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2020年
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海原县财政局2020年部门决算

索引号 640522003/2021-00193 文号 生成日期 2021-11-16 18:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县财政局 责任部门 海原县财政局

  

目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

  

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

(一)贯彻执行财政、财务、会计管理的法律、行政法规、部门规章。拟订县财政发展、规划、相关政策和中长期计划并组织实施。参与拟订全县宏观经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

(二)承担全县财政收支管理的责任。负责政府非税收入管理,按规定管理政府性基金、行政事业性收费、财政票据。负责编制年度预决算草案并组织执行。组织拟订全县经费开支标准、定额,审核、批复部门(单位)年度预决算。受县人民政府委托向县人民代表大会及其常委会报告预算、执行和决算等情况。负责全县预算绩效管理和预决算公开工作。

(三)贯彻执行国库管理、国库集中收付等相关规章制度。负责审核和汇总编制全县财政总决算、部门决算、政府综合财务报告。负责制定政府采购制度并监督管理。负责落实财税改革工作。

(四)负责制定并监督实施全县行政事业单位国有资产管理制度。受县人民政府委托向县人大常委会报告国有资产管理情况。负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

(五)负责审核和编制全县国有资本经营预决算草案,制定国有资本经营预算的制度和办法,收取县属及国有控股企业的国有资本收益,组织实施企业财务制度。负责社保基金财政监管,会同有关部门审核和编制社保基金预决算草案。

(六)负责办理和监督全县财政支出、政府投资项目财政拨款。参与拟订政府建设投资的有关政策。负责有关财政补贴和专项储备资金财政管理工作。

(七)监督财政运行等情况,反映财政管理中的重大问题,提出加强财政管理的政策建议。

(八)执行政府债务管理制度和政策,编制政府债务计划,负责政府债务风险管控、规模控制、预算管理。

(九)负责管理全县会计工作,监督和规范会计行为,贯彻执行国家统一的会计制度。指导和监督会计事务所、资产评估和代理记账行业的业务。

(十)拟订财政与金融协调配合相关政策,推动健全完善金融机构组织体系,积极引进各类金融机构,培育新型金融业态。负责与上级金融监管部门、保险等金融机构的联系协调工作,协助和配合上级金融监管部门做好金融监管工作,并对辖区内小额贷款公司、融资担保公司及上级政府批准(或授权批准)设立的金融机构等实施监管。

(十一)建立健全非法集资防范和处置机制,防范和打击非法集资、金融欺诈、非法证券期货活动等违法违规行为,防范和化解地方金融风险,推动金融服务实体经济等工作。负责所监管机构的风险监测、评估、预警和处置,建立市场化风险补偿机制。配合上级金融监管部门加强对跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测和风险管理。

(十二)协调推进金融综合改革、创新与发展,推动金融机构结合经济社会发展需要进行机制创新、产品创新和服务创新。推进全县金融生态环境和金融信用体系建设,组织做好对金融机构、金融产品创新服务和金融生态环境建设评价等工作。

(十三)完成县委、政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。

1.完善宏观调控体系,创新调控方式,构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制,强化经济监测预测预警能力,建立健全重大问题研究和政策储备工作机制,增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性。

2.深化财税体制改革。加快建立现代财政制度,推进财政事权和支出责任划分改革全面实施绩效管理,建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理,完善监督机制。深化税收制度改革,落实减税降费等政策。

3.防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制,构建闭环管理体系,严控法定限额内债务风险,着力防控隐性债务风险,牢牢守住不发生系统性风险的底线。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县财政局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位






     第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                              公开01

  公开部门:海原县财政局                                                      金额单位:元  

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

19,036,630.64  

一、一般公共服务支出

31

18,831,151.70  

二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

32

19,765,254.47  

三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

33

2,065,897.23  

四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34

246,440.00  

五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8

98,221.87  

八、社会保障和就业支出

38



9


九、卫生健康支出

39



10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41

19,077,591.70  


12


十二、农林水支出

42

16,694,264.47  


13


十三、交通运输支出

43

2,264,977.23  


14


十四、资源勘探信息等支出

44

70,990.00  


15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47

47,360.00  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49



20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

19,134,852.51  

本年支出合计

57

19,077,591.70

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

825,256.08  

  年末结转和结余

59

  882,516.89

总计

30

19,960,108.59  

总计

60

19,960,108.59

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

  

  

收入决算表

  公开02

  公开部门:海原县财政局                                                        金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

19,134,852.51

19,036,630.64





98,221.87

201

一般公共服务支出

14,797,770.87  

14,699,549.00  





98,221.87

20106

财政事务

14,797,770.87  

14,699,549.00  





98,221.87

2010601

行政运行

14,147,770.87  

14,049,549.00  





98,221.87

2010606

财政监察

100,000.00  

100,000.00  






2010699

其他财政事务支出

550,000.00  

550,000.00  






208

社会保障和就业支出

1,341,739.68  

1,341,739.68  






20805

行政事业单位养老支出

1,252,571.68

1,252,571.68






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,202,696.00

1,202,696.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49,875.68

49,875.68






20828

退役军人管理事务

42,327.00

42,327.00






2082801

行政运行

42,327.00

42,327.00






20899

其他社会保障和就业支出

46841.00

46841.00






2089901

其他社会保障和就业支出

46841.00

46841.00






210

卫生健康支出

1,024,392.00

1,024,392.00






21011

行政事业单位医疗

1,024,392.00

1,024,392.00






2101101

行政单位医疗

672,861.00

672,861.00






2101103

公务员医疗补助

351,531.00

351,531.00






221

住房保障支出

1970,949.96

1970,949.96






22102

住房改革支出

1970,949.96

1970,949.96






2210201

住房公积金

1,218,330.96

1,218,330.96






2210203

购房补贴

752,619.00

752,619.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  

  

支出决算表

  公开03

  公开部门:海原县财政局                                                       金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

19,077,591.70  

18,831,151.70  

246,440.00  




201

一般公共服务支出

14,673,703.57  

14,517,263.57  

156,440.00  




20106

财政事务

14,673,703.57  

14,517,263.57  





2010601

行政运行

14,096,038.50  

14,096,038.50  





2010606

财政监察

43,853.00  


43,853.00  




2010607

信息化建设

52,444.54  


52,444.54  




2010608

财政委托业务支出

33,025.00  


33,025.00  




2010699

其他财政事务支出

448,342.53

421,225.07

27,117.46




208

社会保障和就业支出

1,334,791.27

1,334,791.27





20805

行政事业单位养老支出

1,252,710.18

1,252,710.18





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,202,834.50

1,202,834.50





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49,875.68

49,875.68





20828

退役军人管理事务

39,400.28

39,400.28





2082801

行政运行

39,400.28

39,400.28





20899

其他社会保障和就业支出

42,680.81

42,680.81





2089901

其他社会保障和就业支出

42,680.81

42,680.81





210

卫生健康支出

1,008,146.90

1,008,146.90





21011

行政事业单位医疗

1,008,146.90

1,008,146.90





2101101

行政单位医疗

661,637.02

661,637.02





2101103

公务员医疗补助

346,509.88

346,509.88





216

商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00




21699

其他商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00




2169999

其他商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00




221

住房保障支出

1,970,949.96

1,970,949.96





22102

住房改革支出

1,970,949.96

1,970,949.96





2210201

住房公积金

1,218,330.96

1,218,330.96





2210203

购房补贴

752,619.00

752,619.00





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04

  

  

财政拨款收入支出决算总表

  公开04

  公开部门:海原县财政局                                                       金额单位:元  

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目

决算数

合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏 次


1

栏 次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

19,036,630.64  

一、一般公共服务支出

33

14,582,995.51  

14,582,995.51  



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

1,334,791.27  

1,334,791.27  




9


九、卫生健康支出

41

1,008,146.90  

1,008,146.90  




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47

90,000.00  

90,000.00  




16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,970,949.96  

1,970,949.96  




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

19,036,630.64

本年支出合计

59

18,986,883.64

18,986,883.64



年初财政拨款结转和结余

28

739,055.22

年末财政拨款结转和结余

60

788,802.22

788,802.22



一、一般公共预算财政拨款

29

739,055.22  


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

19,775,685.86  

合计

64

19,775,685.86  

19,775,685.86  



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表

  公开05

  公开部门:海原县财政局                                                     金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

18,986,883.64  

18,740,443.64  

246,440.00  

201

一般公共服务支出

14,582,995.51  

14,426,555.51  

156,440.00  

20106

财政事务

14,582,995.51  

14,426,555.51  

156,440.00  

2010601

行政运行

14,005,330.44  

14,005,330.44  


2010606

财政监察

43,853.00  


43,853.00  

2010607

信息化建设

52,444.54  


52,444.54  

2010608

财政委托业务支出

33,025.00  


33,025.00  

2010699

其他财政事务支出

448,342.53

421,225.07

27,117.46

208

社会保障和就业支出

1,334,791.27

1,334,791.27


20805

行政事业单位养老支出

1,252,710.18

1,252,710.18


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,202,834.50

1,202,834.50


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

49,875.68

49,875.68


20828

退役军人管理事务

39,400.28

39,400.28


2082801

行政运行

39,400.28

39,400.28


20899

其他社会保障和就业支出

42,680.81

42,680.81


2089901

其他社会保障和就业支出

42,680.81

42,680.81


210

卫生健康支出

1,008,146.90

1,008,146.90


21011

行政事业单位医疗

1,008,146.90

1,008,146.90


2101101

行政单位医疗

661,637.02

661,637.02


2101103

公务员医疗补助

346,509.88

346,509.88


216

商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00

21699

其他商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00

2169999221

其他商业服务业等支出

90,000.00


90,000.00

221

住房保障支出

1,970,949.96

1,970,949.96


22102

住房改革支出

1,970,949.96

1,970,949.96


2210201

住房公积金

1,218,330.96

1,218,330.96


2210203

购房补贴

752,619.00

752,619.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07

  

  


  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  公开06

  公开部门:海原县财政局                                                    金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

16,606,706.41

302

商品和服务支出

2,018,537.23

310

资本性支出

47,360.00

30101

  基本工资

4,335,520.00

30201

  办公费

346,219.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

3,463,343.00

30202

  印刷费

54,174.00

31002

  办公设备购置

47,360.00

30103

  奖金

2,916,011.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

60.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

1,498,220.00

30205

  水费

9,911.60

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

1,214,920.60

30206

  电费

51,472.97

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

49,875.68

30207

  邮电费

19,113.59

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

671,102.41

30208

  取暖费

701,829.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

346,509.88

30209

  物业管理费


31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

43,414.88

30211

  差旅费

235,198.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

1,218,330.96

30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

41,364.07

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

849,458.00

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

67,840.00

30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

46,250.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

4,417.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

67,840.00

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

141,700.00

31204   

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

101,000.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

89,730.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费


399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

131,340.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出

44,758.00

39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

16,674,546.41

公用经费合计

2,065,897.23

合 计

18,740,443.64

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1


  

  

  

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  公开07

  公开部门:海原县财政局                                                        金额单位:元  

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12






  0

4417





  4417

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

  

  


  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  公开08

                  公开部门:海原县财政局                                                        金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







  无
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

  

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

.公开09

        公开部门:海原县财政局                                                    金额单位:元  

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计







  无
















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11

  

  

第三部分 2020年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计19134852.51元,支出总计19077591.70元。与2019年度相比,收入总计增加3993468.89元,增长26.37%,支出总计增加3377661.9元,增长21.51%,主要原因是2020年人员工资中补发2015-2019年购房补贴,增加乡镇补贴、平时考核奖、住房公积金列入收支。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计19134852.51元,其中:财政拨款收入19036630.64元,占99.49%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入98221.87元,占0.51%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计19077591.70元,其中:基本支出18831151.70元,占98.71%;项目支出246440.00元,占1.29%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计19036630.64元,支出总计18986883.64元。与2019年度相比,财政拨款收入总计增加4097053.64元,增长27.42%,支总计增加3552628.06元,增长23.02%,主要原因是绩效评价力度加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18986883.64元,占本年支出合计的99.52%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加3552628.06元,增长23.02%,主要原因是绩效评价力度加大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18986883.64元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出14582995.51元,占76.81%;社会保障和就业(类)支出1334791.27元,占7.03%;卫生健康(类)支出1008146.90元,占5.31%;住房保障(类)支出1970949.96元,占10.38%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21272301.08元,支出决算为18986883.64元,完成年初预算的89.26%。决算数小于预算数的主要原因:一是有人员退休;二是项目减少。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为13029897.39元,支出决算为14005330.44元,完成年初预算的107.49%,决算数大于预算数的主要原因是减少了办公费用支出等。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)财政监察(项)。年初预算为100000.00元,支出决算为43853.00元,完成年初预算的43.85%,决算数小于预算数的主要原因减少了三方评估费用等。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项)。

年初预算为0元,支出决算为52444.54元,超年度预算52444.54元,决算数大于预算数的主要原因加大了绩效评价服务费用等。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)财政委托业务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为33025.00元,超年度预算33025.00元,决算数大于预算数的主要原因加大了绩效评价服务费、委托业务费用等。

5.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为550000.00元,支出决算为448342.53元,完成年初预算的81.52%,决算数小于预算数的主要原因减少了会计培训费等。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为1376684.53元,支出决算为1202834.50元,完成年初预算的87.37%,决算数小于预算数的主要原因由于社保缴费基数调整,人员调出、退休人员增加导致。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为49875.68元,超年初预算49875.68元,主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确,我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算,在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套,全额预算单位暂时还没有按规定配套,我单位是全额预算单位,职业年金还没有按规定配套。

8.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为39400.28元,超年初预算39400.28元,主要原因是:年初预算时科目运用有误,执行时调整了预算科目。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为113301.29元,支出决算为42680.81元,完成年初预算的37.67%,决算数小于预算数的主要原因是:年初预算时科目运用有误,执行时调整了预算科目。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为688342.26元,支出决算为661637.02元,完成年初预算的96.12%,决算数小于预算数的主要原因是:本年度行政人员调出1人;退休1人等。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为344171.13元,支出决算为346509.88元,完成年初预算的100.68%,决算数大于预算数的主要原因是:增加新录用两名公务员。

12.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0元,支出决算为90000.00元,超年初预算90000.00元,主要原因是:加大全县金融资金运行、慰问各家银行等。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1336595.71元,支出决算为1218330.96元,完成年初预算的91.15%,决算数小于预算数的主要原因:本年度行政人员调出1人;退休1人等。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为830662.77元,支出决算为752619.00元,完成年初预算的90.60%,决算数小于预算数的主要原因是:退休人员增加等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18740443.64元,其中:人员经费16674546.41元,公用经费2065897.23元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出16606706.41元,较2020年度年初预算数增加2089289.81元,增长14.39%,较2019年决算数增加4041400.9元,增长32.1%。主要原因是2020年人员工资中补发2015-2019年购房补贴,增加乡镇补贴、平时考核奖、住房公积金列入收支。

2.商品和服务支出2018537.23元,较2020年度年初预算数增加158537元,增长8.5%,主要原因是增加了业务培训。较2019年决算数增加15603.27元,增长0.77%

3.对个人和家庭的补助67840元,较2020年度年初预算数增加25840元,增长61.5%,主要原因是遗属人员增加;较2019年度决算数增加15000元,增长28.4%

4.资本性支出47360元,较2020年度年初预算数增加47360元,增长100%,主要原因是增加办公设备购置;较2019年度决算数减少17450元,降低26.9%

5.其他支出98,221.87元,较2020年度年初预算数增加98221.87元,增长100%,主要原因是:一是县委办抗议资金3150元;二是县退役军人民族团结奖2020住房补90820元。利息收入4251.87元;较2019年度决算数减少103,584.75元,降低51.33%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体

情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为4417元,超出预算的4417元,2020年度三公经费支出决算数大于预算数的主要原因:结算以前年度欠账。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加4417元,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加4417元,增长100%;因公出国(境)费支出增加的主要原因是我单位没有发生因公出国费用;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位没有发生公务用车费用;公务接待费支出增加的主要原因是结算以前年度欠账。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算4417元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费:预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费:预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位没有发生公务用车费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费:预算为0元,支出决算为4417元,超预算的4417%。其中:国内接待费支出4417元,主要用于以前年度欠账。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生国外接待费用。2020年度国内公务接待批次5个,国内公务接待人次50人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年度没有国本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)。2020年度本部门机关运行经费支出2,065,897.23元,比2019年度减少1846元,下降0.09%。主要原因是:节约办公费用。

(二)政府采购情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明。截至20191231日,本部门房屋面积5000平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、三公经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

  

  

  

第五部分    

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

  


  

  


  

  

  
  

  


  

  



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