2020年度海原县审批服务管理局部门决算公开

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

海原县审批服务管理局，为正科级行政单位。

负责规范全县行政审批和政务服务行为，建立和完善想应的工作机制，推动标准化建设。负责对行政许可及相关服务事项的流程进行规范，优化审批流程。

负责行政审批和政务服务平台标准化建设。

对全县行政审批服务工作人员进行教育培训、管理和绩效考核。

指导乡（镇）、村便民服务工作。

     二、机构设置

   1、基本情况

海原县审批服务管理局是2020年1月成立，编制人数共7人，其中：行政编制5人，事业编制8人。为了开展业务工作，2020年度调入行政人员3人，事业人员4人。

2、机构设置

海原县审批服务管理局是2020年1月成立。

按照部门决算编报要求，海原县审批服务管理局部门决算仅包括部门海原县审批服务管理局本级，纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计4429577.07元，支出总计3872276.72元。与2019年度相比，收入较上年增加750169.31元，增长20.39%，主要原因是2020年我单位增加新区大厅工作经费750169.31元；支出较上年支出增加1068963.18元，增长38.13%，主要原因是2020年我单位增加新区大厅装修支出1068963.18元。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计4429577.07，其中：财政拨款收入4424848.20

元，占99.89%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4728.87元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3872276.72元，其中：基本支出3872276.72元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计4424848.20元，支出总计3867547.85元。与2019年度相比，财政拨款收入增加747522.2元、增长20.33%，主要原因是我单位新增新区大厅;支出增加1066316.07元，增长38.07%，其主要原因是新区政务大厅装修费用。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3867547.85元，占本年支出合计的99.88%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1066316.07元，增长38.07%，其主要原因是新区政务大厅装修，2020年财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3867547.85元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3458363.65元，占89.42%；社会保障和就业（类）支出142487.00元，占3.68%；卫生健康（类）支出95132元，占2.46%；住房保障（类）支出171565.2元，占4.44%,

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2577497.01元，支出决算为3867547.85元，完成年初预算的150.05%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未将新区大厅装修列入预算。其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。

年初预算为2192386.94元，支出决算为3458363.65元，完成年初预算的157.74%，决算数大于预算数的主要原因新区大厅装修未纳入预算。

2、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为41547元，超年初预算,41547元，决算数大于预算数的主要原因是结余资金今年支付。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算数为8960.1元，支出决算数为3516元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为56346.11元，支出决算数为65403元，完成年初预算数的116.07%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算小于实际执行数。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为28173.05元，支出决算数为29729元，完成年初预算数的105.52%， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算小于实际执行数。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为112100.67元，支出决算数为114856.2元，完成年初预算数的102.46%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算小于实际执行数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 购房补贴（项）。

年初预算数为66837.92 元，支出决算数为56709元，完成年初预算数的84.84%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算数为112692.22元，支出决算数为97424元，完成年初预算数的86.45%， 决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。

年初预算数为3169.47元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算数为2269元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

11、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算数为3521.63元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%， 决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支3,867,547.85元，其中：人员经费1,666,289.20元，公用经费2,201,258.65元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1666289.20元，较2020年度年初预算数增加293072.19元，增长21.34%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数增加1018798.2元，增长157.34%。

2.商品和服务支出2201258.65元，较2020年度年初预算数增2138978.65元，增长3400.45%，主要原因是2020年工作经费未纳入年初预算基本支出；较2019年度决算数减少47517.87元，降低2.21%。

3.资本性支出177699元，较2020年度年初预算数增加177699元，增长100%，主要原因是政务大厅购买办公设备；较2019年度决算数增加79869元，增长81.64%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，我单位2020年无“三公”经费支出。原因主要是厉行节约，压缩支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；主要原因是因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费均没有发生支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位无公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,201,258.65元，比2019年度增加47517.87元，增长2.21%。主要原因是： 2020年我单位新增人员及新区政务大厅支出。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门没有对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2020年，我单位没有开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2020年我单位没有开展部门决算中项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分    附件

    其他有关公开资料: 我单位没有其他相关资料