项目等重大公共卫生项目列支上年结转资金。
9.医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0元，支出决算为15330.00元，超年初预算15330.00元，乡镇卫生院和社区卫生服务站实施县级配套项目资金预算由主管单位做，我单位负责执行医疗垃圾处理费。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为430357.57元，支出决算为0元，完成年初预算0%，决算数小于预算数的主要原因乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。
11.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为717726.49元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为717726.49元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出6376812.00元，其中：人员经费6319262.00元，公用经费57550.00元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出6319262.00元，较2020年度年初预算数增加0元，主要原因妇幼保健机构由县卫生健康局统一预算；较2019年度决算数增加288839元，增长4.8%。
2.商品和服务支出57550.00元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是由县卫生健康局统一预算；较2019年度决算数增加43750元，增长33.45%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：无。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因是：我单位没有发生公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度减少0元，下降0%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积2123.00平方米，共有车辆2辆，其中：专业技术特种车辆1辆，其他用车1辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备1台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
我单位2020年度没有开展绩效管理工作。
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本单位无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
