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2020年
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三河镇人民政府2020年度部门决算

索引号 640522036/2021-00016 文号 生成日期 2021-11-15 16:00:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县三河镇 责任部门 三河镇人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件



第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县三河镇2008年由固原市原州区划拨中卫市海原县。主管部门是海原县人民政府,法人代表白向平。主要职责;一是执行政策职能。包括:1贯彻执行上级政府的各项方针政策,保证公民享有宪法规定的经济政治和文化权力;2加强综合治理,维护社会稳定,妥善处理突发性群体性事件,调节和处理好各种利益矛盾和纠纷;3根据乡村社会的需要,组织制定和推动落实经村民认可的乡规民约,构建和谐的乡村社会等;二是经济发展职能,三是公共服务职能,四是基层建设职能。财务管理属于财政全额预算拨款一级预算单位。  

二、机构设置

海原县三河镇人民政府下设党政办公室、社会综合治理委员会办公室、特色产业发展服务中心、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理站司法所等7个股室。其中,独立核算单位1个,独立编制单位5个,行政编制32人,事业编制20人。2019年末实有在职人员75人,其中,行政人员31人,事业人员37人;遗属9人。2019年超编16人,超编原因为农牧服务中心、林业服务中心及水保站人员工资下放到乡上,编制未下放。

按照部门决算编报要求,纳入海原县三河镇人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。


  

第二部分  2020年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县三河镇人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

29576686.51

一、一般公共服务支出

29

12080369.56

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

82339.44

八、其他收入

8

43046.50

八、社会保障和就业支出

36

1034503.02


9


九、卫生健康支出

37

991203.83


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

7376829.59


12


十二、农林水支出

40

7335946.36


13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1432200.54


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

100000.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

29619733.01

本年支出合计

57

30433392.34

使用非财政拨款结余

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

1738156.73

年末结转和结余

59

924497.40

总计

30

31357889.74

总计

60

31357889.74

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县三河镇人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

29619733.01

29576686.51





43046.50

201

一般公共服务支出

11641418.63

11598372.13





43046.50

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

10538872.73

10495826.23





43046.50

2010301

行政运行

10538872.73

10495826.23





43046.50

20105

统计信息事务

130000.00

130000.00






2010507

专项普查活动

130000.00

130000.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

690545.90

690545.90






2013101

行政运行

690545.90

690545.90






20132

组织事务

22000.00

22000.00






2013202

一般行政管理事务

22000.00

22000.00






20133

宣传事务

60000.00

60000.00






2013301

行政运行

60000.00

60000.00






20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00






2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

82339.44

82339.44






20701

文化和旅游

82339.44

82339.44






2070109

群众文化

82339.44

82339.44






208

社会保障和就业支出

1030807.46

1030807.46






20805

行政事业单位养老支出

912694.46

912694.46






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

879950.00

879950.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32744.46

32744.46






20828

退役军人管理事务

92747.00

92747.00






2082801

行政运行

92747.00

92747.00






20899

其他社会保障和就业支出

25366.00

25366.00






2089901

其他社会保障和就业支出

25366.00

25366.00






210

卫生健康支出

994488.68

994488.68






21007

计划生育事务

246318.68

246318.68






2100716

计划生育机构

246318.68

246318.68






21011

行政事业单位医疗

748170.00

748170.00






2101101

行政单位医疗

479873.00

479873.00






2101103

公务员医疗补助

268297.00

268297.00






212

城乡社区支出

7098741.38

7098741.38






21201

城乡社区管理事务

595141.38

595141.38






2120199

其他城乡社区管理事务支出

595141.38

595141.38






21203

城乡社区公共设施

6110000.00

6110000.00






2120399

其他城乡社区公共设施

6110000.00

6110000.00






21205

城乡社区环境卫生

393600.00

393600.00






2120501

城乡社区环境卫生

393600.00

393600.00






213

农林水支出

7229736.88

7229736.88






21301

农业农村

1285088.08

1285088.08






2130104

事业运行

1235088.08

1235088.08






2130153

农田建设

50000.00

50000.00






21303

水利

346800.00

346800.00






2130315

抗旱

200000.00

200000.00






2130316

农村水利

100000.00

100000.00






2130319

江河湖库水系综合整治

46800.00

46800.00






21307

农村综合改革

4197848.80

4197848.80






2130705

对村民委员会和党支部的补助

3747848.80

3747848.80






2130799

其他农村综合改革支出

450000.00

450000.00






21399

其他农林水支出

1400000.00

1400000.00






2139999

其他农林水支出

1400000.00

1400000.00






221

住房保障支出

1432200.54

1432200.54






22102

住房改革支出

1432200.54

1432200.54






2210201

住房公积金

844989.49

844989.49






2210203

购房补贴

587211.05

587211.05






224

灾害防治及应急管理支出

110000.00

110000.00






22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

110000.00

110000.00






2240701

中央自然灾害生活补助

70000.00

70000.00






2240702

地方自然灾害生活补助

40000.00

40000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

支出决算表










公开03

公开部门:海原县三河镇人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

30433392.34

21386378.78

9047013.56




201

一般公共服务支出

12080369.56

12058369.56

22000.00




20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11107823.66

11107823.66





2010301

行政运行

10599306.36

10599306.36





2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

508517.30

508517.30





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

690545.90

690545.90





2013101

行政运行

690545.90

690545.90





20132

组织事务

22000.00


22000.00




2013202

一般行政管理事务

22000.00


22000.00




20133

宣传事务

60000.00

60000.00





2013301

行政运行

60000.00

60000.00





20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00





2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00





207

文化旅游体育与传媒支出

82339.44

82339.44





20701

文化和旅游

82339.44

82339.44





2070109

群众文化

82339.44

82339.44





208

社会保障和就业支出

1034503.02

1034503.02





20805

行政事业单位养老支出

922519.50

922519.50





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

889775.04

889775.04





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32744.46

32744.46





20828

退役军人管理事务

92747.00

92747.00





2082801

行政运行

92747.00

92747.00





20899

其他社会保障和就业支出

19236.52

19236.52





2089901

其他社会保障和就业支出

19236.52

19236.52





210

卫生健康支出

991203.83

991203.83





21007

计划生育事务

246318.68

246318.68





2100716

计划生育机构

246318.68

246318.68





21011

行政事业单位医疗

744885.15

744885.15





2101101

行政单位医疗

479873.00

479873.00





2101103

公务员医疗补助

265012.15

265012.15





212

城乡社区支出

7376829.59

595141.38

6781688.21




21201

城乡社区管理事务

595141.38

595141.38





2120199

其他城乡社区管理事务支出

595141.38

595141.38





21203

城乡社区公共设施

6413400.21


6413400.21




2120399

其他城乡社区公共设施

6413400.21


6413400.21




21205

城乡社区环境卫生

368288.00


368288.00




2120501

城乡社区环境卫生

393600.00


368288.00




213

农林水支出

7335946.36

5192621.01

2143325.35




21301

农业农村

1285088.08

1285088.08





2130104

事业运行

1235088.08

1235088.08





21303

水利

317628.00


317628.00




2130315

抗旱

194228.00


194228.00




2130316

农村水利

100000.00


100000.00




2130319

江河湖库水系综合整治

23400.00


23400.00




21305

扶贫

204550.00


204550.00




2160599

其他扶贫支出

204550.00


204550.00




21307

农村综合改革

4481620.38

3957532.93

524087.45




2130705

对村民委员会和党支部的补助

3957532.93

3957532.93





2130799

其他农村综合改革支出

524087.45


524087.45




21399

其他农林水支出

1097059.90


1097059.90




2139999

其他农林水支出

1097059.90


1097059.90




221

住房保障支出

1432200.54

1432200.54





22102

住房改革支出

1432200.54

1432200.54





2210201

住房公积金

844989.49

844989.49





2210203

购房补贴

587211.05

587211.05





224

灾害防治及应急管理支出

100000.00


100000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100000.00


100000.00




2240702

地方自然灾害生活补助

100000.00


100000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

29576686.51

一、一般公共服务支出

33

12037323.06

12037323.06



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

82339.44

82339.44




8


八、社会保障和就业支出

40

1034503.02

1034503.02




9


九、卫生健康支出

41

991203.83

991203.83




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

7376829.59

7376829.59




12


十二、农林水支出

44

7735946.36

7735946.36




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1432200.54

1432200.54




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

100000.00

100000.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

29576686.51

本年支出合计

59

30390345.84

30390345.84



年初财政拨款结转和结余

28

1738156.73

年末财政拨款结转和结余

60

924497.40

924497.40



一、一般公共预算财政拨款

29

1738156.73


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

31314843.24

合计

64

31314843.24

31314843.24



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05

公开部门:海原县三河镇人民政府



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

30390345.84

21343332.28

9047013.56

201

一般公共服务支出

12037323.06

12015323.06

22000.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11064777.16

11064777.16


2010301

行政运行

10556259.86

10556259.86


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务

508517.30

508517.30


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

690545.90

690545.90


2013101

行政运行

690545.90

690545.90


20132

组织事务

22000.00


22000.00

2013202

一般行政管理事务

22000.00


22000.00

20133

宣传事务

60000.00

60000.00


2013301

行政运行

60000.00

60000.00


20199

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00


2019999

其他一般公共服务支出

200000.00

200000.00


207

文化旅游体育与传媒支出

82339.44

82339.44


20701

文化和旅游

82339.44

82339.44


2070109

群众文化

82339.44

82339.44


208

社会保障和就业支出

1034503.02

1034503.02


20805

行政事业单位养老支出

922519.50

922519.50


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

889775.04

889775.04


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

32744.46

32744.46


20828

退役军人管理事务

92747.00

92747.00


2082801

行政运行

92747.00

92747.00


20899

其他社会保障和就业支出

19236.52

19236.52


2089901

其他社会保障和就业支出

19236.52

19236.52


210

卫生健康支出

991203.83

991203.83


21007

计划生育事务

246318.68

246318.68


2100716

计划生育机构

246318.68

246318.68


21011

行政事业单位医疗

744885.15

744885.15


2101101

行政单位医疗

479873.00

479873.00


2101103

公务员医疗补助

265012.15

265012.15


212

城乡社区支出

7376829.59

595141.38

6781688.21

21201

城乡社区管理事务

595141.38

595141.38


2120199

其他城乡社区管理事务支出

595141.38

595141.38


21203

城乡社区公共设施

6413400.21


6413400.21

2120399

其他城乡社区公共设施

6413400.21


6413400.21

21205

城乡社区环境卫生

368288.00


368288.00

2120501

城乡社区环境卫生

393600.00


368288.00

213

农林水支出

7335946.36

5192621.01

2143325.35

21301

农业农村

1285088.08

1285088.08


2130104

事业运行

1235088.08

1235088.08


21303

水利

317628.00


317628.00

2130315

抗旱

194228.00


194228.00

2130316

农村水利

100000.00


100000.00

2130319

江河湖库水系综合整治

23400.00


23400.00

21305

扶贫

204550.00


204550.00

2160599

其他扶贫支出

204550.00


204550.00

21307

农村综合改革

4481620.38

3957532.93

524087.45

2130705

对村民委员会和党支部的补助

3957532.93

3957532.93


2130799

其他农村综合改革支出

524087.45


524087.45

21399

其他农林水支出

1097059.90


1097059.90

2139999

其他农林水支出

1097059.90


1097059.90

221

住房保障支出

1432200.54

1432200.54


22102

住房改革支出

1432200.54

1432200.54


2210201

住房公积金

844989.49

844989.49


2210203

购房补贴

587211.05

587211.05


224

灾害防治及应急管理支出

100000.00


100000.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

100000.00


100000.00

2240702

地方自然灾害生活补助

100000.00


100000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县三河镇人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

13850388.42

302

商品和服务支出

3535410.93

310

资本性支出

30101

基本工资

3338561.38

30201

办公费

965246.70

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

7957696.38

30202

印刷费

697460.88

31002

办公设备购置

30103

奖金

22500.00

30203

咨询费


31003

专用设备购置

30106

伙食补助费


30204

手续费

90.00

31005

基础设施建设

30107

绩效工资


30205

水费


31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

889775.04

30206

电费

7865.30

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

32744.46

30207

邮电费

9556.70

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

479873.00

30208

取暖费

23465.00

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

265012.15

30209

物业管理费

295122.00

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

19236.52

30211

差旅费

547957.50

31011

地上附着物和青苗补偿

30313

住房公积金

844989.49

30212

因公出国(境)费用


31012

拆迁补偿

30314

医疗费


30213

维修()

27349.00

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出


30214

租赁费

5800.00

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助


30215

会议费


31021

文物和陈列品购置

30301

离休费


30216

培训费


31022

无形资产购置

30302

退休费


30217

公务接待费


31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费


30218

专用材料费


312

对企业补助

30304

抚恤金


30224

被装购置费


31201

资本金注入

30305

生活补助

3957532.93

30225

专用燃料费


31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费


30226

劳务费

533260.00

31204

费用补贴

30307

医疗费补助


30227

委托业务费

23620.74

31205

利息补贴

30308

助学金


30228

工会经费

30000.00

31299

其他对企业补助

30309

奖励金


30229

福利费

73580.00

399

其他支出

30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

50000.00

39906

赠与

30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

22037.11

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助


30240

税金及附加费用


39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴




30299

其他商品服务支出

25000.00

39999

其他支出




307

债务利息及费用支出







30701

国内债务付息







30702

国外债务付息







30703

国内债务发行费用







30704

国外债务发行费用




人员经费合计

17807921.35

公用经费合计

  

21343332.28

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县三河镇人民政府









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60000.00


50000.00


50000.00

10000.00

50000.00


50000.00


50000.00


注:2020年度预算数为“三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:海原县三河镇人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

公开部门:海原县三河镇人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表


  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计29619733.01元,支出总计30433392.34元。与2019年度相比,收入增加410264.08元,增加1.40%、支出减少1261481.12元,下降3.98%,主要原因是2020年扶贫项目减少。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计29619733.01元,其中:财政拨款收入  29576686.51元,占99.85%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入43046.50元,占0.15%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计30433392.24元,其中:基本支出21408378.78元,占70.34%;项目支出9025013.56元,占29.66%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%,对附属单位补助支出0.00元,占0.00%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计29576686.51元,支出总计30390345.84元。与2019年度相比,财政拨款收入增加410264.08元,增长1.40%。支出减少1261481.12元,下降3.98%,主要原因是2020年扶贫项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30390345.84元,占本年支出合计的99.85%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1084111.62元,下降3.44%,主要原因是主要原因是2020年扶贫项目减少。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出30390345.84元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明如下:一般公共服务(类)支出12080369.56元,占39.75%;文化旅游体育与传媒(类)支出82339.44元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出1034503.02元,占3.40%;卫生健康(类)支出991203.83元,占3.26%;城乡社区(类)支出7376829.59元,占24.27%;农林水(类)支出7335946.36元,占24.14%;住房保障(类)支出1432200.54元,占4.71%,灾害防治及应急管理支出(类)支出100000.00元,占0.20%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16329591.01元,支出决算为29576686.51元,完成年初预算的181.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度人员工资增长;二是追加扶贫项目支出;其中:212类城乡社区支出7376829.59元,213类农林水支出3645462.68元,224类灾害防治及应急管理支出100000.00元,年初无预算。

1. 年初预算为8873819.52元,支出决算为12037323.06元,完成年初预算的135.65%,决算数大于预算数的主要原因工资增加,扶贫及防疫经费增加。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为113963.68元,支出决算为82339.44元,完成年初预算的72.25%,决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险职业年金及其他社会和保障支出(项)。年初预算为1046650.73元,支出决算为1034503.02,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

4. 卫生健康支出(类)计划生育服务行政事业单位医疗(款)计划生育服务行政单位医疗公务员医疗补助支出(项)年初预算1061421.04元,支出决算991203.83元,完成年初预算的93.38%,决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务,城乡社区公共设施,城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区管理事务支出,其他城乡社区公共设施支出,城乡社区环境卫生(项)年初无预算,2020年追加支出决算为7376829.59元。

6. 农林水支出(类)农业农村,水利,农业综合改革,其他农林水事务(款)事业运行,农田建设,抗旱,农村水利,江河湖库水系综合整治,对村民委员会和党支部的支出,其他农村综合改革支出,其他农林水支出(项)年初预算3690483.68元,支出决算7335946.36元,完成年初预算的198.78%2020年追加扶贫项目支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及住房补贴(项)年初预算1543252.36元,支出决算为1432200.54元,完成年初预算的92.80%,决算数小于预算数的主要原因2020年职工退休。

  8灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)年初预算0.00元,支出决算为100000.00元,年初无预算。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16329591.01元,支出决算为29576686.51元,完成年初预算的181.12%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年度人员工资增长;二是2020年实际支出追加扶贫项目支出;其中:212类城乡社区支出7376829.59元,213类农林水支出3645462.68元,224类灾害防治及应急管理支出100000.00元,年初无预算。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为8132199.94元,支出决算为10599306.36元,完成年初预算的130.34%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年职工工资增长防疫经费支出增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为508517.30元,决算数较预算数大508517.30元,决算数大于预算数的主要原因是:  2020年追加预算支出。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为0.00元,决算数较预算数大0.00元,决算数大于预算数的主要原因是:行政村村妇联主席工资列入对村民委员会和党支部支出科目。

4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,超年初预算60000.00元,决算数小于预算数的主要原因:  2020年财政追加了宣传考核奖金。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为741619.58元,支出决算为690545.90.00元,完成年初预算的93.11%,决算数小于预算数的主要原因:  为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

  6.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)  其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为200000.00元,决算数较预算数大200,000.00元,决算数大于预算数的主要原因:  2019年度县财政追加的脱贫攻坚专项经费。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)  群众文化(项)。年初预算为113963.68元,支出决算为82339.44元,完成年初预算的72.25%,决算数小于预算数的主要原因:  为了确保工资按时足额发放到位,2019年年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

8.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0元,支出决算为0.00元,决算数较预算数大0.00元,决算数与预算数持平。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为970488.87元,支出决算为889775.04,完成年初预算的91.68%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保职工社会保险费按时足额上缴,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为32744.46元,超年初预算32744.46元,决算数大于预算数的主要原因:  我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:预算单位职业年金单位承担部分2020年仅将差额预算单位列入预算,全额预算单位没有列入预算,在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2020年有在职转退休人员,2020年一次性按规定配套职业年金32744.46元。

11.社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为76161.86元,支出决算为19236.52元,完成年初预算的25.25%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年初预算时失业保险生育保险工伤保险年初都列入预算,2020年生育保险取消,费率也降低,科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”。

12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为0.00元,支出决算为19236.52元,超年初预算19236.52元,决算数大于预算数的主要原因是:  2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目运用有误,执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)”中。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为303155.00,支出决算为246318.68.00,完成年初预算的81.25%,决算数小于预算数的主要原因: 为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为485244.43元,支出决算为479873.00元,完成年初预算98.89%,决算数小于预算数的主要原因:  为了确保社保按时足额上缴,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

15.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为242622.21元,支出决算为265012.12元,完成年初预算109.22%,决算数大于预算数的主要原因: 为了确保社保按时足额上缴,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

16.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为6781688.21元,超年初预算6781688.21元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了黑城村危旧院落改造建设及农村人居环境建设项目预算。

  17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为368288.00元,超年初预算368288.00.00元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

18.城乡社区支出(类)城乡社区管理实务(款)其他城乡社区管理实务(项)年初预算为0.00元,支出决算为595144.38元,超年初预算595144.38元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了凤凰社区兴业社区工作人员预算。

19.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1794831.00元,支出决算为1235088.08元,完成年初预算的68.81%,决算数小于预算数的主要原因:  为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

20.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为50000.00元,超年初预算50000.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

21.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为46800.00元,超年初预算46800.00元,决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加河道巡河人员工资资金项目预算。

22.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为204550.00元,超年初预算204550.00元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了富陵村生态移民迁出地复垦费项目预算。

23 .农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为2145000.00元,支出决算为3957532.93元,完成年初预算的184.50%,决算数大于预算数的主要原因:  由于2019年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末支付部分,当年未支付在2020年列支。

    24.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为524087.45元,超年初预算524087.45元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

  25.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1097059.90元,超年初预算1097059.90元,决算数大于预算数的主要原因:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了对其他农林水支出项目预算。

26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为100000.00元,超年初预算100000.00元,决算数大于预算数的主要原因:  2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了预算支出项目。

27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为983086.50元,支出决算为844989.49元,完成年初预算的85.95%,决算数小于预算数的主要原因:  为了确保职工住房公积金按时足额上缴,2020年年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

28.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为489572.27元,支出决算为587211.05元,完成年初预算的119.94,决算数小于预算数的主要原因:  2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,2020年底发放购房补贴标准提高,清算2014年-2019年住房补贴

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出30390345.84元,其中:人员经费17807921.35元,公用经费3578457.43元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出13850388.42元,较2020年度年初预算数减少531882.59元,降低3.69%,主要原因是由于人员调动,年初预算人员与本年度实际支出有差异;较2019年度决算数增加2955568.39元,增长27.13%

2.商品和服务支出3600457.43元,2020年度年初预算数增加1653137.43元,增长84.89%,主要原因是扶贫经费支出增加,疫情防控支出增加;较2019年度决算数增加2267969.08元,增长170.21%

3.对个人和家庭的补助4080932.93元,2020年度年初预算增加4080932.93元,增长100%,主要原因扶贫项目追加;较2019年度决算数增加减少544932.35元,降低11.78%

4.资本性支出(基本建设)0.00元,2020年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,;较2019年度决算数增加0.00元,增长0.00%

5.资本性支出8901613.56元,2020年度年初预算数增加8901613.56元,增长100%,主要原因是2020年度追加扶贫项目支出;较2019年度决算数增加减少5940086.24元,降低40.02%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元,2020年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是2020年度无对企业补助预算;较2019年度决算数增加0.00元,增长0.00%

7.对企业补助0.00元,2020年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是2020年没有对企业补助预算;较2019年度决算数增加0.00元,增长0.00%

8.其他支出0.00元,2020年度年初预算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是2020年度无其他支出预算;较2019年度决算数增加0.00元,增长0.00%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的83.33%2020年度“三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是:

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增长0.00元,增长0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元,增长0.00%;因公出国(境)费支出无增加的主要原因是:2020年度我单位没有发生因公出国(境)费;公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是:2020年度无车辆采购;公务接待费支出无增加的主要原因是:2020年严格执行中央八项规定无公务接待支出。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行费支出决50000.00元,占100%;公务接待费支出决算0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000.00元,支出决算为50000.00元,完成预算的100%其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出50000.00元,主要用于应急保障车辆加油及维修等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为0.00元,支出决算为0.00元,完成预算的0.00%。其中:  国内接待费支出0.00元,主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0.00元,主要用于:我单位没有发生公务接待。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数减少220416.00元,降低100%,主要原因是本年度无政府基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。较2019年度决算数增加0.00元,增长0.00%,主要原因是:2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2020年度本部门机关运行经费支出3535410.93元,比2019年度增加2138622.58元,增长153.11%。主要原因是:疫情影响,用于疫情防控支出增加。  

(二)政府采购情况说明

2020年度三河镇人民政府政府采购支出总额0.00元。其中:政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年1231日,本部门房屋面积2409平方米,共有车辆7辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、     应急保障用1车、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  2020年我单位未开展预算绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  2020年我单位未开展部门决算中项目绩效自评工作。



第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。



第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料。


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