2020年度中国共产党海原县委员会办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2021-00288 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 16:48:40 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县委员会办公室 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
中共海原县委办公室是县委的综合职能部门，主要职责为承担县级党的组织、宣传、党务、群团等工作，负责上级党委、工作部门、群团组织和县委工作部署的贯彻落实，对各基层党组织和相关单位进行业务指导、协调管理，承办县委、和分管县级领导交办的其它工作。 中共海原县委办公室及内设核算单位包括县委办公室、组织部、宣传部、政法委、政研室、妇联、总工会、团委、文联、工商联、网信办11个部门 。
二、机构设置
从预算单位构成看，中共海原县委办公室部门预算包括：中共海原县委办公室本级、中共海原县委组织部、中共海原县委宣传部、中共海原县委政法委员会、中共海原县委政策研究室、共青团海原县委员会、海原县总工会、海原县工商联、海原县妇女联合会、海原县文艺联合会、中共海原县委网信办等预算单位。
按照部门决算编报要求，纳入中共海原县委办公室2020年度部门决算编报范围的单位共11个，无二级预算单位。
1.中共海原县委办公室
2.中共海原县委组织部
3.中共海原县委宣传部
4.中共海原县委政法委员会
5.中共海原县委政策研究室
6.中共海原县委网信办
7.共青团海原县委员会
8.海原县总工会
9.海原县妇女联合会
10.海原县工商联
11.海原县文艺联合会
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 51,885,377.09 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 41,201,385.18 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,400,000.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 5,349,319.78 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 2,000.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 800,000.00 | |
八、其他收入 | 8 | 101,242.22 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 2,155,507.24 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,120,859.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 3,170,329.74 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 595,840.20 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 209,053.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 2,260,202.96 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 2,400,000.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 54,386,619.31 | 本年支出合计 | 57 | 59,264,497.10 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 | |
年初结转和结余 | 29 | 25,840,663.51 | 年末结转和结余 | 59 | 20,962,785.72 | |
总计 | 30 | 80,227,282.82 | 总计 | 60 | 80,227,282.82 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 54,386,619.31 | 54,285,377.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 35,235,059.22 | 35,133,817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 929,120.00 | 929,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 929,120.00 | 929,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 14,510,093.00 | 14,510,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 7,882,733.00 | 7,882,733.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1,142,360.00 | 1,142,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,485,000.00 | 5,485,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,280,369.22 | 7,179,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 7,280,369.22 | 7,179,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 4,886,874.00 | 4,886,874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 4,328,074.00 | 4,328,074.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 58,800.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 6,387,093.00 | 6,387,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 6,387,093.00 | 6,387,093.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20137 | 网信事务 | 871,510.00 | 871,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013701 | 行政运行 | 871,510.00 | 871,510.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 8,061,507.00 | 8,061,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 7,861,507.00 | 7,861,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 4,861,507.00 | 4,861,507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,598,991.13 | 1,598,991.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,578,951.13 | 1,578,951.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,493.00 | 1,244,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 334,458.13 | 334,458.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,040.00 | 20,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,040.00 | 20,040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 675,617.00 | 675,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 445,242.00 | 445,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 650,000.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 260,000.00 | 260,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,371,285.96 | 1,371,285.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 888,917.00 | 888,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 59,264,497.10 | 33,604,778.24 | 25,659,718.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 41,201,385.18 | 25,178,639.26 | 16,022,745.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 895,597.08 | 0.00 | 895,597.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 895,597.08 | 0.00 | 895,597.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 886,393.00 | 886,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012801 | 行政运行 | 886,393.00 | 886,393.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 12,022,232.79 | 4,920,611.95 | 7,101,620.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 4,920,611.95 | 4,920,611.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1,242,360.00 | 0.00 | 1,242,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,859,260.84 | 0.00 | 5,859,260.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,576,799.10 | 7,576,799.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 7,576,799.10 | 7,576,799.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 6,691,359.35 | 3,835,831.35 | 2,855,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 3,835,831.35 | 3,835,831.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013204 | 公务员事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,295,528.00 | 0.00 | 2,295,528.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 12,083,320.46 | 7,083,320.46 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 7,083,320.46 | 7,083,320.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20136 | 其他共产党事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20137 | 网信事务 | 875,683.40 | 875,683.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013701 | 行政运行 | 875,683.40 | 875,683.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
204 | 公共安全支出 | 5,349,319.78 | 3,027,284.78 | 2,322,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20402 | 公安 | 4,849,319.78 | 3,027,284.78 | 1,822,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040201 | 行政运行 | 3,027,284.78 | 3,027,284.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2040299 | 其他公安支出 | 1,822,035.00 | 0.00 | 1,822,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
205 | 教育支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20508 | 进修及培训 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050802 | 干部教育 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,155,507.24 | 2,017,792.24 | 137,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,997,752.24 | 1,997,752.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,493.00 | 1,244,493.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 753,259.24 | 753,259.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 157,755.00 | 20,040.00 | 137,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 157,755.00 | 20,040.00 | 137,715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 675,617.00 | 675,617.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 445,242.00 | 445,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 595,840.20 | 0.00 | 595,840.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业农村 | 89,398.20 | 0.00 | 89,398.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 89,398.20 | 0.00 | 89,398.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 农村综合改革 | 362,442.00 | 0.00 | 362,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 362,442.00 | 0.00 | 362,442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21308 | 普惠金融发展支出 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通运输支出 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21402 | 铁路运输 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140206 | 铁路安全 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,371,285.96 | 1,371,285.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 888,917.00 | 888,917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23401 | 基础设施建设 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 51,885,377.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 41,100,142.96 | 41,100,142.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,400,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 5,349,319.78 | 5,349,319.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 2,155,507.24 | 2,155,507.24 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,170,329.74 | 3,170,329.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 595,840.20 | 595,840.20 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 209,053.00 | 209,053.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 54,285,377.09 | 本年支出合计 | 59 | 59,163,254.88 | 56,763,254.88 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 25,840,663.51 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 20,962,785.72 | 20,962,785.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 25,840,663.51 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 80,126,040.60 | 合计 | 64 | 80,126,040.60 | 77,726,040.60 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||
公开05表 | |||||||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
合计 | 56,763,254.88 | 33,503,536.02 | 23,259,718.86 | ||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 41,100,142.96 | 25,077,397.04 | 16,022,745.92 | |||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | |||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 895,597.08 | 0.00 | 895,597.08 | |||||||||||
2011008 | 引进人才费用 | 895,597.08 | 0.00 | 895,597.08 | |||||||||||
20128 | 民主党派及工商联事务 | 886,393.00 | 886,393.00 | 0.00 | |||||||||||
2012801 | 行政运行 | 886,393.00 | 886,393.00 | 0.00 | |||||||||||
20129 | 群众团体事务 | 12,022,232.79 | 4,920,611.95 | 7,101,620.84 | |||||||||||
2012901 | 行政运行 | 4,920,611.95 | 4,920,611.95 | 0.00 | |||||||||||
2012902 | 一般行政管理事务 | 1,242,360.00 | 0.00 | 1,242,360.00 | |||||||||||
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 5,859,260.84 | 0.00 | 5,859,260.84 | |||||||||||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 7,475,556.88 | 7,475,556.88 | 0.00 | |||||||||||
2013101 | 行政运行 | 7,475,556.88 | 7,475,556.88 | 0.00 | |||||||||||
20132 | 组织事务 | 6,691,359.35 | 3,835,831.35 | 2,855,528.00 | |||||||||||
2013201 | 行政运行 | 3,835,831.35 | 3,835,831.35 | 0.00 | |||||||||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||||||||||
2013204 | 公务员事务 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 2,295,528.00 | 0.00 | 2,295,528.00 | |||||||||||
20133 | 宣传事务 | 12,083,320.46 | 7,083,320.46 | 5,000,000.00 | |||||||||||
2013301 | 行政运行 | 7,083,320.46 | 7,083,320.46 | 0.00 | |||||||||||
2013399 | 其他宣传事务支出 | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 | |||||||||||
20136 | 其他共产党事务支出 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||||||||||
2013602 | 一般行政管理事务 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | |||||||||||
20137 | 网信事务 | 875,683.40 | 875,683.40 | 0.00 | |||||||||||
2013701 | 行政运行 | 875,683.40 | 875,683.40 | 0.00 | |||||||||||
204 | 公共安全支出 | 5,349,319.78 | 3,027,284.78 | 2,322,035.00 | |||||||||||
20402 | 公安 | 4,849,319.78 | 3,027,284.78 | 1,822,035.00 | |||||||||||
2040201 | 行政运行 | 3,027,284.78 | 3,027,284.78 | 0.00 | |||||||||||
2040299 | 其他公安支出 | 1,822,035.00 | 0.00 | 1,822,035.00 | |||||||||||
20499 | 其他公共安全支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | |||||||||||
205 | 教育支出 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||||||||
20508 | 进修及培训 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||||||||
2050802 | 干部教育 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | |||||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |||||||||||
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |||||||||||
2079999 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | |||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 2,155,507.24 | 2,017,792.24 | 137,715.00 | |||||||||||
20802 | 民政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,997,752.24 | 1,997,752.24 | 0.00 | |||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,244,493.00 | 1,244,493.00 | 0.00 | |||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 753,259.24 | 753,259.24 | 0.00 | |||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 157,755.00 | 20,040.00 | 137,715.00 | |||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 157,755.00 | 20,040.00 | 137,715.00 | |||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | |||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,120,859.00 | 1,120,859.00 | 0.00 | |||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 675,617.00 | 675,617.00 | 0.00 | |||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 445,242.00 | 445,242.00 | 0.00 | |||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | |||||||||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | |||||||||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,170,329.74 | 0.00 | 3,170,329.74 | |||||||||||
213 | 农林水支出 | 595,840.20 | 0.00 | 595,840.20 | |||||||||||
21301 | 农业农村 | 89,398.20 | 0.00 | 89,398.20 | |||||||||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 89,398.20 | 0.00 | 89,398.20 | |||||||||||
21307 | 农村综合改革 | 362,442.00 | 0.00 | 362,442.00 | |||||||||||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 362,442.00 | 0.00 | 362,442.00 | |||||||||||
21308 | 普惠金融发展支出 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | |||||||||||
2130899 | 其他普惠金融发展支出 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | |||||||||||
214 | 交通运输支出 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | |||||||||||
21402 | 铁路运输 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | |||||||||||
2140206 | 铁路安全 | 209,053.00 | 0.00 | 209,053.00 | |||||||||||
221 | 住房保障支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | |||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 2,260,202.96 | 2,260,202.96 | 0.00 | |||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,371,285.96 | 1,371,285.96 | 0.00 | |||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 888,917.00 | 888,917.00 | 0.00 | |||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||||||||
公开06表 | |||||||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 20,000,513.83 | 302 | 商品和服务支出 | 11,545,563.73 | 310 | 资本性支出 | 836,763.00 | |||||||
30101 | 基本工资 | 4,580,694.00 | 30201 | 办公费 | 6,808,226.03 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 6,302,298.00 | 30202 | 印刷费 | 949,509.10 | 31002 | 办公设备购置 | 836,763.00 | |||||||
30103 | 奖金 | 3,661,956.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||||||||
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 4,785.00 | 31005 | 基础设施建设 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 11,886.30 | 31006 | 大型修缮 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,360,094.06 | 30206 | 电费 | 93,427.54 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 753,259.24 | 30207 | 邮电费 | 60,860.33 | 31008 | 物资储备 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 707,377.57 | 30208 | 取暖费 | 107,448.00 | 31009 | 土地补偿 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 445,242.00 | 30209 | 物业管理费 | 183,367.20 | 31010 | 安置补助 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,040.00 | 30211 | 差旅费 | 417,068.23 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||||||
30313 | 住房公积金 | 1,371,285.96 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 198,836.00 | 31013 | 公务用车购置 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 798,267.00 | 30214 | 租赁费 | 286,992.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,120,695.46 | 30215 | 会议费 | 338,885.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||||||||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 34,244.00 | 31022 | 无形资产购置 | |||||||||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 23,179.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |||||||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | ||||||||||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||||||||
30305 | 生活补助 | 1,120,695.46 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||||||||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 123,479.00 | 31204 | 费用补贴 | |||||||||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||||||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 927,618.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||||||||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 39906 | 赠与 | |||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 875,753.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 39999 | 其他支出 | ||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 21,121,209.29 | 公用经费合计 | 12,382,326.73 | ||||||||||||
合 计 | 33,503,536.02 | ||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
145,000.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 45,000.00 | 123,179.00 | 0 | 100,000.00 | 0 | 100,000.00 | 23,179.00 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：中共海原县委办公室 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | 抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23401 | 基础设施建设 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2340111 | 重大区域规划基础设施建设 | 0.00 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | 2,400,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计54,386,619.31元，支出总计59,264,497.10元。与2019年度相比，收入总计减少10,235,259.52元，下降15.84%；支出总计增加9,071,650.75元，增长18.07%，主要原因是支付上年结转的宣传部融媒体中心建设资金、组织部村级活动场所供热项目资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计54,386,619.31元，其中：财政拨款收入54,285,377.09元，占99.81%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入101,242.22元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计59,264,497.10元，其中：基本支出33,604,778.24元，占56.70%；项目支出25,659,718.86元，占43.30%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计54,285,377.09元，支出总计59,163,254.88元。与2019年度相比，财政拨款收入总计减少10,250,018.82元，下降15.88%，主要原因是上年拨入宣传部融媒体中心建设资金、组织部村级活动场所供热项目资金；财政拨款支出总计增加9,056,891.45元，增长18.08%，主要原因是支付上年结转的宣传部融媒体中心建设资金、组织部村级活动场所供热项目资金。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出56,763,254.88元，占本年支出合计的95.78%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,656,891.45元，增长13.29%，主要原因是支付上年结转的宣传部融媒体中心建设资金、组织部村级活动场所供热项目资金。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出56,763,254.88元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出41,100,142.96元，占72.41%；公共安全（类）支出5,349,319.78元，占9.42%；教育（类）支出2,000.00元；文化旅游体育与传媒（类）支出800,000.00元，占1.41%；社会保障和就业（类）支出2,155,507.24元，占3.8%；卫生健康（类）支出1,120,859.00元，占1.97%；城乡社区（类）支出3,170,329.74元，占5.59%；农林水（类）支出595,840.20元，占1.05%；交通运输（类）支出209,053.00元，占0.37%；住房保障（类）支出2,260,202.96元，占3.98%；抗疫特别国债（类）安排的支出2,400,000.00元，占4.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为87,255,864.70元，支出决算为59,163,254.88元，完成年初预算的67.8%。决算数小于预算数的主要原因为组织部为民服务资金等由财政局直接拨付各乡镇。按支出功能分类逐项说明：
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为100,000.00元，超预算完成100,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是离退休干部春节慰问金。
2. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0元，支出决算为895,597.08元，超预算完成895,597.08元，决算数大于预算数的主要原因是支付组织部人才项目资金-小杂粮产业发展人才培训、引进急需紧缺高层次人才专项资金。
3. 一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,126,504.13元，支出决算为886,393.00元，完成年初预算的78.69%，决算数小于预算数的主要原因工商联当年到龄退休2人。
4. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为16,288,111.00元，支出决算为4,920,611.95元，完成年初预算的30.21%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算的全县行政事业单位工会经费11,540,000.00元由财政局直接拨付到全县各单位工会专户。
5. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,084,400.00元，支出决算为1,242,360.00元，完成年初预算的114.57%，决算数大于预算数的主要原因是支付妇联妇女“两癌”救助资金。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为4,262,960.00元，支出决算为5,859,260.84元，完成年初预算的137.45%，决算数大于预算数的主要原因是团委西部计划志愿者大学生志愿者生活补贴部分资金当年拨入。
7. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为6,495,456.75元，支出决算为7,475,556.88元，完成年初预算的115.09%，决算数大于预算数的主要原因当年人员调动。
8. 一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为3,636,316.14元，支出决算为3,835,831.35元，完成年初预算的105.49%，决算数大于预算数的主要原因当年支付组织部上年结转资金。
9. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，超预算完60,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是组织部发放任职20年以上村干部补贴。
10. 一般公共服务（类）组织事务（款） 公务员事务（项）。年初预算为500,000.00元，支出决算为500,000.00元，完成年初预算的100%，全部为组织部干部教育培训经费。
11. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出项）。年初预算为0元，支出决算为2,295,528.00元，超预算完2,295,528.00元，决算数大于预算数的主要原因是当年支付上年结转的组织部干部教育培训资金、组织部人事档案数字化建设资金、组织部党内关怀帮扶专项资金。
12. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为5,193,435.80元，支出决算为7,083,320.46元，完成年初预算的136.39%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金等。
13. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5,000,000.00元，超预算完成5,000,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的宣传部融媒体中心建设资金。
14. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为元，支出决算为70,000.00元，超预算完70,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付政法委严打办案经费。
15. 一般公共服务（类）网信事务（款）行政运行（项）。年初预算为806,768.89元，支出决算为875,683.40元，完成年初预算的108.54%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金等。
16. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为2,617,827.77元，支出决算为3,027,284.78元，完成年初预算的115.64%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转资金。
17. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为3,000,000.00元，支出决算为1,822,035.00元，完成年初预算的60.73%，决算数小于预算数的主要原因是政法委扫黑除恶专项斗争经费、政法委见义勇为基金等结转下年使用。
18. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。年初预算为0元，支出决算为500,000.00元，超预算完成500,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付当年拨入政法委扫黑除恶专项斗争经费、上年结转的司法救助资金。
19. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为2,000.00元，完成年初预算的0.2%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，部分培训未开班，结转下年培训。
20. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0元，支出决算为800,000.00元，超预算完成800,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付宣传部上年结转的融媒体中心建设资金。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为1,571,636.74元，支出决算为1,244,493.00元，完成年初预算的79.18%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员退休。
22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为753,259.24元，超预算完成753,259.24元，决算数大于预算数的主要原因是缴纳当年退休人员职业年金财政配套资金。
23. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为277,961.39元，支出决算为157,755.00元，完成年初预算的56.75%，决算数小于预算数的主要原因当年有人员调动。
24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为580,412.23元，支出决算为675,617.00元，完成年初预算的116.40%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是职工社保缴费基数变更。
25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为392,909.18元，支出决算为445,242.00元，完成年初预算的113.32%，决算数大于预算数的主要原因是职工社保缴费基数变更。
26. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为3,170,329.74元，完成年初预算的317.03%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转的组织部村级活动场所建设资金、村级活动场所供热项目资金。
27. 农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。年初预算为0元，支出决算为89,398.20元，超预算完成89,398.20元，决算数大于预算数的主要原因是支付组织部上年结转的组织部大学生村官生活补助。
28. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为19,690,000.00元，支出决算为362,442.00元，完成年初预算的1.84%，决算数小于预算数的主要原因是组织部为民服务资金、村干部费用等由财政局直接拨付各乡镇。
29. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0元，支出决算为144,000.00元，超预算完成44,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是支付妇联上年结转妇女创业担保贷款奖励资金。
30. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算为0元，支出决算为209,053.00元，超预算完成209,053.00元，决算数大于预算数的主要原因是当年拨入政法委铁路护路联防工作经费。
31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,605,394.84元，支出决算为1,371,285.96元，完成年初预算的85.42%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调动。
32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为919,563.71元，支出决算为888,917.00元，完成年初预算的96.97%，决算数小于预算数的主要原因是当年有人员调动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出33,503,536.02元，其中：人员经费21,121,209.29元，公用经费12,382,326.73元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出20,000,513.83元，较2020年度年初预算数增加3,012,087.68元，增长17.73%，主要原因是职工住房公积金、购房补贴等年初预算在对个人和家庭的补助下列支；较2019年度决算数增加3,205,133.03元，增长19.08%。
2.商品和服务支出15,349,047.81元，较2020年度年初预算数减少10,400,876.19元，降低40.399%，主要原因是全县行政事业单位工会经费由财政局直接拨入各单位工会专户；较2019年度决算数减少515,851.53元，降低3.25%。
3.对个人和家庭的补助11,131,871.50元，较2020年度年初预算数减少29,863,603.05元，降低72.85%，主要原因是组织部驻村工作队工作经费、伙食补助、交通补助和驻村工作队乡镇补贴等由财政局直接拨付各预算单位；较2019年度决算数增加3,539,036.34元，增长46.61%。
4.资本性支出10,281,821.74元，较2020年度年初预算数增加9,281,821.74元，增长928.18%，主要原因是支付上年结转的组织部组织村级活动场所供热项目资金、政法委“雪亮工程”建设资金、宣传部融媒体中心建设资金等；较2019年度决算数增加428,573.61元，增长4.35%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为145,000.00元，支出决算为123,179.00元，完成预算的84.95%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：各单位严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少11,455元，下降8.51%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少11455元，下降8.51%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位当年无因公出国（境）活动；公务用车购置及运行费支出无变动的主要原因是公务车保有量没变；公务接待费支出减少的主要原因是各单位严格执行中央八项规定，控制公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决100,000.00元，占81.18%；公务接待费支出决算23,179.00元，占18.82%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算为100,000.00元，支出决算为100,000.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出100,000.00元，主要用于公务车燃油费、维修费、保险费、过路费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费预算为45,000.00元，支出决算为23,179.00元，完成预算的51.51%。其中： 国内接待费支出23,179.00元，主要用于各单位日常公务接待费。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次20个，国内公务接待人次232人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入2,400,000.00元，本年支出2,400,000.00元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加2,400,000.00元，增长100%，主要原因是当年新增政法委“雪亮工程”建设项目。支出具体情况如下：
抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大区域规划基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2,400,000.00元，超预算完成2,400,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增政法委“雪亮工程”建设项目。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出12,382,326.73元，比2019年度增加978,686.09元，增长8.58%。主要原因是本年支付上年结转的宣传部融媒体中心建设资金500万元、组织部党内关怀资金200万元等。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额10,948,206.18元。其中：政府采购货物支出6,172,400.00元、政府采购工程支出4,775,806.18元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积13,386.75平方米，共有车辆2辆，其中：应急保障用车1辆、机要通信用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。中共海原县委办公室等单位2020年度没有开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度，中共海原县委办公室等单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料：我单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
