2020年

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2020年度海原县退役军人事务局部门决算

索引号	640522054/2021-00018	文号		生成日期	2021-11-15 09:58:19
公开方式	主动公开	所属机构	海原县退役军人事务局	责任部门	海原县退役军人事务局

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

1．主要职能。

（一）全面摸清全县退役军人及其他优抚对象基本情况，做好信息数据采集、资料管理、汇总分析和报送等工作，建立完善、及时更新全县退役军人信息数据库，做到情况清、底数明。

（二）及时收集、准确研判全县退役军人有关舆情，并及时上报，做好风险化解和舆论引导工作。

（三）配合做好退役军人及其他优抚对象来信来访、接待办理、法律援助、心理咨询等工作，办理上级部门转办、交办信访事项，落实信访事项首办责任，配合职能部门依法及时就地化解矛盾、解决问题。

（四）配合做好就业创业服务,提供就业创业指导帮扶、项目推荐、职业介绍等服务，开展退役军人职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会等。

（五）掌握全县退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况，配合做好针对性、常态化帮扶援助、化解矛盾和思想政治工作。

(六) 结合“八一”、春节等节日,以及退役军人及其他优抚对象出现重大变故等情况，及时配合开展走访慰问,把党和政府对退役军人的关心关怀落实好、维护好。

（七）协助将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合做好教育管理工作。

（八）开展退役军人权益咨询、政策解答、法律法规宣传，开展“最美退役军人”“最美军嫂”等典型事迹宣传,营造全社会尊崇军人的良好氛围。

（九）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流平台，建设“退役军人之家”，发挥好凝聚人心、增进认同、促进和谐的作用。

（十）、完成上级部门及县退役军人事务局转办、交办的其它工作，指导乡镇(街道)、村(社区)服务站工作。

　二、机构设置

机构情况。独立核算单位1个，独立编制单位1个。与上年一致。

按照部门决算编报要求，纳入海原县军人局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县退役军人事务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,100,603.56	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	31
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32
五、事业收入	5		五、教育支出	33
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
八、其他收入	8	580,409.72	八、社会保障和就业支出	36		19,829,851.89
	9		九、卫生健康支出	37		501,476.00
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		1,726,725.32
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	26,681,013.28	本年支出合计	57		22,058,053.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	17,000.00	年末结转和结余	59		4,639,960.07
总计	30	26,698,013.28	总计	60		26,698,013.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
											公开02表
公开部门：海原县退役军人事务局											金额单位：元
项目					本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码				科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	26,681,013.28	26,100,603.56					580,409.72
208			社会保障和就业支出		24,452,811.96	23,872,402.24					580,409.72
20805			行政事业单位养老支出		132,729.00	132,729.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		132,729.00	132,729.00
20808			抚恤		7,234,000.00	7,234,000.00
2080802			伤残抚恤		7,234,000.00	7,234,000.00
20809			退役安置		4,107,448.99	3,558,600.00					548,848.99
2080901			退役士兵安置		2,168,000.00	2,168,000.00
2080904			退役士兵管理教育		1,010,448.99	461,600.00					548,848.99
2080999			其他退役安置支出		929,000.00	929,000.00
20828			退役军人管理事务		12,973,767.97	12,942,207.24					31,560.73
2082801			行政运行		12,123,767.97	12,942,207.24					31,560.73
2082804			拥军优属		850,000.00	850,000.00
20899			其他社会保障和就业支出		4,866.00	4,866.00
2089901			其他社会保障和就业支出		4,866.00	4,866.00
210			卫生健康支出		501,476.00	501,476.00
21011			行政事业单位医疗		311,476.00	311,476.00
2101101			行政单位医疗		214,140.00	214,140.00
2101103			公务员医疗补助		97,336.00	97,336.00
21014			优抚对象医疗		190,000.00	190,000.00
2101401			优抚对象医疗补助		190,000.00	190,000.00
221			住房保障支出		1,726,725.32	1,726,725.32
22102			住房改革支出		1,726,725.32	1,726,725.32
2210201			住房公积金		115,187.52	115,187.52
2210203			购房补贴		1,611,537.80	1,611,537.80
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县退役军人事务局									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	22,058,053.21	13,077,664.41	8,980,388.80
208			社会保障和就业支出	19,829,851.89	11,039,463.09	8,790,388.80
20805			行政事业单位养老支出	132,729.00	132,729.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,729.00	132,729.00
20808			抚恤	4,395,813.81		4,395,813.81
2080802			伤残抚恤	4,395,813.81		4,395,813.81
20809			退役安置	3,856,189.99		3,856,189.99
2080901			退役士兵安置	2,168,000.00		2,168,000.00
2080904			退役士兵管理教育	759,189.99		759,189.99
2080999			其他退役安置支出	929,000.00		929,000.00
20828			退役军人管理事务	11,440,253.09	10,901,868.09	538,385.00
2082801			行政运行	10,901,868.09	10,901,868.09
2082804			拥军优属	538,385.00		538,385.00
20899			其他社会保障和就业支出	4,866.00	4,866.00
2089901			其他社会保障和就业支出	4,866.00	4,866.00
210			卫生健康支出	501,476.00	311,476.00	190,000.00
21011			行政事业单位医疗	311,476.00	311,476.00
2101101			行政单位医疗	214,140.00	214,140.00
2101103			公务员医疗补助	97,336.00	97,336.00
21014			优抚对象医疗	190,000.00		190,000.00
2101401			优抚对象医疗补助	190,000.00		190,000.00
221			住房保障支出	1,726,725.32	1,726,725.32
22102			住房改革支出	1,726,725.32	1,726,725.32
2210201			住房公积金	115,187.52	115,187.52
2210203			购房补贴	1,611,537.80	1,611,537.80
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县退役军人事务局								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,100,603.56	一、一般公共服务支出	33	13,046,103.68	13,046,103.68
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	19,249,442.17	19,249,442.17
	9		九、卫生健康支出	41	501,476.00	501,476.00
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	1,726,725.32	1,726,725.32
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	26,100,603.56	本年支出合计	59	21,477,643.49	21,477,643.49
年初财政拨款结转和结余	28	17,000.00	年末财政拨款结转和结余	60	4,639,960.07	4,639,960.07
一、一般公共预算财政拨款	29	17,000.00		61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
合计	32	26,117,603.56	合计	64	26,117,603.56	26,117,603.56
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

	一般公共预算财政拨款支出决算表
													公开05表
	公开部门：海原县退役军人事务局												金额单位：元
	项目							本年支出合计		基本支出			项目支出
	功能分类科目编码				科目名称


	类		款	项	栏次			1					3
					合计			21,477,643.49		13,046,103.682			8,431,539.81
	208				社会保障和就业支出			19,249,442.17		11,007,902.36			8,241,539.81
	20805				行政事业单位养老支出			132,729.00		132,729.00
	2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出			132,729.00		132,729.00
	20808				抚恤			4,395,813.81					4,395,813.81
	2080802				伤残抚恤			4,395,813.81					4,395,813.81
	20809				退役安置			3,307,341.00					3,307,341.00
	2080901				退役士兵安置			2,168,000.00					2,168,000.00
	2080904				退役士兵管理教育			210,341.00					210,341.00
	2080999				其他退役安置支出			929,000.00					929,000.00
	20828				退役军人管理事务			11,408,692.36		10,870,307.36			538,385.00
	2082801				行政运行			10,870,307.36
	2082804				拥军优属			538,385.00					538,385.00
	20899				其他社会保障和就业支出			4,866.00		4,866.00
	2089901				其他社会保障和就业支出			4,866.00		4,866.00
	210				卫生健康支出			501,476.00		311,476.00			190,000.00
	21011				行政事业单位医疗			311,476.00		311,476.00
	2101101				行政单位医疗			214,140.00		214,140.00
	2101103				公务员医疗补助			97,336.00		97,336.00
	21014				优抚对象医疗			190,000.00					190,000.00
	2101401				优抚对象医疗补助			190,000.00					190,000.00
	221				住房保障支出			1,726,725.32		1,726,725.32
	22102				住房改革支出			1,726,725.32		1,726,725.32
	2210201				住房公积金			115,187.52		115,187.52
	2210203				购房补贴			1,611,537.80		1,611,537.80
	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
							公开06表
公开部门：海原县退役军人事务局							金额单位：元
人员经费							公用经费
科目编码		科目名称				金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301		工资福利支出					302		商品和服务支出		310	资本性支出
30101		基本工资				352,332.00	30201		办公费	494,870.40	31001	房屋建筑物购建
30102		津贴补贴				2,403,444.80	30202		印刷费	18,505.00	31002	办公设备购置
30103		奖金				195,000.00	30203		咨询费		31003	专用设备购置
30106		伙食补助费					30204		手续费	275.00	31005	基础设施建设
30107		绩效工资				87,816.00	30205		水费		31006	大型修缮
30108		机关事业单位基本养老保险缴费				132,729.00	30206		电费	810.15	31007	信息网络及软件购置更新
30109		职业年金缴费					30207		邮电费	1,589.80	31008	物资储备
30110		职工基本医疗保险缴费				214,140.00	30208		取暖费	111,188.52	31009	土地补偿
30111		公务员医疗补助缴费				97,336.00	30209		物业管理费	51,150.00	31010	安置补助
30112		其他社会保障缴费				4,866.00	30211		差旅费	169,427.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313		住房公积金					30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314		医疗费					30213		维修(护)费	87,372.00	31013	公务用车购置
30199		其他工资福利支出				115,187.52	30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
303		对个人和家庭的补助					30215		会议费		31021	文物和陈列品购置
30301		离休费					30216		培训费		31022	无形资产购置
30302		退休费					30217		公务接待费		31099	其他资本性支出
30303		退职（役）费					30218		专用材料费		312	对企业补助
30304		抚恤金					30224		被装购置费		31201	资本金注入
30305		生活补助				7,089,985.42	30225		专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306		救济费					30226		劳务费	1,037,566.80	31204	费用补贴
30307		医疗费补助					30227		委托业务费		31205	利息补贴
30308		助学金					30228		工会经费		31299	其他对企业补助
30309		奖励金					30229		福利费	347,537.20	399	其他支出
30310		个人农业生产补贴					30231		公务用车运行维护费		39906	赠与
30311		代缴社会保险费					30239		其他交通费用	14,500.00	39907	国家赔偿费用支出
30399		其他对个人和家庭的补助					30240		税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							30299		其他商品服务支出		39999	其他支出
							307		债务利息及费用支出
							30701		国内债务付息
							30702		国外债务付息
							30703		国内债务发行费用
							30704		国外债务发行费用
人员经费合计						10692836.74	公用经费合计							2,353,266.94
合计						13,046,103.68
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
												公开07表
公开部门：海原县退役军人事务局										金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11		12
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：海原县退役军人事务局

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

公开部门：海原县退役军人事务局

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计26,698,013.28元，支出总计22,058,053.21元。与2019年度相比，收入增加3566658.04元、支出增加3566658.04元，增长0.94%，主要原因是收入增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计26,698,013.28元，其中：财政拨款收入26,100,603.56元，占98.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入580,409.72元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计22,058,053.21元，其中：基本支出13,077,664.41元，占68.6%；项目支出8,980,388.80元，占31.4%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计26,100,603.56元，支出总计22,058,053.21元。与2019年度相比，财政拨款收入增加3195578.76元、增长28%，支出减少1056302.03元减少0.86%，主要原因是2020年度收入增加，支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,477,643.49元，占本年支出合计的96.2%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1410378.29元，下降0.93%，主要原因是单位维修费减少，劳务费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,477,643.49元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出19,249,442.17元，占89%；卫生健康（类）支出501,476.00元，占0.2%；住房保障（类）支出1,726,725.32元，占10.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为21251248.13元，支出决算为21,477,643.49元，完成年初预算的101.2%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出增加；二是标准提高；

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。208社会保障和就业支出年初预算为21251248.13元，支出决算为19,249,442.17元，完成年初预算的98.6%，20808抚恤年初预算数为6465000元，决算数4,395,813.81，大于预算数的主要原因支出数减少。20809退役安置年初预算数为0，决算数为3,307,341.00元，增长100%， 20828退役军人管理事务农村预算数为0元，决算数11,408,692.36元，增长100%，

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,046,103.68元，其中：人员经费3,602,851.32元，公用经费2,353,266.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3,602,851.32元，较2020年度年初预算数减少2717725.67元，降低5.7%，主要原因是支出减少；较2019年度决算数增加3514603.92元，增长6.5%。

2.商品和服务支出2,353,266.94元，较2020年度年初预算数增加2222946.94元，增长55%，主要原因是收入支出增加；较2019年度决算数增加1509986.32元，增长0.88%。

3.对个人和家庭的补助7,089,985.42元，较2020年度年初预算数增加6948514.32元，增长85%，主要原因是收入增加；较2019年度决算数增加4670412.11元，增长34.1%。

4.资本性支出（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5.资本性支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7.对企业补助0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8.其他支出0元，较2020年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是0；较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是我单位没有发生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有.因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,353,266.94元，比2019年度增加260401.57元，增长0.88%。主要原因是：劳务费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门0政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备***台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位没有开展绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位没有开展部门决算中项目绩效自评

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税。

……

第五部分附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料

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