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2020年
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海原县红羊乡人民政府2020年部门决算

索引号 640522046/2021-00032 文号 生成日期 2021-11-15 11:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县红羊乡 责任部门 海原县红羊乡人民政府

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件



第一部分单位概况



一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县红羊乡人民政府部门决算编报范围的单位为1个,无二级预算单位。


第二部分2020年度部门决算表


收入支出决算总表






公开01表

公开部门:海原县红羊乡人民政府





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

14,692,041.68

一、一般公共服务支出

29

6,080,574.75

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

105,222.00

八、其他收入

8

36,043,024.09

八、社会保障和就业支出

36

469,430.00


9


九、卫生健康支出

37

396,587.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

1,554,897.96


12


十二、农林水支出

40

45,946,044.05


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

638,443.88


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

120,000.00


23


二十三、其他支出

53

950,673.96


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26

50,735,065.77

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

0.0

本年支出合计

57

56,261,873.60

使用非财政拨款结余

28

12,986,836.44

结余分配

58

7,460,028.61

年初结转和结余

29


年末结转和结余

59

63,721,902.21

总计

30

63,721,902.21

总计

60


注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县红羊乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

56,261,873.60

10,645,455.43

45,616,418.17




201

一般公共服务支出

6,080,574.75

6,080,574.75

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,587,094.75

5,587,094.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

5,302,094.75

5,302,094.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

285,000.00

285,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20129

群众团体事务

52,800.00

52,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012901

行政运行

52,800.00

52,800.00

0.00




20133

宣传事务

40,680.00

40,680.00

0.00




2013301

行政运行

40,680.00

40,680.00

0.00




20199

其他一般公共服务支出

400,000.00

400,000.00

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

400,000.00

400,000.00

0.00




207

文化旅游体育与传媒支出

105,222.00

105,222.00

0.00




20701

文化和旅游

105,222.00

105,222.00

0.00




2070109

群众文化

105,222.00

105,222.00

0.00




208

社会保障和就业支出

469,430.00

469,430.00

0.00




20805

行政事业单位养老支出

414,866.00

414,866.00

0.00




2080501

行政单位离退休

6,900.00

6,900.00

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

407,966.00

407,966.00

0.00




20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00




2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

34,564.00

34,564.00

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

34,564.00

34,564.00

0.00




210

卫生健康支出

396,587.00

396,587.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

396,587.00

396,587.00

0.00




2101101

行政单位医疗

231,076.00

231,076.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

165,511.00

165,511.00

0.00




212

城乡社区支出

1,554,897.96

0.00

1,554,897.96




21203

城乡社区公共设施

1,263,786.96

0.00

1,263,786.96




2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,263,786.96

0.00

1,263,786.96




21205

城乡社区环境卫生

291,111.00

0.00

291,111.00




2120501

城乡社区环境卫生

291,111.00

0.00

291,111.00




213

农林水支出

45,946,044.05

2,955,197.80

42,990,846.25




21301

农业农村

802,552.00

652,552.00

150,000.00




2130104

事业运行

652,552.00

652,552.00

0.00




2130153

农田建设

150,000.00

0.00

150,000.00




21303

水利

279,650.00

0.00

279,650.00




2130315

抗旱

70,000.00

0.00

70,000.00

0.00

0.00

0.00

2130316

农村水利

209,650.00

0.00

209,650.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

591,600.00

0.00

591,600.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

591,600.00

0.00

591,600.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

2,856,935.80

2,302,645.80

554,290.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,302,645.80

2,302,645.80

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

554,290.00

0.00

554,290.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

41,415,306.25

0.00

41,415,306.25

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

41,415,306.25

0.00

41,415,306.25

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

638,443.88

638,443.88

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

638,443.88

638,443.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

425,939.88

425,939.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

212,504.00

212,504.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

120,000.00

0.00

120,000.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

60,000.00

0.00

60,000.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96

0.00

0.00

0.00

2299901

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:海原县红羊乡人民政府







金额单位:元

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

14,692,041.68

一、一般公共服务支出

33

6,080,574.75

6,080,574.75

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

105,222.00

105,222.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

469,430.00

469,430.00

0.00



9


九、卫生健康支出

41

396,587.00

396,587.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

1,554,897.96

1,554,897.96

0.00



12


十二、农林水支出

44

5,989,637.80

5,989,637.80

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

638,443.88

638,443.88

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

120,000.00

120,000.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

950,673.96

950,673.96




24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

14,692,041.68

本年支出合计

59

16,305,467.35

16,305,467.35



年初财政拨款结转和结余

28

4,192,836.21

年末财政拨款结转和结余

60

2,579,410.54

2,579,410.54



一、一般公共预算财政拨款

29

4,192,836.21


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

18,884,877.89

合计

64

18,884,877.89

18,884,877.89



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:海原县红羊乡人民政府



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称





栏次

1

2

3






16,305,467.35

10,645,455.43

5,660,011.92


201

一般公共服务支出

6,080,574.75

6,080,574.75

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

5,587,094.75

5,587,094.75

0.00


2010301

行政运行

5,302,094.75

5,302,094.75

0.00


2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

285,000.00

285,000.00

0.00


20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00


2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

52,800.00

52,800.00

0.00


2012901

行政运行

52,800.00

52,800.00

0.00


20132

组织事务

0.00

0.00

0.00


2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00


20133

宣传事务

40,680.00

40,680.00

0.00


2013301

行政运行

40,680.00

40,680.00

0.00


20199

其他一般公共服务支出

400,000.00

400,000.00

0.00


2019999

其他一般公共服务支出

400,000.00

400,000.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

105,222.00

105,222.00

0.00


20701

文化和旅游

105,222.00

105,222.00

0.00


2070109

群众文化

105,222.00

105,222.00

0.00


208

社会保障和就业支出

469,430.00

469,430.00

0.00


20801

人力资源和社会保障管理事务

0.00

0.00

0.00


2080107

社会保险业务管理事务

0.00

0.00

0.00


2080109

社会保险经办机构

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

414,866.00

414,866.00

0.00


2080501

行政单位离退休

6,900.00

6,900.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

407,966.00

407,966.00

0.00


20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00

0.00


2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

34,564.00

34,564.00

0.00


2089901

其他社会保障和就业支出

34,564.00

34,564.00

0.00


210

卫生健康支出

396,587.00

396,587.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

396,587.00

396,587.00

0.00


2101101

行政单位医疗

231,076.00

231,076.00

0.00


2101103

公务员医疗补助

165,511.00

165,511.00

0.00


212

城乡社区支出

1,554,897.96

0.00

1,554,897.96


21203

城乡社区公共设施

1,263,786.96

0.00

1,263,786.96


2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,263,786.96

0.00

1,263,786.96


21205

城乡社区环境卫生

291,111.00

0.00

291,111.00


2120501

城乡社区环境卫生

291,111.00

0.00

291,111.00


213

农林水支出

5,989,637.80

2,955,197.80

3,034,440.00


21301

农业农村

802,552.00

652,552.00

150,000.00


2130104

事业运行

652,552.00

652,552.00

0.00


2130124

农村合作经济

0.00

0.00

0.00


2130135

农业资源保护修复与利用

0.00

0.00

0.00


2130153

农田建设

150,000.00

0.00

150,000.00


21303

水利

279,650.00

0.00

279,650.00


2130315

抗旱

70,000.00

0.00

70,000.00


2130316

农村水利

209,650.00

0.00

209,650.00


2130319

江河湖库水系综合整治

0.00

0.00

0.00


21305

扶贫

591,600.00

0.00

591,600.00


2130599

其他扶贫支出

591,600.00

0.00

591,600.00


21307

农村综合改革

2,856,935.80

2,302,645.80

554,290.00


2130701

对村级一事一议的补助

0.00

0.00

0.00


2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,302,645.80

2,302,645.80

0.00


2130799

其他农村综合改革支出

554,290.00

0.00

554,290.00


21399

其他农林水支出

1,458,900.00

0.00

1,458,900.00


2139999

其他农林水支出

1,458,900.00

0.00

1,458,900.00


221

住房保障支出

638,443.88

638,443.88

0.00


22102

住房改革支出

638,443.88

638,443.88

0.00


2210201

住房公积金

425,939.88

425,939.88

0.00


2210203

购房补贴

212,504.00

212,504.00

0.00


224

灾害防治及应急管理支出

120,000.00

0.00

120,000.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

120,000.00

0.00

120,000.00


2240701

中央自然灾害生活补助

60,000.00

0.00

60,000.00


2240702

地方自然灾害生活补助

60,000.00

0.00

60,000.00


229

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96


22999

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96


2299901

其他支出

950,673.96

0.00

950,673.96


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县红羊乡人民政府

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

6,856,090.88

302

商品和服务支出

1,479,818.75

310

资本性支出


30101

基本工资

2,224,108.80

30201

办公费

716,796.80

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,820,925.20

30202

印刷费

273,522.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

546,000.00

30203

咨询费

23,000.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

1,146.00

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

6,370.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

407,966.00

30206

电费

252,105.92

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

18,871.65

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

231,076.00

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

165,511.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

34,564.00

30211

差旅费

66,169.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

425,939.88

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

0.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.00

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

34,695.46

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

23,287.75

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助

2,309,545.80

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

63,854.17

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

9,165,636.68

公用经费合计


10645455.43

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县红羊乡人民政府






金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000

0

50000


50000


34,695.46


34,695.46


34,695.46


注:2020年度预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:海原县红羊乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09

公开部门:海原县红羊乡人民政府





金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


第三部分2020年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计50,735,065.77元,支出总计56,261,873.60元。与2019年度相比,收入增加37814299.09元,增加292.66%、支出增加42776460.44元,增长317.21%,主要原因是2020年的根据财政、审计、纪检监察等部门要求将年度内部门拨付资金列入非同级财政拨款收入,造成本年度其他收入净增36043024.09元,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计50735065.77元,其中:财政拨款收入14692041.68元,占28.96%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入36043024.09元,占71.04%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计56261873.6元,其中:基本支出10645455.43元,占18.92%;项目支出45616418.17元,占81.08%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计14692041.68元,支出总计16305467.35元。与2019年度相比,财政拨款收入增加1771275元,增加13.71%、支总计增加2820054.19元,增长20.91%,主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16305467.35元,占本年支出合计的28.98%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2820054.19元,增加20.91%,主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出16,305,467.35元,主要用于以下方面:如:一般公共服务(类)支出6,080,574.75元,占37.29%;文化旅游体育与传媒(类)支出105222元,占0.65%;社会保障和就业(类)支出469430元,占2.88%;卫生健康(类)支出396587元,占2.43%;城乡社区(类)支出1554897.96元,占9.54%;农林水(类)支出5989637.8元,占36.73%;国有资本经营预算支出(类)支出120000元,占0.74%;灾害防治及应急管理支出(类)支出950673.96元,占5.83%;住房保障(类)支出638443.88元,占3.92%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8563977.2元,支出决算为16305467.35元,完成年初预算的190.40%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算仅对单位基本保障经费(人员经费、基本经费、村级经费)进行预算安排;二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加,年度预算未做安排,因此造成预算小于实际支出,项目无预算,由支出的情况。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4288986.11元,支出决算为5302094.75元,完成年初预算的123.62%,决算数大于预算数的主要原因一是本年度预算根据上年度10月份工资为基数,本年度调资及人员变动造成决算数大于预算数,二是支付上年度财政结余结转资金。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为285000.00元,超年初预算285000.00元。决算数大于预算数的主要原因是:2020年该项目未纳入预算,年中县财政追其他政府事务项工作经费。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为52800.00元,超年初预算52800元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入预算安排,年中根据实际工作需要,申请财政拨付2020年度民生政务大厅工作经费。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(室)及其他一般公共服务支出(款)宣传事务(项)。年初预算为0元,支出决算为40680.00元,超年初预算40680.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算,所以决算数大于预算数。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)宣传事务(项)。年初预算为0元,支出决算为400000.00元,超年初预算400000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算,所以决算数大于预算数。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为116680.16元,支出决算为105222.00元,完成年初预算的90.18%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年群众文化科目退休1名职工,执行数减少,所以决算数小于预算数。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为128393.7元,支出决算为6900元,完成年初预算的5.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是:该笔经费为2019年财政拨款结余结转社保经费,在2020年支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为457055.67元,支出决算为407966.00元,完成年初预算的89.26%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年人员调动及退休,且第四季度缴费在2021年完成,所以决算数小于预算数。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为20000.00元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了退役军人管理资金项目预算,所以决算数大于预算数。

10.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出项)。年初预算为36147.05元,支出决算为34564.00元,完成年初预算的95.62%,决算数小于预算数的主要原因是:2019年有部分人员调动情况,人员调出,所以决算数小于预算数。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为221576.27元,支出决算为231076.00元,完成年初预算104.29%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年第四季度医疗保险未及时缴纳,2020年度缴纳上半年度未缴纳费用,尚未形成支出,所以决算数大于预算数。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为114236.93元,支出决算为165511.00元,完成年初预算144.85%,决算数大于预算数的主要原因是:2019年第四季度医疗保险未及时缴纳, 2020年度缴纳上半年度未缴纳费用,尚未形成支出,所以决算数大于预算数。

13.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1263786.96元,较年初预算增加1263786.96元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

14.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为291111.00元,较年初预算增加291111.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算,所以决算数大于预算数。

15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)。年初预算为667016.64元,支出决算为652552.00元,完成年初预算的97.83%,决算数小于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算是按2019年11月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

16.农林水支出(类)农业农村(款)农田建设(项)。年初预算为0元,支出决算为150000.00元,较年初预算增加150000.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田建设项目预算,所以决算数大于预算数。

17.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为70000.00元,较年初预算增加70000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了抗旱补水资金项目预算,所以决算数大于预算数。

18.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为209650.00元,较年初预算增加209650.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算,所以决算数大于预算数。

19.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0.00元,支出决算为591600.00元,较年初预算增加591600.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 此项移民迁出区资金为2019年拨付,当年尚未形成支出,在本年予以兑现,所以决算数大于预算数。

20.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1815000.00元,支出决算为2302645.80元,完成年初预算的126.87%,决算数大于预算数的主要原因是: 一是2019年度第四季度村级人员工资未能及时兑付,结余结转本年度支付,由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分,当年未及时支付,在2020年列支,所以决算数大于预算数。

21.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为554290.00元,较年初预算增加554290.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,并将以前年度结余全部拨入村廉通账户,所以决算数大于预算数。

22.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1458900.00元,较年初预算增加1458900.00元,决算数大于预算数的主要原因是: 由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村人居环境卫生整治费预算,所以决算数大于预算数。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为456996.84元,支出决算为425939.88元,完成年初预算的93.2%,决算数小于预算数的主要原因是: 我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位不列支,财政局根据实际发生费用拨付资金,所以决算数小于预算数。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为254909.26元,支出决算为212504.00元,完成年初预算的83.36%,决算数小于预算数的主要原因是:2020年预算是按2019年10月份职工人数预算的,实际发放购房补贴时职工人数因退休及人员调动有所减少,所以决算数小于预算数。

25.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,较年初预算增加60000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助项目预算,所以决算数大于预算数。

26.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,较年初预算增加60000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了地方自然灾害生活补助项目预算,所以决算数大于预算数。

27.其他支出(类)其他支出(款)其他(项)。年初预算为0元,支出决算为950673.96元,较年初预算增加950673.96元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了地方其他类项目预算,所以决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出16305467.35元,其中:人员经费9,165,636.68元,公用经费1,479,818.75元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6,856,090.88元,较2020年度年初预算数减少470846.32元,降低6.4%,主要原因是年度内单位调出2人,退休1人;较2019年度决算数增加减少728929.4元,增长11.89%。

2.商品和服务支出1479818.75元,较2020年度年初预算数增加242778.75元,增长19.63%,主要原因是应急保障用车采购,采暖费用增加;较2019年度决算数增加364246.11元,增长32.65%。

3.对个人和家庭的补助7,969,557.72元,较2020年度年初预算数增加7,969,557.72元,增长100%,主要原因是年度预算未安排,项目支出当年根据实际实施项目财政追加资金;较2019年度决算数增加1726878.68元,增长27.66%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为34695.46元,完成预算的  69.39%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:我单位年度三公经费预算安排公务车辆保障费用50000元,当年支出车辆运行维护费用34695.46元,根据实际单位公务车辆用车支付。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少179.92元,下降0.5%,其中:因公出国(境)费支出决算0元,占比0%;公务用车购置及运行费支出决算减少179.92元,下降0.5%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出决算减少的主要原因是我单位无因公出国支出;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公务车辆用车严格按照实际用车核算;公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决34,695.46元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为34,695.46元,完成预算的69%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出34,695.46元,主要用于单位公务车辆日常维护运行支出等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元,主要原因我单位没有发生接待业务。国(境)外接待费支出0元,主要原因我单位没有发生接待业务。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:本年度无基金预算收入与支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1,479,818.75元,比2019年度增加364246.11元,增长下降32.65%。主要原因是:2020年度我单位为全县脱贫攻坚主要设施乡镇,在人员经费保障方面资金需求较大,支出较大支出增加。  

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积4,631.00平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,应急保障用车1辆,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年度,我单位没有开展开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。


第四部分名词解释


一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

   1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

   3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

   4. 公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)


第五部分附件


其他相关资料

本单位无其他相关资料。

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