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2020年
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2020年度海原县退役军人事务局部门决算

索引号 640522054/2021-00018 文号 生成日期 2021-11-15 09:58:19
公开方式 主动公开 所属机构 海原县退役军人事务局 责任部门 海原县退役军人事务局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分  单位概况

 一、部门职责

1.主要职能。

(一)全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况,做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作,建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库,做到情况清、底数明。

(二)及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情,并及时上报,做好风险化解和舆论引导工作。

(三)配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作,办理上级部门转办、交办信访事项,落实信访事项首办责任,配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。

(四)配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务,开展退役军人职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会等。

(五)掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况,配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。

() 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况,及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。

(七)协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织,配合做好教育管理工作。

(八)开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传,开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。

(九)搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台,建设“退役军人之家”,发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。

(十)、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其它工作,指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。

 二、机构设置

机构情况。独立核算单位1个,独立编制单位1个。与上年一致。

按照部门决算编报要求,纳入海原县军人局2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

   

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:海原县退役军人事务局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

26,100,603.56 

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

30


三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

31


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

32


五、事业收入

5


五、教育支出

33


六、经营收入

6


六、科学技术支出

34


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35


八、其他收入

8

580,409.72 

八、社会保障和就业支出

36

19,829,851.89 


9


九、卫生健康支出

37

501,476.00 


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

1,726,725.32 


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50



23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

26,681,013.28 

本年支出合计

57

 22,058,053.21

    使用非财政拨款结余

28


    结余分配

58


    年初结转和结余

29

17,000.00 

    年末结转和结余

59

 4,639,960.07

总计

30

26,698,013.28 

总计

60

 26,698,013.28

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02

公开部门:海原县退役军人事务局







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

26,681,013.28

26,100,603.56





580,409.72

 208

 社会保障和就业支出

24,452,811.96 

23,872,402.24 





580,409.72 

 20805

 行政事业单位养老支出

132,729.00 

132,729.00 






2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

132,729.00 

132,729.00 






 20808

 抚恤

7,234,000.00 

7,234,000.00 






2080802

   伤残抚恤

7,234,000.00 

7,234,000.00 






 20809

 退役安置

4,107,448.99 

3,558,600.00 





548,848.99 

2080901

  退役士兵安置

2,168,000.00

2,168,000.00






2080904

  退役士兵管理教育

1,010,448.99

461,600.00





548,848.99

2080999

  其他退役安置支出

929,000.00

929,000.00






20828

退役军人管理事务

12,973,767.97

12,942,207.24





31,560.73

2082801

  行政运行

12,123,767.97

12,942,207.24





31,560.73

2082804

  拥军优属

850,000.00

850,000.00






20899  

其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00






2089901

  其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00






210  

卫生健康支出

501,476.00

501,476.00






21011

行政事业单位医疗

311,476.00

311,476.00






2101101

  行政单位医疗

214,140.00

214,140.00






2101103

  公务员医疗补助

97,336.00

97,336.00






21014

优抚对象医疗

190,000.00

190,000.00






2101401

  优抚对象医疗补助

190,000.00

190,000.00






221  

住房保障支出

1,726,725.32

1,726,725.32






22102

住房改革支出

1,726,725.32

1,726,725.32






2210201

  住房公积金

115,187.52

115,187.52






2210203

  购房补贴

1,611,537.80

1,611,537.80






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03

  

支出决算表










公开03

公开部门:海原县退役军人事务局






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

22,058,053.21 

13,077,664.41 

8,980,388.80 




 208

 社会保障和就业支出

19,829,851.89 

11,039,463.09 

8,790,388.80 




 20805

 行政事业单位养老支出

132,729.00 

132,729.00 





 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

132,729.00 

132,729.00 





 20808

 抚恤

4,395,813.81 


4,395,813.81 




 2080802

   伤残抚恤

4,395,813.81 


4,395,813.81 




 20809

 退役安置

3,856,189.99 


3,856,189.99 




2080901

  退役士兵安置

2,168,000.00


2,168,000.00




2080904

  退役士兵管理教育

759,189.99


759,189.99




2080999

  其他退役安置支出

929,000.00


929,000.00




20828  

退役军人管理事务

11,440,253.09

10,901,868.09

538,385.00




2082801

  行政运行

10,901,868.09

10,901,868.09





2082804

  拥军优属

538,385.00


538,385.00




20899

其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00





2089901

其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00





210  

卫生健康支出

501,476.00

311,476.00

190,000.00




21011

行政事业单位医疗

311,476.00

311,476.00





2101101

  行政单位医疗

214,140.00

214,140.00





2101103

  公务员医疗补助

97,336.00

97,336.00





21014

优抚对象医疗

190,000.00


190,000.00




2101401

  优抚对象医疗补助

190,000.00


190,000.00




221  

住房保障支出

1,726,725.32

1,726,725.32





22102

住房改革支出

1,726,725.32

1,726,725.32





2210201

  住房公积金

115,187.52

115,187.52





2210203

  购房补贴

1,611,537.80

1,611,537.80





注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04



财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县退役军人事务局







金额单位:元

     

     

    

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算   财政拨款

政府性基金预算       财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

    


1

    


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

26,100,603.56 

一、一般公共服务支出

33

13,046,103.68 

13,046,103.68 



二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

19,249,442.17 

19,249,442.17 




9


九、卫生健康支出

41

501,476.00 

501,476.00 




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44






13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

1,726,725.32 

1,726,725.32 




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

26,100,603.56

本年支出合计

59

21,477,643.49

21,477,643.49



年初财政拨款结转和结余

28

17,000.00

年末财政拨款结转和结余

60

4,639,960.07

4,639,960.07



一、一般公共预算财政拨款

29

17,000.00 


61





二、政府性基金预算财政拨款

30



62





三、国有资本经营预算财政拨款

31



63





合计

32

26,117,603.56 

合计

64

26,117,603.56 

26,117,603.56 



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1


一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05



公开部门:海原县退役军人事务局



金额单位:元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1


3



合计

21,477,643.49 

13,046,103.682 

8,431,539.81 



 208  

 社会保障和就业支出

19,249,442.17 

11,007,902.36 

8,241,539.81 



 20805  

 行政事业单位养老支出

132,729.00 

132,729.00 




 2080505

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

132,729.00 

132,729.00 




 20808  

 抚恤

4,395,813.81 


4,395,813.81 



 2080802

   伤残抚恤

4,395,813.81 


4,395,813.81 



 20809  

 退役安置

3,307,341.00 


3,307,341.00 



2080901  

  退役士兵安置

2,168,000.00


2,168,000.00



2080904  

  退役士兵管理教育

210,341.00


210,341.00



2080999  

  其他退役安置支出

929,000.00


929,000.00



20828  

退役军人管理事务

11,408,692.36

10,870,307.36

538,385.00



2082801  

  行政运行

10,870,307.36





2082804  

  拥军优属

538,385.00


538,385.00



20899  

其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00




2089901  

  其他社会保障和就业支出

4,866.00

4,866.00




210  

卫生健康支出

501,476.00

311,476.00

190,000.00



21011  

行政事业单位医疗

311,476.00

311,476.00




2101101  

  行政单位医疗

214,140.00

214,140.00




2101103  

  公务员医疗补助

97,336.00

97,336.00




21014  

优抚对象医疗

190,000.00


190,000.00



2101401  

  优抚对象医疗补助

190,000.00


190,000.00



221  

住房保障支出

1,726,725.32

1,726,725.32




22102  

住房改革支出

1,726,725.32

1,726,725.32




2210201  

  住房公积金

115,187.52

115,187.52




2210203  

  购房补贴

1,611,537.80

1,611,537.80




注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07





一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06

公开部门:海原县退役军人事务局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出


302

商品和服务支出


310

资本性支出


30101

  基本工资

352,332.00

30201

  办公费

494,870.40

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

2,403,444.80

30202

  印刷费

18,505.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

195,000.00

30203

  咨询费


31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费


30204

  手续费

275.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

87,816.00

30205

  水费


31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

132,729.00

30206

  电费

810.15

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费


30207

  邮电费

1,589.80

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

214,140.00

30208

  取暖费

111,188.52

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

97,336.00

30209

  物业管理费

51,150.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

4,866.00

30211

  差旅费

169,427.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金


30212

  因公出国(境)费用


31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费


30213

  维修()

87,372.00

31013

  公务用车购置


30199

  其他工资福利支出

115,187.52

30214

  租赁费


31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费


31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费


31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费


31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费


312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费


31201

  资本金注入


30305

  生活补助

7,089,985.42

30225

  专用燃料费


31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

1,037,566.80

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费


31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费


31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

347,537.20

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费


39906

  赠与


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

14,500.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助


30240

  税金及附加费用


39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

10692836.74

公用经费合计

2,353,266.94

       

13,046,103.68

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1



一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县退役军人事务局









金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务    接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










        公开08

公开部门:海原县退役军人事务局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09

公开部门:海原县退役军人事务局






    金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11



第三部分2020年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计26,698,013.28元,支出总计22,058,053.21元。与2019年度相比,收入增加3566658.04元、支出增加3566658.04元,增长0.94%,主要原因是收入增加。

   二、收入决算情况说明

2020年度收入合计26,698,013.28元,其中:财政拨款收入26,100,603.56元,占98.6%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入580,409.72元,占0.4%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,058,053.21元,其中:基本支出13,077,664.41元,占68.6%;项目支出8,980,388.80元,占31.4%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计26,100,603.56元,支出总计22,058,053.21元。与2019年度相比,财政拨款收入增加3195578.76元、增长28%,支出减少1056302.03元减少0.86%,主要原因是2020年度收入增加,支出减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,477,643.49元,占本年支出合计的96.2%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1410378.29元,下降0.93%,主要原因是单位维修费减少,劳务费减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,477,643.49元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出19,249,442.17元,占89%;卫生健康(类)支出501,476.00元,占0.2%;住房保障(类)支出1,726,725.32元,占10.8%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21251248.13元,支出决算为21,477,643.49元,完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因:一是支出增加;二是标准提高;

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。208社会保障和就业支出年初预算为21251248.13元,支出决算为19,249,442.17元,完成年初预算的98.6%20808抚恤年初预算数为6465000元,决算数4,395,813.81,大于预算数的主要原因支出数减少20809退役安置年初预算数为0,决算数为3,307,341.00元,增长100%, 20828退役军人管理事务农村预算数为0元,决算数11,408,692.36元,增长100%,  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,046,103.68元,其中:人员经费3,602,851.32元,公用经费2,353,266.94元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,602,851.32元,较2020年度年初预算数减少2717725.67元,降低5.7%,主要原因是支出减少;较2019年度决算数增加3514603.92元,增长6.5%

2.商品和服务支出2,353,266.94元,2020年度年初预算数增加2222946.94元,增长55%,主要原因是收入支出增加;较2019年度决算数增加1509986.32元,增长0.88%

3.对个人和家庭的补助7,089,985.42元,2020年度年初预算数增加6948514.32元,增长85%,主要原因是收入增加;较2019年度决算数增加4670412.11元,增长34.1%

4.资本性支出(基本建设)0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

5.资本性支出0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

6.对企业补助(基本建设)0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

7.对企业补助0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

8.其他支出0元,2020年度年初预算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是0;较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%

    七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度三公经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:0。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元,下降(增长)0%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是我单位没有因公出国(境)费支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费支出;公务接待费支出减少的主要原因是我单位没有发生招待费。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有.因公出国(境)

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:0(按支出功能分类科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:我单位没有国资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,353,266.942019年度增加260401.57元,增长0.88%。主要原因是:劳务费增加。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20191231日,本部门房屋面积0平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备***台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位没有开展部门决算中项目绩效自评


第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入:指单位取得的银行存款利息收入

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用:指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用:指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税。

         ……

第五部分    附件

    其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料


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