2020年度海原县李旺中学部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

海原县李旺中学是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度。主要职责如下：

贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、县政府的重要决定和部署。

贯彻执行中央、自治区和县委、县政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。

承担辖区内适龄学生义务教育阶段初中阶段的教育教学工作任务。

负责本校的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。

承办县教体局交办的其他事项。

 　二、机构设置

我校属纳入海原县教育体育局（汇总）2020年度部门预算汇编范围的独立编制机构数1个、独立核算机构数1个。我校2020年核定编制数94人，年末实有人数85人。在校生1361名。

按照部门决算编报要求，纳入海原县教育体育局（汇总）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，独立核算机构数1个二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计20857988.73元，支出总计20761537.89元。与2019年度相比，收入增加2314474.71元，增长12.48%。支出总计增加2320030.78元，增长12.58%，主要原因是教师工资增长和社会保障缴费增长。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计20857988.73元，其中：财政拨款收入2084799.73元，占99.95%；其他收入10000元，占0.05%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计20761537.89元，其中：基本支出:18883862.79元，占90.95%；项目支出1877675.1元，占9.05%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计20847988.73元，支出总计20751537.89元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2314474.71元和2320030.78元，增长12.48%和12.58%，主要原因是教师工资增长和社会保障缴费增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20751537.89元，占本年支出合计的99.95%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2314474.71元，增长12.48%，主要原因是教师工资增长和社会保障缴费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20751537.89元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：教育（类）支出17095357.87元，占82.38%；社会保障和就业（类）支出1205038.98元，占5.8%；卫生健康（类）支出854903.00元，占4.1%；住房保障（类）支出1596238.04元，占7.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16785542.82元，支出决算为16785542.82元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是教师工资增长；二是社会保障缴费增长。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算数为13257000元，支出决算数为17095357.87元，完成年初预算的128.95%，决算数大于预算数的主要原因是：一是本年新增效能目标平时考核奖预算追加；二是人员工资福利正常晋升；三是清算补缴2006-2018年特岗五险一金预算追加；四是义务教育保障经费和营养改善计划等项目资金为中央和自治区级专项，本级财政年初没有安排预算。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为0元，超年初预算数的0。决算数大于预算数的主要原因是：本级财政年初没有安排预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为1164800元，支出决算数为1205038.98元，完成年初预算的103.45%，决算数大于预算数的主要原因是：清算补缴2006-2018年特岗五险一金预算追加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为72388.98元，超年初预算数的72388.98元，决算数大于预算数的主要原因：年初没有安排预算，实际支出退休人员和调出外市县人员职业年金。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为66500元，支出决算为56697元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：一是年初预算安排了生育保险，实际执行中将生育保险合并到事业单位医疗中核定，决算数减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为640600.00元，支出决算数为589152.00元，完成年初预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为278200元，支出决算数为265751元，完成年初预算的95.52%，决算数小于预算数的主要原因是：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1328200元，决算数为1027913.04元，完成年初预算的77.39%，决算数小于预算数的主要原因是：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为685200元，决算数为568325元，完成年初预算的82.94%，决算数小于预算数主要原因：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出18883862.79元，其中：人员经费16407897.16元，公用经费2475965.63元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出15081192.16元，较2020年度年初预算数减少1801807.84元，降低11.95%，主要原因是教师人员减少；较2019年度决算数增加3428275.98元，增长29.42%。

2.商品和服务支出2644853.23元，较2019年度决算数减少533246.21元，降低16.77%。

3.对个人和家庭的补助3035492.5元，较2019年度决算数减少564998.99元，降低15.69%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：0。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少（增加）0元，下降（增长）%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：0。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：0。支出具体情况如下：0（按支出功能分类科目说明）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出2644853.23元，比2019年度减少533246.21元，下降16.77%。主要原因是：开源节流减少不必要的开支。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门申请政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积15865.6平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面没有开展。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。

第四部分  名词解释

 一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

第五部分    附件

    其他有关公开资料

本部门无其他相关公开资料。