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2020年
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2020年度海原县文化旅游广电局部门决算

索引号 640522020/2021-00011 文号 生成日期 2021-11-15 14:21:17
公开方式 主动公开 所属机构 海原县文广局 责任部门 海原县文广局

  

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

    

第一部分  单位概况

  

一、部门职责

一是贯彻执行党和国家关于文化、旅游、广播电视发展的方针、政策,对全县文化、旅游、广播电视事业发展提出规划并组织实施。二是负责全县文化艺术事业、文物保护等管理工作,研究指导文化艺术创作与生产,监督管理全县图书事业和文博事业;指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。三是负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。四是组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。五是承担规范旅游市场秩序,监督管理服务质量,维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。六是负责文化、旅游、广播电视等行政许可事项的审批、报批。七是承担全县广播电视新闻宣传、社会宣传工作,依法审查广播电视的广告经营工作。八是承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作;负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作;依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。九是监督管理全县电影放映业务工作。十是负责文化、旅游、广播电视等行政执法工作;组织开展扫黄打非工作。十一是负责文化、旅游、广电统计工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县文化旅游广电局2020年度部门决算编报范围的单位共1个。包括文化馆、图书馆、文物管理所、县电视台4个事业单位。

  


第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

公开部门:海原县文化旅游广电局





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

48,058,161.82

一、一般公共服务支出

29

379,287.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

3,910,000.00

二、外交支出

30

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

77,112,499.28

八、其他收入

8

647,551.74

八、社会保障和就业支出

36

1,209,127.22


9


九、卫生健康支出

37

1,006,446.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

5,000.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

1,738,167.80


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

49

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

0.00


23


二十三、其他支出

53

0.00


24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55



26

52,615,713.56

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

3000000

本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

57

84,450,527.30

    使用非财政拨款结余

28

117,050,083.20

    结余分配

58


    年初结转和结余

29


    年末结转和结余

59

85,215,269.46

总计

30

169,665,796.76

总计

60

169,665,796.76

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决01

    

收入决算表












公开02表


公开部门:海原县文化旅游广电局







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称


栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

52,615,713.56

51,968,161.82





647,551.74


207

文化旅游体育与传媒支出

45,656,972.54

45,009,420.80

0.00

0.00

0.00

0.00

647,551.74


20701

文化和旅游

37,792,614.54

37,145,062.80

0.00

0.00

0.00

0.00

647,551.74


2070101

  行政运行

6,372,918.54

6,047,016.80

0.00

0.00

0.00

0.00

325,901.74


2070102

  一般行政管理事务

1,960,000.00

1,960,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070104

  图书馆

2,511,676.00

2,511,676.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070108

  文化活动

2,910,000.00

2,910,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070109

  群众文化

4,305,945.00

4,305,945.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070111

  文化创作与保护

95,000.00

95,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070114

  文化和旅游管理事务

5,400,000.00

5,400,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070199

  其他文化和旅游支出

14,237,075.00

13,915,425.00

0.00

0.00

0.00

0.00

321,650.00


20702

文物

2,028,092.00

2,028,092.00





0.00


2070201

  行政运行

589,692.00

589,692.00





0.00


2070204

  文物保护

138,400.00

138,400.00





0.00


2070299

  其他文物支出

1,300,000.00

1,300,000.00





0.00


20706

新闻出版电影

365,880.00

365,880.00





0.00


2070607

  电影

125,880.00

125,880.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070699

  其他新闻出版电影支出

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20708

广播电视

4,240,386.00

4,240,386.00





0.00


2070805

  电视

4,240,386.00

4,240,386.00





0.00


20709

旅游发展基金支出

910,000.00

910,000.00





0.00


2070904

  地方旅游开发项目补助

910,000.00

910,000.00





0.00


20799

其他文化旅游体育与传媒支出

320,000.00

320,000.00





0.00


2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

320,000.00

320,000.00





0.00


208

社会保障和就业支出

1,209,127.22

1,209,127.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位养老支出

1,138,527.22

1,138,527.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

982,136.00

982,136.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

156,391.22

156,391.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20828

退役军人管理事务

21,104.00

21,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082801

  行政运行

21,104.00

21,104.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20899

其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2089901

  其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

卫生健康支出

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

551,733.00

551,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

454,713.00

454,713.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

5,000.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

5,000.00





0.00


2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

5,000.00





0.00


221

住房保障支出

1,738,167.80

1,738,167.80





0.00


22102

住房改革支出

1,738,167.80

1,738,167.80





0.00


2210201

  住房公积金

991,837.80

991,837.80





0.00


2210203

  购房补贴

746,330.00

746,330.00





0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

3,000,000.00

3,000,000.00





0.00


23401

基础设施建设

3,000,000.00

3,000,000.00





0.00


2340111

  重大区域规划基础设施建设

3,000,000.00

3,000,000.00





0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表


支出决算表











公开03表


公开部门:海原县文化旅游广电局






金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

84,450,527.30

16,967,953.07

67,482,574.23





201

一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

0.00

0.00

0.00


20209

其他一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

0.00

0.00

0.00


2020999

  其他一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

0.00

0.00

0.00


207

文化旅游体育与传媒支出

77,112,499.28

13,014,212.05

64,098,287.23

0.00

0.00

0.00


20701

文化和旅游

64,183,982.26

9,474,134.05

54,709,848.21

0.00

0.00

0.00


2070101

  行政运行

6,572,913.05

6,572,913.05

0.00





2070102

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00





2070104

  图书馆

1,820,476.00

1,504,476.00

316,000.00





2070108

  文化活动

621,200.00

0.00

621,200.00





2070109

  群众文化

8,524,448.56

1,312,745.00

7,211,703.56





2070111

  文化创作与保护

95,000.00

0.00

95,000.00





2070114

  文化和旅游管理事务

7,607,927.77

0.00

7,607,927.77





2070199

  其他文化和旅游支出

38,442,016.88

84,000.00

38,358,016.88





20702

文物

2,954,254.94

589,692.00

2,364,562.94





2070201

  行政运行

589,692.00

589,692.00

0.00





2070204

  文物保护

738,400.00

0.00

738,400.00





2070206

  历史名城与古迹

382,717.00

0.00

382,717.00





2070299

  其他文物支出

1,243,445.94

0.00

1,243,445.94





20706

新闻出版电影

236,236.00

0.00

236,236.00





2070607

  电影

236,236.00

0.00

236,236.00





20708

广播电视

6,978,284.08

2,950,386.00

4,027,898.08





2070805

  电视

4,932,714.78

2,950,386.00

1,982,328.78





2070899

  其他广播电视支出

2,045,569.30

0.00

2,045,569.30





20709

旅游发展基金支出

1,435,785.00

0.00

1,435,785.00





2070904

  地方旅游开发项目补助

1,435,785.00

0.00

1,435,785.00





20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,323,957.00

0.00

1,323,957.00





2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

1,323,957.00

0.00

1,323,957.00





208

社会保障和就业支出

1,209,127.22

1,209,127.22

0.00





20805

行政事业单位养老支出

1,138,527.22

1,138,527.22

0.00





2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

982,136.00

982,136.00

0.00





2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

156,391.22

156,391.22

0.00





20828

退役军人管理事务

21,104.00

21,104.00

0.00





2082801

  行政运行

21,104.00

21,104.00

0.00





20899

其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00





2089901

  其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00





210

卫生健康支出

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗

551,733.00

551,733.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助

454,713.00

454,713.00

0.00

0.00

0.00

0.00


215

资源勘探工业信息等支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00


21508

支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00


2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

0.00

5,000.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

1,738,167.80

1,738,167.80

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

1,738,167.80

1,738,167.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

991,837.80

991,837.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2210203

购房补贴

746,330.00

746,330.00

0.00

0.00

0.00

0.00


234

抗疫特别国债安排的支出

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


23401

基础设施建设

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


2340111

  重大区域规划基础设施建设

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:海原县文化旅游广电局







金额单位:元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

48,058,161.82

一、一般公共服务支出

33

379,287.00

379,287.00

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

3,910,000.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

64,465,297.51

63,029,512.51

1,435,785.00



8


八、社会保障和就业支出

40

1,209,127.22

1,209,127.22

0.00



9


九、卫生健康支出

41

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

5,000.00

5,000.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

1,738,167.80

1,738,167.80

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00




24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

3,000,000.00

0.00

3,000,000.00


本年收入合计

27

51,968,161.82

本年支出合计

59

71,803,325.53

67,367,540.53

4,435,785.00


年初财政拨款结转和结余

28

47,002,865.13

年末财政拨款结转和结余

60

27,167,701.42

24,708,381.42

2,459,320.00


一、一般公共预算财政拨款

29

44,017,760.13


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

2,985,105.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

98,971,026.95

合计

64

98,971,026.95

92,075,921.95

6,895,105.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

  

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县文化旅游广电局



金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3





67,367,540.53

15,736,386.23

51,631,154.30

201

一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

20110

人力资源事务

0.00

0.00

0.00

2011008

  引进人才费用

0.00

0.00

0.00

20209

其他一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

2020999

  其他一般公共服务支出

379,287.00

0.00

379,287.00

207

文化旅游体育与传媒支出

63,029,512.51

11,782,645.21

51,246,867.30

20701

文化和旅游

51,540,780.49

8,242,567.21

43,298,213.28

2070101

  行政运行

5,341,346.21

5,341,346.21

0.00

2070102

  一般行政管理事务

500,000.00

0.00

500,000.00

2070104

  图书馆

1,820,476.00

1,504,476.00

316,000.00

2070108

  文化活动

621,200.00

0.00

621,200.00

2070109

  群众文化

8,524,448.56

1,312,745.00

7,211,703.56

2070111

  文化创作与保护

95,000.00

0.00

95,000.00

2070114

  文化和旅游管理事务

7,607,927.77

0.00

7,607,927.77

2070199

  其他文化和旅游支出

27,030,381.95

84,000.00

26,946,381.95

20702

文物

2,954,254.94

589,692.00

2,364,562.94

2070201

  行政运行

589,692.00

589,692.00

0.00

2070204

  文物保护

738,400.00

0.00

738,400.00

2070206

  历史名城与古迹

382,717.00

0.00

382,717.00

2070299

  其他文物支出

1,243,445.94

0.00

1,243,445.94

20706

新闻出版电影

232,236.00

0.00

232,236.00

2070607

  电影

232,236.00

0.00

232,236.00

2070699

  其他新闻出版电影支出

0.00

0.00

0.00

20708

广播电视

6,978,284.08

2,950,386.00

4,027,898.08

2070805

  电视

4,932,714.78

2,950,386.00

1,982,328.78

2070899

  其他广播电视支出

2,045,569.30

0.00

2,045,569.30

20799

其他文化旅游体育与传媒支出

1,323,957.00

0.00

1,323,957.00

2079903

  文化产业发展专项支出

0.00

0.00

0.00

2079999

  其他文化旅游体育与传媒支出

1,323,957.00

0.00

1,323,957.00

208

社会保障和就业支出

1,209,127.22

1,209,127.22

0.00

20805

行政事业单位养老支出

1,138,527.22

1,138,527.22

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

982,136.00

982,136.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

156,391.22

156,391.22

0.00

20828

退役军人管理事务

21,104.00

21,104.00

0.00

2082801

  行政运行

21,104.00

21,104.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

49,496.00

49,496.00

0.00

210

卫生健康支出

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

1,006,446.00

1,006,446.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

551,733.00

551,733.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

454,713.00

454,713.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

5,000.00

0.00

5,000.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

0.00

5,000.00

2150899

  其他支持中小企业发展和管理支出

5,000.00

0.00

5,000.00

221

住房保障支出

1,738,167.80

1,738,167.80

0.00

22102

住房改革支出

1,738,167.80

1,738,167.80

0.00

2210201

  住房公积金

991,837.80

991,837.80

0.00

2210203

  购房补贴

746,330.00

746,330.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

  

  

  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表

公开部门:海原县文化旅游和广电局

金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

14,204,913.82

302

商品和服务支出

257,877.01

310

资本性支出


30101

  基本工资

3,703,819.00

30201

  办公费

5,488.00

31001

  房屋建筑物购建


30102

  津贴补贴

4,168,999.00

30202

  印刷费

0.00

31002

  办公设备购置


30103

  奖金

1,526,607.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设


30107

  绩效工资

1,619,181.80

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

982,136.00

30206

  电费

24.00

31007

  信息网络及软件购置更新


30109

  职业年金缴费

156,391.22

30207

  邮电费

0.00

31008

  物资储备


30110

  职工基本医疗保险缴费

551,733.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿


30111

  公务员医疗补助缴费

454,713.00

30209

  物业管理费

56,600.00

31010

  安置补助


30112

  其他社会保障缴费

49,496.00

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿


30313

  住房公积金

991,837.80

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助


30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置


30301

  离休费


30216

  培训费

4,410.00

31022

  无形资产购置


30302

  退休费


30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出


30303

  退职(役)费


30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

  抚恤金


30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入


30305

  生活补助


30225

  专用燃料费

85,763.40

31203

  政府投资基金股权投资


30306

  救济费


30226

  劳务费

0.00

31204

  费用补贴


30307

  医疗费补助


30227

  委托业务费

85,150.00

31205

  利息补贴


30308

  助学金


30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助


30309

  奖励金


30229

  福利费

0.00

399

其他支出


30310

  个人农业生产补贴


30231

  公务用车运行维护费

123,120.00

39906

  


30311

  代缴社会保险费


30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出


30399

  其他对个人和家庭的补助

913,040.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

  其他商品服务支出


39999

  其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

  国内债务付息








30702

  国外债务付息








30703

  国内债务发行费用








30704

  国外债务发行费用





人员经费合计

15,117,953.82

公用经费合计

257877.01

合       计

15375830.83

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

    

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07表

公开部门:公开部门:海原县文化旅游广电局










金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

5000

0

50000

0

0

5,000.00

4410

0

4410

0

0

4410

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

  

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







    公开08表

公开部门:海原县文化旅游广电局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3

4

5

6




合计

2,985,105.00

3,910,000.00

4,435,785.00


4,435,785.00

2,459,320.00

207

文化旅游体育与传媒支出

2,985,105.00

910,000.00

1,435,785.00


1,435,785.00

2,459,320.00

20709

旅游发展基金支出

2,985,105.00

910,000.00

1,435,785.00


1,435,785.00

2,459,320.00

2070904

  地方旅游开发项目补助

2,985,105.00

910,000.00

1,435,785.00


1,435,785.00

2,459,320.00

234

抗疫特别国债安排的支出

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00


3,000,000.00


23401

基础设施建设

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00


3,000,000.00


2340111

重大区域规划基础设施建设

0.00

3,000,000.00

3,000,000.00


3,000,000.00


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结侠情况,数据取自财决09表

  

  

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开09

公开部门:海原县文化旅游广电局






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计52,615,713.56元,支出总计84,450,527.30元。与2019年度相比,收入减少4899010.43元,下降8.52%,主要原因是基础设施项目减少;支出比2019年减少3640248.57元,下降6.55%,主要原因是非物质文化遗产等项目基本完工,项目资金支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计52,615,713.56元,其中:财政拨款收入51,968,161.82元,占98.77%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入647,551.74元,占1.23%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计84,450,527.30元,其中:基本支出16,967,953.07元,占20.09%;项目支出67,482,574.23元,占79.91%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计51,968,161.82元,支出总计67,367,540.53元。与2019年度相比,财政拨款收入减少3640248.57元,下降6.55%,主要原因基础设施项目减少;与2019年度相比,财政拨款支出减少12693.39元,下降0.02%,主要原因是我单位设施的文化馆、非物质文化传承基地建设项目基本完工,本年度支付部分剩余尾款,支出下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出71,803,325.53元,占本年支出合计的79.77%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少12693.39元,下降0.02%,主要原因是我单位设施的文化馆、非物质文化传承基地建设项目基本完工,本年度支付部分剩余尾款,支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出71,803,325.53元,主要用于以下方面:一般公共预算支出(类)379287元,占0.56%;文化旅游体育与传媒支出(类)64465297.51元,占95.69%,占社会保障和就业(类)支出1209127.22元,占1.79%;卫生健康(类)支出1006446元,占1.49%;资源勘探工业信息等支出(类)5000元,占0.01;住房保障(类)支出1738167.8元,占4.45%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为20755615.29元,支出决算为71803325.53元,完成年初预算346.02%。决算数大于预算数的主要原因:一是2020年预算在2019年度10月份核算,当时仅做基本预算;二是我单位本年度预算项目收入27580721.23元,后期根据实际项目需要财政追加拨款33578791.28元,上年度财政结余结转资金44017760.13元本年度支付。其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为379,287.00元,超年初预算379,287.00元,决算数大于预算数的主要原因一是我单位年初预算未预算安排一般公共预算支出,年中根据单位需要申请拨付正版软件安装及维护费用。

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  行政运行(项)。年初预算为4599127.14元,支出决算为5,341,346.21元,完成年初预算的116.14%,决算数大于预算的主要原因是本年度财政追加村级文化专管员工资,预算未安排,形成后期支出。

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为500,000.00,超年初预算的500,000.00元,决算数大于预算数的主要原因2020年度未纳入预算安排,年中财政追加全域旅游示范区推进专项资金50万元,本年度形成支出

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。年初预算为2404382.24元,支出决算为1,820,476.00元,完成预算数75.71%,决算数小于预算数的主要原因是根据年度实际图书征地据实支付费用,所以预算数小于决算数,结余结转资金下年度继续使用。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项)。年初预算为0元,支出决算为621,200.00元,超预算数621,200.00元,决算数大于预算数的主要原因是戏曲进校园和送戏下乡李旺广播电视无线发射站基础设施项目两个项目年初未预算,年中财政追加资金,本年度形成支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  群众文化(项),年初预算为2444269.92元,支出决算为8,524,448.56,完成年初预算的349.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金5973203.56元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化创作与保护(项)。年初预算为2444269.92元,支出决算为8,524,448.56,完成年初预算的349.2%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金5973203.56元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)  文化和旅游管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为95,000.00,超年初预算的95,000.00元,决算数大于预算数的主要原因化遗产保护专项资金95000年初无预算,年中财政追加拨款,本年度形成支出,支出数大于决算数。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为12992025元,支出决算为27,030,381.95元,完成年初预算的208.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金24,008,253.48元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)行政运行(项)。年初预算为541976.32元,支出决算为589,692.00元,完成年初预算的108.8%,决算数大于预算数的主要原因是本年度已上年度10月份工资为基础做预算,本年度内人员调动及工资调整,人员经费波动属于正常现象。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)文物保护(项)。年初预算为100000元,支出决算为738,400.00元,完成年初预算的738.45%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金660,000.00元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)历史名城与古迹(项)。年初预算为12992025元,支出决算为27,030,381.95元,完成年初预算的208.05%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金24,008,253.48元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)文物(款)  其他文物支出(项)。年初预算为0元,支出决算为382,717.00元,超年初预算的382,717.00元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金517,534.84元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

14.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)    电影(项)。年初预算为125880元,支出决算为232,236.00元,完成年初预算的184.49%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金144,417.00元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

15.文化旅游体育与传媒支出(类)广播电视(款)电影(项)。年初预算为3813060.61元,支出决算为4932714.78元,完成年初预算的129.36%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金2,150,614.34元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

16.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)    电影(项)。年初预算为0元,支出决算为2,045,569.30元,超年初预算的2,045,569.30元,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金2,725,605.60元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

17.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为320000元,支出决算为1,323,957.00元,完成年初预算的413.74%,决算数大于预算数的主要原因是本年度上年度结余结转项目资金1,003,957.00元,本年度形成支出,支出数大于决算数。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1168243.96元,支出决算为982,136.00元,完成年初预算的84.07%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算时将职业年金与养老保险一起核算,所以预算数大于决算数。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为156,391.22元,超年初预算的156,391.22元,决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算,其他单位在职职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款。

20.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为21,104.00元,超年初预算的21,104.00元,决算数大于预算数的主要该项目年初未纳入预算安排,年中财政追加退役军人事务管理费用,本年度支出。

21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为96128.85,支出决算为49,496.00元,完成年初预算的51.49%,决算数于预算数的主要原因年初预算  根据上年度10月份工资核算,本年度根据实际费用支出,出现差异属于正常现象

22.  卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为584121.98元,支出决算数为551,733.00元,完成年初预算的94.45%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员调动形成的。

23.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为292061.01元,支出决算为454,713.00元,完成年初预算的155.69%,决算数大于预算数的主要原因是2020年补缴了职工2019年10月、11月职工公务员医疗补助款。

24、资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。

年初预算为0元,支出决算为5000元,超年初预算的5000元,决算数大于预算数的主要原因是2020年该项目资金未纳入预算年中根据实际情况降低服务业小微企业经营成本财政补助资金,形成支出,决算数大于预算数

25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为705629.16元,支出决算为746,330.00元,完成年初预算的105.77%,决算数大于预算数的主要原因是财政局将配套的住房公积金拨付给中卫市住房公积金管理中心海原分中心,由公积金中心统一填报。

26.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1131271.71元,支出决算为991,837.80元,完成年初预算的87.67%,决算数小于预算数的主要原因是2020年人员退休及调整造成公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15,736,386.23元,其中:人员经费15117953.82元,公用经费618,432.41元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出14,204,913.82元,较2020年度年初预算数减少1237406.08元,降低8%,主要原因是2020年人员调动形成,退休3人,工资福利支出减少;较2019年度决算数增加2760940.33元,增长19.44%

2.商品和服务支出9,035,833.05元,2020年度年初预算数增加5171280.05元,增长133.81%,主要原因是驻村人员生活和交通补贴年初预算由县委组织部编制,发放由我单位执行较2019年度决算数增加7142556.96元,增长44.19%

3.对个人和家庭的补助1,548,276.00元,2020年度年初预算数增加1,548,276.00元,超预算数1,548,276.00元,主要原因是2020年驻村人员补助支出;较2019年度决算数增加3655047元,增长70.24%

5.资本性支出27,994,229.14元,2020年度年初预算数增加16080204.14元,增长134.97%,主要原因是2020年支付上年度财政结余结转项目资金较大。较2019年度决算数减少36854360.16元,降低53.52%。

、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元,支出决算为4410元,完成预算的88.2%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少8998元,下降67.11%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务接待费支出决算减少8998元,下降67.11%;因公出国(境)费支出无增加的主要原因:我单位2020年没有发生因公出国(境);公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2020年伙单位没有购置公务用车;公务接待费支出减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定厉行节约,杜绝非必要的公务费用发生

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元,占0%;公务接待费支出决算4410元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次,开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于:我单位没有发生公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为5000元,支出决算为4410元,完成预算的88.2%。其中:  国内接待费支出4410元,主要用于办公接待。国(境)外接待费支出0元, 主要用于我单位没有发生国外接待费。2020年度国内公务接待批次11个,国内公务接待人次52人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6895105元,本年支出4435785元,年末结转和结余2459320元。较2019年度决算数减少1787421.88元,下降31.37%主要原因是:我单位2020政府性基金预算财政拨款收入减少,上年度结余结转资金本年度形成支出,结余较大具体如下:1、文化旅游体育与传媒支出(类)旅游发展基金支出(款)地方旅游开发项目补助(项),年初预算预算数为1870000,本年度支出数为1,435,785.00,完成预算数77%,决算数小于预算数主要原因该项目为款年度项目,资金支付根据实际工程进度支付。

2、抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)

重大区域规划基础设施建设(项),年初预算数为0,决算数为300000万元,超预算数3000000元,决算数大于预算数主要原因是该项目为2020年财政追加重大区域规划基础设施建设项目,本年度完成全部支付

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有国有资本经营预算财政收支业务发生。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出618,432.41元2019年度减少431259.59元,下降41.08%。主要原因是:我单位根据单位实际费用控制行政经费支出,严格执行行政事业单位节能减排。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门办公设备政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年1231日,本部门房屋面积平10,494.00米,共有车辆4辆,其中:领导干部用车0辆、其他用车4辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2020年度,我单位没有开展绩效管理自评工作  

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

2020年度,我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

  

第四部分  名词解释

  一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

  

  

第五部分  附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。

  


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