2020年度海原县树台乡九年一贯制学校部门决算
| 索引号 | 640522016/2021-00096 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-25 16:15:19 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县树台乡九年一贯制学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度准则。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内学前教育义务教育阶段的教育教学工作任务及资助工作。
（四）负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县树台乡九年一贯制学校部门决算属于纳入海原县教育体育局（汇总）2020年度部门决算编报范围的二级预算单位。
机构设置有党支部、办公室、财务室、校工会、资助中心、教研室、树台乡九年一贯制学校、树台中心幼儿园、龚湾小学、相桐小学、韩庄小学、大岘小学等。
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 29931109.74 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 24748823.77 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 170,800.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1494651.16 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 1070727.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 2090129.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 50,000.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 30151909.74 | 本年支出合计 | 58 | 29454331.45 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 870167.92 | 年末结转和结余 | 60 | 1567746.21 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 31022077.66 | 总计 | 62 | 31022077.66 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||
部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 30151909.74 | 29,981,109.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,800.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 25446402.06 | 25,275,602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,800.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 25446402.06 | 25,275,602.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,800.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 24307639.56 | 24307639.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170,800.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 1074762.50 | 1074762.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 64,000.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1494651.16 | 1494651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1424785.16 | 1424785.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1348526.00 | 1348526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76259.16 | 76259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69866.00 | 69866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 69866.00 | 69866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,070,700.00 | 1,070,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,070,700.00 | 1,070,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 730,900.00 | 730,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 339,800.00 | 339,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 209012952.52 | 209012952.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 209012952.52 | 209012952.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,279,745.52 | 1,279,745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 810,400.00 | 810,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表 | ||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 29,454,331.45 | 27,159,321.79 | 229,5009.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
205 | 教育支出 | 24,748,823.77 | 22,503,814.11 | 229,5009.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20502 | 普通教育 | 24,748,823.77 | 22,503,814.11 | 229,5009.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050202 | 小学教育 | 23,610,061.27 | 22,503,814.11 | 1,579,547.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050203 | 初中教育 | 1,074,762.50 | 473,300.00 | 601,462.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,494,651.16 | 1,494,651.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,424,785.16 | 1,424,785.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,348,526.00 | 1,348,526.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,259.16 | 76,259.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69,866.00 | 69,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 69,866.00 | 69,866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 1,070,700.00 | 1,070,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,070,700.00 | 1,070,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 730,948.00 | 730,948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 339,779.00 | 339,779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 2,090,129.52 | 2,090,129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 2,090,129.52 | 2,090,129.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 1,279,745.52 | 1,279,745.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 810,384.00 | 810,384.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
229 | 其他支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | ||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 29931109.74 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 50,000.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 24578023.77 | 24578023.77 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1494651.16 | 1494651.16 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,070,700.00 | 1,070,700.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 2090129.52 | 2090129.52 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 29931109.74 | 本年支出合计 | 59 | 29,233,531.45 | 29,233,531.45 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 870167.92 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,567,746.21 | 1,567,746.21 | 0.00 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 870167.92 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 30851277.66 | 合计 | 64 | 30,851,277.66 | 30,801,277.66 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 29,233,531.45 | 26,988,521.79 | 2,245,009.66 | |||
205 | 教育支出 | 24,578,023.77 | 22,333,014.11 | 2,245,009.66 | ||
20502 | 普通教育 | 24,578,0023.77 | 22,333,014.11 | 2,245,009.66 | ||
2050202 | 小学教育 | 23,439,261.27 | 21,859,714.11 | 1,579,547.16 | ||
2050203 | 初中教育 | 1,074,762.50 | 473,300.00 | 601,462.50 | ||
2050299 | 其他普通教育支出 | 64,000.00 | 0.00 | 64,000.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,494,651.16 | 1,494,651.16 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,424,785.16 | 1,424,785.16 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,348,526.00 | 1,348,526.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 76,259.16 | 76,259.16 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69,866.00 | 69,866.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 69,866.00 | 69,866.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,070,727.00 | 1,070,727.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,070,727.00 | 1,070,727.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 730,948.00 | 730,948.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 339,779.00 | 339,779.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 2,090,129.52 | 2,090,129.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 2,090,129.52 | 2,090,129.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,279,745.52 | 1,279,745.52 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 810,400.00 | 810,400.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 23,766,891.82 | 302 | 商品和服务支出 | 3,017,7679.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,7005954.08 | 30201 | 办公费 | 222,651.92 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 5,428,204.01 | 30202 | 印刷费 | 17,323.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 988,800.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 203,950.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 1,045.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 2,924,847.00 | 30205 | 水费 | 55,865.00 | 31002 | 办公设备购置 | 15,850.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3,748,526.00 | 30206 | 电费 | 142,028.76 | 31003 | 专用设备购置 | 188,100.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 76,259.16 | 30207 | 邮电费 | 23,950.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1,485,259.80 | 30208 | 取暖费 | 208,882.05 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 339,779.00 | 30209 | 物业管理费 | 165,575.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 135,459.01 | 30211 | 差旅费 | 77,171.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 2,063,567.76 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 215,293.10 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 1,870,236.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 425,250.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 1,229,881.14 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 103,820.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2,300.00 | 0.00 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 126,644.00 | 0.00 | |||||
人员经费合计 | 23,766,891.82 | 公用经费合计 | 203950.00 | |||||
合 计 | 23,970,841.82 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
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一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县树台乡九年一贯制学校 | 金额单位：元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计30151909.74元，支出总计29454331.45元。与2019年度相比收入增加7303391.31元、增长32.57%，支出增加6481823.28元，增长28.78%。收入增长主要原因是2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖321000元，工资正常晋升等支出增长的主要原因是2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖321000元，工资正常晋升等。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计30151909.74元，其中：财政拨款收入 29981109.74元，占99.43%；上级补助收入0元，占0%事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入170800元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计29454331.45元，其中：基本支出27159321.79元，占92.21%；项目支出2295009.66元，占7.79%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计29981109.74元，支出总计29283531.45元。与2019年度相比，财政拨款收入增加7365606.31元、增长32%支出总计增加6544038.28元，增28%，主要原因是2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖工资正常晋升等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29233531.45元，占本年支出合计的99.83%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6534038.28元，增长28.78%，主要原因2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖工资正常晋升等
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出29233531.45元，主要用于以下方面：教育（类）支出24578023.77元，占84.07%；社会保障和就业（类）支出1494651.16元，占5.11%；卫生健康（类）支出1070727元，占3.66%；住房保障（类）支出2090129.52元，占7.15%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19635687.17元，支出决算为29233531.45元，完成年初预算的149%。决算数大于预算数的主要原因：2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖工资正常晋升等；二是年初预算书中没有预算学校商品服务支出和项目支出.
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为14174267.52元，支出决算数为23,439,261.27元，完成年初预算的165.36%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年新增效能目标平时考核奖预算追加；二是人员工资福利正常晋升；三是义务教育保障经费和营养改善计划等项目为中央和自治区级资金，本级财政年初没有安排预算。
2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为64,000.00元，超年初预算数的64,000.00元，决算数大于预算数的主要原因是：本年体育运动场地免费开放补助经费为中央和自治区级资金，本级财政年初没有安排预算。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1627147.12元，支出决算数为1,348,526.00元，完成年初预算的82.87%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员退休和调离；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为76,259.16元，超年初预算数的76,259.16元，决算数大于预算数的主要原因：年初没有安排预算，实际支出退休人员和调出外市县人员职业年金。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为137290.54元，支出决算为69,866.00元，完成年初预算的50.08%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算安排了生育保险，实际执行中将生育保险合并到事业单位医疗中核定，决算数减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为550,466.39元，支出决算数为507,261.00元，完成年初预算的92.15%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为1220360.34元，支出决算数为1,070,727.00元，完成年初预算的87.73%，决算数小于预算数的主要原因：一是在职人员减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1546040.34元，决算数为1,279,745.52元，完成年初预算的82.77%，决算数小于预算数主要原因：一是在职人员减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为930581.31元，决算数为810,384.00元，完成年初预算的87.08%，决算数小于预算数主要原因：一是在职人员减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26988521.79元，其中：人员经费23766891.82元，公用经费3221629.97元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出23766891.82元，较2020年度年初预算数增加6607826.3元，增长38.5%，主要原因是2020年补交2006—2018年特岗教师五险一金4003727.05，清算2015—2020年在编教师住房补贴810384元，列支在编教师住房公积金1279745.52元，2020年在编教师工资结构增加平时考核奖工资正常晋升；较2019年度决算数增加7716704元，增48.07%。
2.商品和服务支出3531005.97元，较2020年度年初预算数超预算3531005.97元，主要原因是：年初本级财政没有安排预算，执行数是中央和自治区级保障经费专项资金，较2019年度决算数增加220526元，增长6.66%。
3.对个人和家庭的补助1741683.66元，较2020年度年初预算数减少734937.99降低29.67%，主要原因是年初预算数为是把工资福利中的住房公积金1546040.34和购房补贴930581.31纳入预算；较2019年度决算数减少719771.34元，降低29.2%。
4.资本性支出203950元，较2020年度年初预算数超出预算203950元，主要原因是年初本级财政没有安排预算，执行数是中央和自治区级保障经费专项资金。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公” 经费 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少0元，下降0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度公务车已报废，无接待费和因公出国（境）费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出0占%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加0元，增长0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中：公务用车购置费支出0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：无。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少0元，下降0%。决算数等于年初预算数，主要原因：无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0元，主要用于（无）。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积29913.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面没有开展。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他相关资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
