2020年度海原县关庄乡九年一贯制学校部门决算
| 索引号 | 640522016/2021-00068 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-24 15:18:39 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县教体局 | 责任部门 | 海原县教体局 |
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
海原县关庄乡九年一贯制学校是隶属于海原县教育体育局的公共教育机构，属财政补助事业单位，执行政府会计制度准则。主要职责如下：
（一）贯彻实施有关教育体育工作法律、法规、规章制度，执行国家教育体育改革与发展的方针、政策以及自治区党委、政府与县委、政府的重要决定和部署。
（二）贯彻执行中央、自治区和县委、政府关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策；做好学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作；负责学校舆论宣传和稳定工作。
（三）承担辖区内普通小学学生和初中学生的教育教学工作任务及资助工作。
（四）负责本辖区内的教师管理、教育培训以及人才队伍建设；开展学校师德建设工作；负责本校教师专业技术职务聘任制度的组织实施工作。
（五）承办县教体局交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县第七小学部门决算属于纳入海原县教育体育局（汇总）2020年度部门决算编报范围的二级预算单位。
机构设置有党支部、行政办公室、教务处、政教处、团委、少先队大队部、财务室、资助中心、工会、营养办等。
第二部分2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,415,310.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | 7,765,280.92 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 232,319.12 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 587,334.56 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 316,404.00 | |
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | |
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | |
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | |
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | |
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | |
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | |
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | |
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | |
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | |
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 731,202.44 | |
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | |
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00 | |
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,647,629.26 | 本年支出合计 | 57 | 9,400,221.92 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 289,917.17 | 年末结转和结余 | 59 | 537,324.51 |
总计 | 30 | 9,937,546.43 | 总计 | 60 | 9,937,546.43 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表
公开02表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 9，647，629.26 | 9，415，310.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232，319.12 | |||
205 | 教育支出 | 8，012，688.26 | 7，780，369.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232，319.12 | ||
20502 | 普通教育 | 8，012，688.26 | 7，780，369.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232，319.12 | ||
2050202 | 小学教育 | 7，806，675.76 | 7，574，356.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 232，319.12 | ||
2050203 | 初中教育 | 206,012.50 | 206,012.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587，334.56 | 587，334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566，518.56 | 566，518.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402，220.00 | 402，220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20，816.00 | 20，816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20，816.00 | 20，816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316，404.00 | 316，404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316，404.00 | 316，404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 220,162.00 | 220，162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,242.00 | 96,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 731,22.44 | 731,22.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 375,787.44 | 375,787.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 355,415.00 | 355,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表
支出决算表
公开03表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 9,400,221.92 | 7,151,688.89 | 2,248,533.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 7,765,280.92 | 5,516,747.89 | 2,248,533.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 7,765,280.92 | 5,516,747.89 | 2,248,533.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050202 | 小学教育 | 7,559,268.42 | 5,331,356.39 | 2,227,912.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 206,012.50 | 185,391.50 | 20,621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587,334.56 | 587,334.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566,518.56 | 566,518.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402,220.00 | 402,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,816.00 | 20,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,816.00 | 20,816.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,404.000 | 316,404.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,404.00 | 316,404.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 220,162.00 | 220,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,242.00 | 96,242.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 375,787.44 | 375,787.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 355,415.00 | 355,415.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,415,310.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 7,532,961.80 | 7,532,961.80 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 587,334.56 | 587,334.56 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 316,404.00 | 316,404.00 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 9,415,310.14 | 本年支出合计 | 59 | 9,167,902.80 | 9,167,902.80 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 289,917.17 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 537,324.51 | 537,324.51 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 289,917.17 |
| 61 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |
| 63 | ||||
合计 | 32 | 9,705,227.31 | 合计 | 64 | 9,705,227.31 | 9,705,227.31 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 9,167,902.80 | 6,919,369,.77 | 2,248,533.03 | |||
205 | 教育支出 | 7,532,961.80 | 5,284,428.77 | 2,248,533.03 | ||
20502 | 普通教育 | 7,532,961.80 | 5,284,428.77 | 2,248,533.03 | ||
2050202 | 小学教育 | 7,326,949.30 | 5,099,037.27 | 2,227,912.03 | ||
2050203 | 初中教育 | 206,012.50 | 185,391.50 | 20,621.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 587,334.56 | 587,334.56 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 566,518.56 | 566,518.56 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 402,220.00 | 402,220.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,816.00 | 20,816.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,816.00 | 20,816.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 316,404.00 | 316,404.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 316,404.00 | 316,404.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 220,162.00 | 220,162.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 96,242.00 | 96,242.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 731,202.44 | 731,202.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 375,787.44 | 375,787.44 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 355,415.00 | 355,415.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 6,035,591.98 | 302 | 商品和服务支出 | 700,879.79 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,434,343.00 | 30201 | 办公费 | 119,682.38 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 1,132,165.98 | 30202 | 印刷费 | 91,852.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 689,000.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 360.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 842,668.00 | 30205 | 水费 | 4,620.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 402,220.00 | 30206 | 电费 | 47,850.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 164,298.56 | 30207 | 邮电费 | 1,139.85 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 220,162.00 | 30208 | 取暖费 | 61,378.24 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 96,242.00 | 30209 | 物业管理费 | 48,678.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,816.00 | 30211 | 差旅费 | 38,510.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30313 | 住房公积金 | 375,787.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 143,130.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 657,889.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 142,178.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 38,454.60 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 142,178.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 39,828.72 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 32,420.00 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7,150.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品服务支出 | 25,856.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 6,035,591.98 | 公用经费合计 | 700,879.79 | |||||
合 计 | 6,919,369.77 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
公开09表
公开部门：宁夏海原县关庄乡九年一贯制学校金额单位：元
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
无 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计9647629.26元，支出总计9400221.92元。与2019年度相比，收入总计增加2360324.23元，增加32.39%;支出总计增加2089130.84元，增加28.57%。
主要原因：主要原因一是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金，二是今年增加了平时考核奖和住房补贴,三是本年新增住房公积金收入375,787.44元；四是人员工资福利正常晋升。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计9647629.26元，其中：财政拨款收入9415310.14元，占97.59%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入
0元，占0%；其他收入232319.12元，占2.41%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计9400221.92元，其中：基本支出7151688.89元，占76.08%；项目支出2248533.03元，占23.92%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计9415310.14元，与2019年7267451.58元相比，财政拨款收入总计增加2147858.56元，增加29.55%，财政拨款支出总计9167902.80元，与2019年7291237.63元相比增加1876665.17元，增加25.74%。
主要原因：主要原因一是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金，二是今年增加了平时考核奖和住房补贴,三是本年新增住房公积金收入375,787.44元；四是人员工资福利正常晋升。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,167,902.80元，占本年支出合计的97.53%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,876,665.17元，增加25.74%。主要原因：主要原因一是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金，二是今年增加了平时考核奖和住房补贴,三是本年新增住房公积金收入375,787.44元；四是人员工资福利正常晋升。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出9,167,902.80元，主要用于以下方面：教育（类）支出7,532,961.80元，占82.17%；社会保障和就业（类）支出587,334.56元，占6.41%；卫生健康（类）支出316,404.00元，占3.45%；住房保障（类）支出731,202.44元，占7.97%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,053,241.81元，支出决算为9,167,902.80元，完成年初预算的151.45%。决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金，二是今年增加了平时考核奖和住房补贴,三是本年新增住房公积金收入375,787.44元；四是人员工资福利正常晋升。
其中:
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算数为4,360,540.80元，支出决算数为7326949.30元，完成年初预算的168.03%，决算数大于预算数的主要原因：主要原因一是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金，二是今年增加了平时考核奖和住房补贴,三是本年新增住房公积金收入375,787.44元；四是人员工资福利正常晋升。
2.教育支出（类）普通教育（款）中学学教育（项）。年初预算数为0元，支出决算数为206,012.50元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为504,187.34元，支出决算数为402,220.00元，完成年初预算的79.78%，决算数小于预算数的主要原因：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为164,298.56元.
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为42,540.80元，支出决算为20,816.00元，完成年初预算的48.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是年初预算安排了生育保险，实际执行中将生育保险合并到事业单位医疗中核定，决算数减少；二是年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为252,093.67元，支出决算数为220,162.00元，完成年初预算的87.33%，决算数小于预算数的主要原因是：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为126,046.83元，支出决算数为96,242.00元，完成年初预算的76.35%，决算数小于预算数的主要原因是：年初安排预算时缴费基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为474,740.50元，决算数为375,787.44元，完成年初预算的79.16%，决算数小于预算数原因：年初安排预算时工资基数按1.1倍核定，预算数安排较大。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为293,091.87元，决算数为355,415.00元，完成年初预算的121.26%，决算数大于预算数原因：今年补发部分退休教师及调出教师的住房补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支8,498,293.46元，其中：人员经费7,614,515.67元，公用经费700,879.79元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出7,614,515.67元，较2020年度年初预算4,360,540.80元增加3,253,974.87元，增长74.62%，主要原因：一是本年新增住房公积金收入375,787.44元；二是购房补贴收入；三是新增平时效能目标考核奖收入448,000.00元；四是人员工资福利正常晋升；五是今年补缴2011-2018年特岗教师五险一金。较2019年度决算数增加2,137,030.24元，增长39.01%。
2.商品和服务支出700,879.79元，超2020年度年初预算700,879.79元，主要原因是：年初本级财政没有安排预算，执行数是中央和自治区级保障经费专项资金。较2019年度决算数992,078.77减少291,198.98元，下降29.35%。主要原因是学生人数减少，财政拨款减少。
3.对个人和家庭的补助142,178.00元，较2020年度年初预算数减少625,654.37元，降低81.48%，主要原因是年初预算将“工资福利支出”中“住房公积金”474,740.5元、“购房补贴”293,091.87元安排到“对个人和家庭的补助”；今年支出为去世教师抚恤金，较2019年度决算数增142,178.00元。
4.资本性支出40,720.00元，较2020年度年初预算数增加40,720.00元，较2019年度决算数增加40,320.00元，增加1008%。主要原因是我单位今年为新教学楼购置办公桌椅和文件柜。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：2020年度没有发生公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置及运行费，也没有安排年初预算。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年度没有发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出减少的主要原因是2020年度没有发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少0元，降低0%，主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出0元，比2019年度增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有发生机关运行经费支出。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积6,633.17平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。我单位没有组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0元，自评覆盖率达到0。
2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位今年在部门决算中没有增加项目绩效评价结果。发现的主要问题：项目绩效自评覆盖面没有开展。下一步改进措施：下年度项目绩效自评覆盖率达到90%以上。
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现的收入,不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。
3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6.其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的收入。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。
资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置：反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
第五部分 附件
其他有关公开资料:
本部门无其他相关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
