欢迎光临海原县人民政府门户网 登录个人中心 无障碍阅读 长者版
首页 政府信息公开 新闻中心 网上办事 政民互动 走进海原
2020年
首页 > 政府信息公开 > 法定主动公开内容 > 预决算公开 > 部门决算 > 2020年

2020年度海原县关庄乡人民政府部门决算

索引号 640522050/2021-00041 文号 生成日期 2021-11-15 11:05:33
公开方式 主动公开 所属机构 海原县关庄乡 责任部门 海原县关庄乡

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)主要职能:乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

党委工作职责:

(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

(2)保证监督职能。

(3)教育和管理职能。

(4)服从和服务于经济建设的职能。

(5)负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。

政府职能:

(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其它事项。

(二)单位基本情况

海原县关庄乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中,独立核算单位1个,独立编制单位3个;行政编制22人,事业编制16人。2020年末,实有在职人员25人,其中,行政人员11人,事业人员14人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入海原县关庄乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位1个,无二级预算单位。


第二部分 2020年度部门决算表

                          收入支出决算总表






公开01表

公开部门:海原县关庄乡人民政府





金额单位:元

            收入

          支出

 项目

 行次

 决算数

  项目(按功能分类)

 行次

    决算数

 栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

10,369,452.35

一、一般公共服务支出

29

3,813,984.90

二、政府性基金预算财政拨款

2

25,000.00

二、外交支出

30

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

204,882.00

八、其他收入

8

22,097,463.69

八、社会保障和就业支出

36

440,445.23


9


九、卫生健康支出

37

421,364.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

416,710.00


12


十二、农林水支出

40

23,372,286.35


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

500,335.56


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

49



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

50,000.00


23


二十三、其他支出

53



24


二十四、债务还本支出

54

0.00


25


二十五、债务付息支出

55

0.00


26

32,491,916.04

二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

0.00

本年支出合计

57

29,220,008.04

使用非财政拨款结余

28

763,202.68

结余分配

58


年初结转和结余

29


年末结转和结余

59

4,035,110.68

总计

30

33,255,118.72

总计

60

33255118.72

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

                          收入决算表











公开02表

公开部门:海原县关庄乡人民政府







金额单位:元

       项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

32,491,916.04

10,394,452.35





22,097,463.69

201

一般公共服务支出

3,909,906.00

3,909,906.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,182,231.00

3,182,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,182,231.00

3,182,231.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

493,675.00

493,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

493,675.00

493,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20132

组织事务

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

44,000.00

44,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

20,000.00

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

20,000.00

20,000.00





0.00

20199

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00





0.00

2019999

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00





0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

204,882.00

204,882.00





0.00

20701

文化和旅游

204,882.00

204,882.00





0.00

2070109

群众文化

204,882.00

204,882.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

427,512.99

427,512.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

397,816.99

397,816.99





0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,200.00

319,200.00





0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

78,616.99

78,616.99





0.00

20828

退役军人管理事务

20,000.00

20,000.00





0.00

2082801

行政运行

20,000.00

20,000.00





0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00





0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

421,364.00

421,364.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

计划生育事务

154,916.00

154,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100716

计划生育机构

154,916.00

154,916.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

266,448.00

266,448.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

165,901.00

165,901.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

100,547.00

100,547.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

428,600.00

428,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

148,000.00

148,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

148,000.00

148,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

255,600.00

255,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

255,600.00

255,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25,000.00

25,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120801

征地和拆迁补偿支出

25,000.00

25,000.00





0.00

213

农林水支出

26,549,315.49

4,451,851.80





22,097,463.69

21301

农业农村

924,271.00

924,271.00





0.00

2130104

事业运行

724,271.00

724,271.00





0.00

2130153

农田建设

200,000.00

200,000.00





0.00

21303

水利

97,040.00

97,040.00





0.00

2130315

抗旱

30,000.00

30,000.00





0.00

2130316

农村水利

50,000.00

50,000.00





0.00

2130319

江河湖库水系综合整治

17,040.00

17,040.00





0.00

21307

农村综合改革

1,490,740.80

1,490,740.80





0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,355,740.80

1,355,740.80





0.00

2130799

其他农村综合改革支出

135,000.00

135,000.00





0.00

21399

其他农林水支出

24,037,263.69

1,939,800.00





22,097,463.69

2139999

其他农林水支出

24,037,263.69

1,939,800.00





22,097,463.69

221

住房保障支出

500,335.56

500,335.56





0.00

22102

住房改革支出

500,335.56

500,335.56





0.00

2210201

住房公积金

326,833.56

326,833.56





0.00

2210203

购房补贴

173,502.00

173,502.00





0.00

224

灾害防治及应急管理支出

50,000.00

50,000.00





0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50,000.00

50,000.00





0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

40,000.00





0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

10,000.00

10,000.00





0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

                           支出决算表










公开03表

公开部门:海原县关庄乡人民政府






金额单位:元

        项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

  栏次

1

2

3

4

5

6

  合计

29,220,008.04

7,423,286.29

21,796,721.75




201

一般公共服务支出

3,813,984.90

3,813,984.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,174,659.90

3,174,659.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2010301

行政运行

3,174,659.90

3,174,659.90

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

493,675.00

493,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

493,675.00

493,675.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

145,650.00

145,650.00

0.00




2019999

其他一般公共服务支出

145,650.00

145,650.00

0.00




207

文化旅游体育与传媒支出

204,882.00

204,882.00

0.00




20701

文化和旅游

204,882.00

204,882.00

0.00




2070109

群众文化

204,882.00

204,882.00

0.00




208

社会保障和就业支出

440,445.23

440,445.23

0.00




20805

行政事业单位养老支出

430,749.23

430,749.23

0.00




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,200.00

319,200.00

0.00




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111,549.23

111,549.23

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00

0.00




210

卫生健康支出

421,364.00

421,364.00

0.00




21007

计划生育事务

154,916.00

154,916.00

0.00




2100716

计划生育机构

154,916.00

154,916.00

0.00




21011

行政事业单位医疗

266,448.00

266,448.00

0.00




2101101

行政单位医疗

165,901.00

165,901.00

0.00




2101103

公务员医疗补助

100,547.00

100,547.00

0.00




212

城乡社区支出

416,710.00

0.00

416,710.00




21203

城乡社区公共设施

148,000.00

0.00

148,000.00




2120399

其他城乡社区公共设施支出

148,000.00

0.00

148,000.00




21205

城乡社区环境卫生

243,710.00

0.00

243,710.00




2120501

城乡社区环境卫生

243,710.00

0.00

243,710.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

25,000.00

0.00

25,000.00




2120801

征地和拆迁补偿支出

25,000.00

0.00

25,000.00




213

农林水支出

23,372,286.35

2,042,274.60

21,330,011.75




21301

农业农村

724,271.00

724,271.00

0.00




2130104

事业运行

724,271.00

724,271.00

0.00




21303

水利

150,769.00

0.00

150,769.00




2130315

抗旱

25,000.00

0.00

25,000.00




2130316

农村水利

108,729.00

0.00

108,729.00




2130319

江河湖库水系综合整治

17,040.00

0.00

17,040.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

48,200.00

0.00

48,200.00

0.00

0.00

0.00

2130599

其他扶贫支出

48,200.00

0.00

48,200.00

0.00

0.00

0.00

21307

农村综合改革

1,453,003.60

1,318,003.60

135,000.00

0.00

0.00

0.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,318,003.60

1,318,003.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

135,000.00

0.00

135,000.00

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

20,996,042.75

0.00

20,996,042.75

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

20,996,042.75

0.00

20,996,042.75

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

500,335.56

500,335.56

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革出

500,335.56

500,335.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

326,833.56

326,833.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

购房补贴

173,502.00

173,502.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50,000.00

0.00

50,000.00

0.00

0.00

0.00

2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

0.00

40,000.00

0.00

0.00

0.00

2240702

地方自然灾害生活补助

10,000.00

0.00

10,000.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

                         财政拨款收入支出决算总表








公开04表

公开部门:海原县关庄乡人民政府







金额单位:元

     收

                 支

  项

行次

决算数

项目

 行次

       决算数






合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款


1


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

10,369,452.35

一、一般公共服务支出

33

3,813,984.90

3,813,984.90

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

25,000.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00


三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00



7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

204,882.00

204,882.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

40

440,445.23

440,445.23

0.00



9


九、卫生健康支出

41

421,364.00

421,364.00

0.00



10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

43

416,710.00

416,710.00

0.00



12


十二、农林水支出

44

2,376,243.60

2,376,243.60

0.00



13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

51

500,335.56

500,335.56

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00



21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

50,000.00

50,000.00

0.00



23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00




24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00



25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

27

10,394,452.35

本年支出合计

59

8,223,965.29

8,223,965.29



年初财政拨款结转和结余

28

763,202.68

年末财政拨款结转和结余

60

2,933,689.74

2,933,689.74



一、一般公共预算财政拨款

29

763,202.68


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

11,157,655.03

合计

64

11,157,655.03

11,157,655.03



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表

                        一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

公开部门:海原县关庄乡人民政府



金额单位:元

          项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3





8,198,965.29

7,423,286.29

775,679.00

201

一般公共服务支出

3,813,984.90

3,813,984.90

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

3,174,659.90

3,174,659.90

0.00

2010301

行政运行

3,174,659.90

3,174,659.90

0.00

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

0.00

0.00

0.00

20105

统计信息事务

0.00

0.00

0.00

2010507

专项普查活动

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

493,675.00

493,675.00

0.00

2013101

行政运行

493,675.00

493,675.00

0.00

20132

组织事务

0.00

0.00

0.00

2013202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

20133

宣传事务

0.00

0.00

0.00

2013301

行政运行

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

145,650.00

145,650.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

145,650.00

145,650.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

204,882.00

204,882.00

0.00

20701

文化和旅游

204,882.00

204,882.00

0.00

2070109

群众文化

204,882.00

204,882.00

0.00

208

社会保障和就业支出

440,445.23

440,445.23

0.00

20805

行政事业单位养老支出

430,749.23

430,749.23

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

319,200.00

319,200.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

111,549.23

111,549.23

0.00

20828

退役军人管理事务

0.00

0.00

0.00

2082801

行政运行

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00

0.00

2089901

其他社会保障和就业支出

9,696.00

9,696.00

0.00

210

卫生健康支出

421,364.00

421,364.00

0.00

21007

计划生育事务

154,916.00

154,916.00

0.00

2100716

计划生育机构

154,916.00

154,916.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

266,448.00

266,448.00

0.00

2101101

行政单位医疗

165,901.00

165,901.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

100,547.00

100,547.00

0.00

212

城乡社区支出

391,710.00

0.00

391,710.00

21203

城乡社区公共设施

148,000.00

0.00

148,000.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

148,000.00

0.00

148,000.00

21205

城乡社区环境卫生

243,710.00

0.00

243,710.00

2120501

城乡社区环境卫生

243,710.00

0.00

243,710.00

213

农林水支出

2,376,243.60

2,042,274.60

333,969.00

21301

农业农村

724,271.00

724,271.00

0.00

2130104

事业运行

724,271.00

724,271.00

0.00

2130153

农田建设

0.00

0.00

0.00

21303

水利

150,769.00

0.00

150,769.00

2130315

抗旱

25,000.00

0.00

25,000.00

2130316

农村水利

108,729.00

0.00

108,729.00

2130319

江河湖库水系综合整治

17,040.00

0.00

17,040.00

21305

扶贫

48,200.00

0.00

48,200.00

2130599

其他扶贫支出

48,200.00

0.00

48,200.00

21307

农村综合改革

1,453,003.60

1,318,003.60

135,000.00

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,318,003.60

1,318,003.60

0.00

2130799

其他农村综合改革支出

135,000.00

0.00

135,000.00

21399

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

2139999

其他农林水支出

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

500,335.56

500,335.56

0.00

22102

住房改革支出

500,335.56

500,335.56

0.00

2210201

住房公积金

326,833.56

326,833.56

0.00

2210203

购房补贴

173,502.00

173,502.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

50,000.00

0.00

50,000.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

50,000.00

0.00

50,000.00

2240701

中央自然灾害生活补助

40,000.00

0.00

40,000.00

2240702

地方自然灾害生活补助

10,000.00

0.00

10,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表

                     一般公共预算财政拨款基本支出决算表


                                公开06表

公开部门:海原县关庄乡人民政府

                            金额单位:元

  人员经费

                  公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

5,399,314.79

302

商品和服务支出

705,967.90

310

资本性支出


30101

基本工资

1,199,058.20

30201

办公费

223,785.00

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

2,608,209.80

30202

印刷费

61,331.00

31002

办公设备购置


30103

奖金

392,000.00

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

76,320.00

30204

手续费

5,558.90

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

6,761.00

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

319,200.00

30206

电费

33,629.00

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

111,549.23

30207

邮电费

10,629.00

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

165,901.00

30208

取暖费

134,000.00

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

100,547.00

30209

物业管理费

0.00

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

9,696.00

30211

差旅费

66,573.00

31011

地上附着物和青苗补偿


30313

住房公积金

326,833.56

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿


30314

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30199

其他工资福利支出

90,000.00

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

90,000.00

30215

会议费

0.00

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费


30216

培训费

0.00

31022

无形资产购置


30302

退休费


30217

公务接待费

0.00

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费


30218

专用材料费

0.00

312

对企业补助


30304

抚恤金


30224

被装购置费

0.00

31201

资本金注入


30305

生活补助


30225

专用燃料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费


30226

劳务费

70,500.00

31204

费用补贴


30307

医疗费补助


30227

委托业务费

0.00

31205

利息补贴


30308

助学金


30228

工会经费

0.00

31299

其他对企业补助


30309

奖励金


30229

福利费

0.00

399

其他支出


30310

个人农业生产补贴


30231

公务用车运行维护费

50,000.00

39906

赠与


30311

代缴社会保险费


30239

其他交通费用

7,900.00

39907

国家赔偿费用支出


30399

其他对个人和家庭的补助

1,318,003.60

30240

税金及附加费用

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30299

其他商品服务支出

35,301.00

39999

其他支出





307

债务利息及费用支出








30701

国内债务付息








30702

国外债务付息








30703

国内债务发行费用








30704

国外债务发行费用





人员经费合计

6,717,318.39

公用经费合计

705967.9

7423286.29

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1表

                一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07

公开部门:海原县关庄乡人民政府









金额单位:元

      2020年度预算数

       2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

50000


500000


50000

0

50000


50000


50000


注:2020年度预算数为“三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。

                    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08

公开部门:海原县关庄乡人民政府






金额单位:元

        项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计














































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09

                    国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










公开09表

公开部门:海原县关庄乡人民政府






金额单位:元

        项目

年初结转和结余

本年收入

   本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计






















































注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表。



第三部分  2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计32,491,916.04元,支出总计29,220,008.04元。与2019年度相比,收入增加22927238.19元,增长239.71%、支出总计增加18298176.06元,增长167.54%,主要原因是2020年度各级审计、财政、纪检等部门对单位工作检查要求将部门拨款(非同级财政拨款)列入单位其他收入,本年度部门拨款累计22,097,463.69元列入单位其他收入,同时单位年度预算主要对单位人员及运行类没有进行预算,项目资金根据实际需要年中预算追加项目,年初未列入预算安排,年度间项目实施差异较大,出现年度之间收支差距。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计32,491,916.04元,其中:财政拨款收入10394452.35元,占31.99%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入22,097,463.69元,占68.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计29,220,008.04元,其中:基本支出7,423,286.29元,占25.4%;项目支出21,796,721.75元,占74.6%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10394452.35元,支出总计8198965.29元。与2019年度相比,财政拨款收入减少2913232.5元,下降31.99%、财政拨款支出减少483428.69元,下降5.57%,主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度支付上年度财政资金结余结转项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8198965.29元,占本年支出合计的28.06%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少483428.69元,下降5.57%,主要原因是主要原因是年度内财政项目拨款收入,根据当年实际项目安排需要拨款,年初预算仅对单位基本保障支出做预算安排,项目未纳入预算安排,同时本年度较上年度项目支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8198965.29元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3813984.9元,占46.52%;文化旅游体育与传媒(类)支出204882元,占2.5%;社会保障和就业(类)支出440445.23元,占5.37%;卫生健康(类)支出691365.48元,占2.93%;城乡社区(类)支出416710元,占5.08%;农林水(类)支出2376243.6元,占28.98%;灾害防治及应急管理支出(类)支出50000元,占0.61%;住房保障(类)支出500335.56元,占6.10%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,293,786.48元,支出决算为8223965.29元,完成年初预算的130.66%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算仅对单位基本保障经费(人员经费、基本经费、村级经费)进行预算安排;二是年度内财政拨款项目资金根据当年实际项目安排进行财政拨款追加,年度预算未做安排,因此造成预算小于实际支出,项目无预算,但有支出的情况,因此支出大于预算。

其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为2974012.95元,支出决算为3813984.9元,完成年初预算的128.24%,决算数大于预算数的主要原因是本年度增加职工住房补贴资金,同时2020年脱贫攻坚费用增加,财政追加经费。

2、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为679812.53元,支出决算为493,675.00元,完成年初预算的73%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行时年中人员变动调整与年初预算数有误差,党委人员奖金等补贴资金统一核算行政运行科目。

3、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为145,650.00元,超出预算数145,650.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是未纳入预算,该项目是年中财政追加项目。

4、一般公共服务(类)文化旅游体育与传媒支出文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为227016.32元,支出决算为204,882.00元,完成年初预算的90%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行将其他部门人员核算在本部门核算。

5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为373783.49元,支出决算为319,200.00元,完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年财政预算时将养老缴费和职业年金缴费统一核算在养老保险缴费中,支出时该科目仅核算养老保险缴费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为111,549.23元,超年初预算增加111,549.23元。决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未安排事业年金缴费支出项目,统一核算在养老保险缴费中。

7、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为29605.3元,支出决算为9,696.00元,完成预算数32.75%,决算数小于预算数的主要原因是: 2020年初预算时失业、工伤、生育保险科目统一到其他社会保险事务支出,根据实际发生支付。

8、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)。年初预算为222746.08元,支出决算为154,916.00元,完成年初预算的69.55%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2020年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,基数已上年度月底核算,年中调资增加该项目支出。所以决算数小于预算数。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为186891.75元,支出决算为165901元,完成年初预算的88.747%,决算数小于预算数的主要原因是:编制2020年人员调动,部分人员调出造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算93445.87元,支出决算为100547元,完成年初预算的107.6%,决算数大于预算数的主要原因是:编制2020年人员调动,部分人员调整及增资造成年初预算与实际执行出现误差属于正常现象。

11、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款) 其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为148,000.00元,超年初预算增加148,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了关庄乡窑儿村村道维修资金,所以决算数大于预算数。

12、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算数为0,支出决算数为243,710.00元,超年初预算增加243,710.00元,决算数大于预算数的主要原因为:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了关庄乡公共卫生治理费用项目资金,所以决算数大于预算数。

13、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为765994.56元,支出决算为724,271.00元,完成年初预算的94.55%,决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的,实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

14、农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为17,040.00元,超年初预算增加17,040.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加河道治理人员工资项目。因此支出数大于预算数。

15、农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为25,000.00元,超年初预算增加25,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关庄乡抗旱项目资金。因此支出数大于预算数。

16、农林水支出(类)水利(款)农村水利(项)。年初预算为0元,支出决算为108,729.00元,超年初预算增加108,729.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关庄乡农田水利建设项目资金。因此支出数大于预算数。

17、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为48,200.00元,超年初预算增加48,200.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算未纳入,年中财政追加关庄乡脱贫攻坚工作经费支出。因此支出数大于预算数。

18、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为825000元,支出决算为1,318,003.60元,完成年初预算的159.86%,决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年由于“村民委员会和村党支部的补助”资金年末未全部支付,结余结转本年度继续支付,当年未支付在2020年列支,所以决算数大于预算数。

19、农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)。年初预算为0元,支出决算为135,000.00元,超年初预算增加135,000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算,所以决算数大于预算数。

20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为375561.05元,支出决算为326833.56元,完成年初预算的87.03%,决算数小于预算数的主要原因是:决算数小于预算数的主要原因是:我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,但实际执行时由财政直接拨入住房公积金管理中心,由住房公积金管理中心列支,本单位根据实际发生费用列支,所以预算数与决算数不一致据实核算。

21、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为219729.11元,支出决算为173,502.00元,完成年初预算的78.96%,决算数小于预算数主要原因为年度内人调出,根据实际发生费用据实核算。

22、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为40000元,超年初预算数40000元,决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。

23、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为10000元,超年初预算数10000元,决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算时未纳入预算,该项目资金为年中财政追加自然灾害救助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8223965.29元,其中:人员经费12,298,219.32元,公用经费705967.90元。支出具体情况如下:

1、工资福利支出5,399,314.79元,较2020年度年初预算数增加1831.69元,增长0.01%,主要原因是年度内单位单位人员工资调整及变动造成。较2019年度决算数增加919073.41元,增长20.51%.

2、商品和服务支出705967.90元,较2020年度年初预算数减少186672.1元,降低20.91%,主要原因是第四季度村级经费支出为兑付;较2019年度决算数减少26196.7元,降低3.71%。

3、对个人和家庭的补助1318003.6元,较2020年度年初预算数增长100%,增加1318003.6元,主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出,而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出。所以预算数小于决算数;较2019年度决算数减少271078.4元,降低17.06%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%,2020年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:我单位根据预算安排严格执行预算。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加20228元,增长67.94%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)减少的主要原因:我单位没有发生因公出国费。公务用车购置及运行费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出增加20228元,增长67.94%,公务用车增加主要原因是2020年度我单位为全乡脱贫攻坚乡镇,工作重任务较大,公务用车增加;公务接待费公务接待费支出为0,主要原因是主要原因是2020年度我单位没有发生公务接待费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决50000元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费。

2、公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为50000元,完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出50000元,主要用于单位公务车辆运行维修维护费用等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的100%。其中:国内接待费支出0元,主要用于单位公务性开支。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生国内招待费。2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数减少0元,降低0%,主要原因是:2020年度我单位预算支出无政府性基金项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位没有此项收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出705,967.90元,比2019年度减少364246.11元,下降32.65%。主要原因是:响应国家厉行节约、减税降费等政策控制单位经费支出。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积3,486.16平方米,共有车辆4辆,其中:一般公务用车0辆,应急车辆1辆,其他车辆3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况。本部门2020年度没有开展绩效管理工作。

2、部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。


第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


第五部分  其他相关资料

本单位无其他相关资料。

扫一扫在手机打开当前页
相关链接 国家及部委网站 各省区市政府网站 自治区各部门网站 宁夏各市县政府网站 中卫市各部门网站
返回顶部