2020年度海原县海城镇人民政府部门决算
| 索引号 | 640522034/2021-00046 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 13:30:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县海城镇 | 责任部门 | 财经中心 |
2020年度
海原县海城镇人民政府部门决算
目录
第一部分单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分单位概况
一、部门职责
乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
党委工作职责：
（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
（2）保证监督职能。
（3）教育和管理职能。
（4）服从和服务于经济建设的职能。
（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能：
（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（6）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，海原县海城镇人民政府纳入2020年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。
第二部分2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 25,187,468.62 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 8,824,465.8 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 748,885.40 | 二、外交支出 | 30 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 31 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 32 | |||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 33 | |||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 34 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 155,969.00 | ||
八、其他收入 | 8 | 71,087,112.72 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 908,740.70 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 735,926.00 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 6,033,156.36 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 70,247,901.76 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | ||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,392,318.02 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 170,000.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | ||||
本年收入合计 | 27 | 97,023,466.74 | 本年支出合计 | 57 | 88,468,477.64 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 58 | |||
年初结转和结余 | 29 | 3,060,301.09 | 年末结转和结余 | 59 | 11,615,290.19 | |
总计 | 30 | 100,083,767.83 | 总计 | 60 | 100,083,767.83 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 88,468,477.64 | 14,218,970.67 | 74,249,506.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 25187468.62 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 8824465.8 | 8824465.8 | 0 | 0 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 748885.4 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 155969 | 155969 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 908740.7 | 908740.7 | 0 | 0 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 735926 | 735926 | 0 | 0 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6033156.36 | 5504536.96 | 528619.4 | 0 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 2935490.78 | 2935490.78 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1392318.02 | 1392318.02 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 170000 | 170000 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合计 | 27 | 25936354.02 | 本年支出合计 | 59 | 21156066.66 | 20627447.26 | 528619.4 | 0 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 2968934.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 7749221.95 | 7528955.95 | 220266 | 0 |
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 2968934.59 | 61 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | 62 | |||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | 63 | |||||
合计 | 32 | 28905288.61 | 合计 | 64 | 28905288.61 | 28156403.21 | 748885.4 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 20,627,447.26 | 14,218,970.67 | 6,408,476.59 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 8,824,465.80 | 8,824,465.80 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 8,322,227.80 | 8,322,227.80 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 8,322,227.80 | 8,322,227.80 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群众团体事务 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | ||
2012901 | 行政运行 | 21,600.00 | 21,600.00 | 0.00 | ||
20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 448,638.00 | 448,638.00 | 0.00 | ||
2013101 | 行政运行 | 448,638.00 | 448,638.00 | 0.00 | ||
20132 | 组织事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣传事务 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | ||
2013301 | 行政运行 | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 155,969.00 | 155,969.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 155,969.00 | 155,969.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 155,969.00 | 155,969.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 908,740.70 | 908,740.70 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 29,016.00 | 29,016.00 | 0.00 | ||
2080109 | 社会保险经办机构 | 29,016.00 | 29,016.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 829,239.70 | 829,239.70 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 745,088.00 | 745,088.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 84,151.70 | 84,151.70 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 20,485.00 | 20,485.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 20,485.00 | 20,485.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 735,926.00 | 735,926.00 | 0.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 56,666.00 | 56,666.00 | 0.00 | ||
2100716 | 计划生育机构 | 56,666.00 | 56,666.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 679,260.00 | 679,260.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 403,955.00 | 403,955.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 275,305.00 | 275,305.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 5,504,536.96 | 0.00 | 5,504,536.96 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,853,157.04 | 0.00 | 4,853,157.04 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,853,157.04 | 0.00 | 4,853,157.04 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 651,379.92 | 0.00 | 651,379.92 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 651,379.92 | 0.00 | 651,379.92 | ||
213 | 农林水支出 | 2,935,490.78 | 2,403,551.15 | 531,939.63 | ||
21301 | 农业农村 | 906,285.30 | 895,185.30 | 11,100.00 | ||
2130104 | 事业运行 | 895,185.30 | 895,185.30 | 0.00 | ||
2130124 | 农村合作经济 | 11,100.00 | 0.00 | 11,100.00 | ||
2130153 | 农田建设 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 211,969.00 | 0.00 | 211,969.00 | ||
2130315 | 抗旱 | 105,729.00 | 0.00 | 105,729.00 | ||
2130316 | 农村水利 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 6,240.00 | 0.00 | 6,240.00 | ||
21305 | 扶贫 | 308,870.63 | 0.00 | 308,870.63 | ||
2130504 | 农村基础设施建设 | 308,870.63 | 0.00 | 308,870.63 | ||
21307 | 农村综合改革 | 1,508,365.85 | 1,508,365.85 | 0.00 | ||
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,508,365.85 | 1,508,365.85 | 0.00 | ||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21399 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2139999 | 其他农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,392,318.02 | 1,190,318.02 | 202,000.00 | ||
22101 | 保障性安居工程支出 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | ||
2210105 | 农村危房改造 | 202,000.00 | 0.00 | 202,000.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,190,318.02 | 1,190,318.02 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 759,242.08 | 759,242.08 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 431,075.94 | 431,075.94 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 170,000.00 | 0.00 | 170,000.00 | ||
2240701 | 中央自然灾害生活补助 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | ||
2240702 | 地方自然灾害生活补助 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 11,959,588.82 | 302 | 商品和服务支出 | 1,245,970.85 | 310 | 资本性支出 | |
30101 | 基本工资 | 2,367,387.00 | 30201 | 办公费 | 812,328.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 6,714,219.04 | 30202 | 印刷费 | 86,005.50 | 31002 | 办公设备购置 | |
30103 | 奖金 | 589,756.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 177.80 | 31005 | 基础设施建设 | |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 1,704.00 | 31006 | 大型修缮 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 745,088.00 | 30206 | 电费 | 25,200.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 84,151.70 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 403,955.00 | 30208 | 取暖费 | 72,992.52 | 31009 | 土地补偿 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 275,305.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 20,485.00 | 30211 | 差旅费 | 54,564.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
30313 | 住房公积金 | 759,242.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1,013,411.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
30306 | 救济费 | 1,013,411.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 103,750.00 | 31205 | 利息补贴 | |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39906 | 赠与 | |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30,100.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 495.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
0.00 | 30299 | 其他商品服务支出 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 58,653.07 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 12972999.82 | 公用经费合计 | 1245970.85 | |||||
合计 | 14218970.67 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 | 30,100.00 | 0.00 |
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 0.00 | 748,885.40 | 528,619.40 | 0.00 | 528,619.40 | 220,266.00 | |||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 748,885.40 | 528,619.40 | 0.00 | 528,619.40 | 220,266.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 748,885.40 | 528,619.40 | 0.00 | 528,619.40 | 220,266.00 | ||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 748,885.40 | 528,619.40 | 0.00 | 528,619.40 | 220,266.00 | ||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开09表 | |||||||||
公开部门：海原县海城镇人民政府 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计97023466.74元，支出总计88468477.64元。与2019年度相比，收入总计增长76612016.64元，增长375.34%，主要原因是本年拨款2019年人居环境卫生费缺口资金404万、2020年农田水利建设资金25万、征地拆迁补偿14.3万元，非财政拨款收入7108.7万元资金。与2019年度相比，支出总计增长67429923.82元，增长320.51%，主要原因一是环境环境卫生费支出209.7万元，二是非同级财政拨款支出6062.2万元。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计97023466.74元，其中：财政拨款收入26685239.42元，占26.77%；上级补助收入0元；事业收入0元；经营收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入71087112.72元，占73.23%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计88468477.64元，其中：基本支出14218970.67元，占16.1%；项目支出74249506.97元，占83.9%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计25936354.02元，支出总计14218970.67元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增长5012580.02元，增长24.85%，主要原因是本年拨款2019年人居环境卫生费缺口资金404万、2020年农田水利建设资金25万、征地拆迁补偿14.3万元。财政拨款支出总计增长548916.48元，增长3.89%，主要原因是环境卫生缺口资金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20627447.26元，占本年支出合计的23.3%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少265911.56元，下降1.3%，主要原因：一是2019年其他车辆正常运行，2020年其他车辆均报废，所以车辆运行维护费降低；二是2019年政府采购公务用车一辆。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20627447.26元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8824465.8元，占42.78%；文化旅游体育与传媒（类）支出155969元，占0.76；社会保障和就业（类）支出908740.7元，占4.41%；卫生健康（类）支出735926元，占3.57%；城乡社区（类）支出5504536.96元，占26.69%；农林水（类）支出2935490.78元，占14.23%；住房保障（类）支出1392318.02元，占6.75%，灾害防治及应急管理支出（类）170000元，占0.82%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16999085元，支出决算为20627447.26元，完成年初预算的121.34%。决算数大于预算数的主要原因：一是2020年职工乡镇补贴标准上调；二是本年增长征地补偿款院征地补偿资金，三是支出上年度结余人居环境卫生费用，支出增长，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2540000元，支出决算为8322227.80元，完成年初预算的487.7%，决算数大于预算数的主要原因是财政追加预算。
2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21600元，超预算完成21600元，决算数大于预算数的主要原因：财政拨入宣传费，年初未纳入预算。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）。年初预算为486454.62元，支出决算为448638元，完成年初预算的92.23%，决算数小于预算数的主要原因：由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时因人员调动所以存在决算数小于预算数的情况,属正常现象。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）宣传事务（项）。年初预算为0元，支出决算为32000元，超年初预算32000元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了宣传资金项目预算，所以决算数大于预算数。
5.文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为222965.92元，支出决算为155969元，完成年初预算的69.95%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年调出1名职工，执行数减少，所以决算数小于预算数。
6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为0元，支出决算为29016元，超年初预算29016元，决算数大于预算数的主要原因是:该笔经费为2019年财政拨款社保经费，在2020年支出。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为198423.18元，支出决算为745088元，完成年初预算的375.5%，决算数大于预算数的主要原因是:财政追加预算。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为84151.7元，超年初预算84151.7元，决算数大于预算数的主要原因是:本部分资金为2020年退休人员财政配套资金，在年出时未纳入预算，所以决算数大于预算数。
9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为30000元，超年初预算30000元，决算数大于预算数的主要原因是:决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了退役军人管理资金项目预算，所以决算数大于预算数。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16117.7元，支出决算为20485元，完成年初预算的127.1%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年人员调入，所以决算数大于预算数。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算119252.8元，支出决算为56666元，完成年初预算的47.51%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2019年初预算是按2018年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数因人员调动与年初预算数有误差,属正常现象。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为99211.59元，支出决算为403955元，较年初预算增长304743.41元，决算数大于预算数的主要原因是:财政追加预算。
13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为49605.8元，支出决算为275305元，较年初预算增长225699.2元，决算数大于预算数的主要原因是:财政追加预算。
14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为4,853,157.04元，超年初预算4,853,157.04元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。
15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为651379.92元，超年初预算651379.92元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。
16.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。年初预算为902430.72元，支出决算为895185.3元，完成年初预算的99.2%，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年11月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。
17.农林水支出（类）农业（款）农村合作经济（项）。年初预算为0元，支出决算为11100元，超年初预算11100元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2019年农牧局拨入经费2020年支出。
18.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为105,729.00元，超年初预算105,729.00元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了抗旱补水资金项目预算，所以决算数大于预算数。
19.农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，超年初预算100000元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。
20.农林水支出（类）水利（款）及江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为6240元，超年初预算6240元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算，所以决算数大于预算数。
21.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0.00元，支出决算为308870.63元，超年初预算308870.63元，决算数大于预算数的主要原因是:农村危房危窑改造补助资金为2019年拨付，当年尚未形成支出，在本年予以兑现，所以决算数大于预算数。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1320000元，支出决算为1508365.85元，完成年初预算的114.3%，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年“村民委员会和村党支部的补助”资金年末拨入部分，当年未及时支付，在2020年列支，所以决算数大于预算数。
23.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为0元，支出决算为202000元，超年初预算202000元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村危房危窑改造补助资金项目预算，所以决算数大于预算数。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为193338.66元，支出决算为759242.08元，完成年初预算的392.7%，决算数大于预算数的主要原因是:财政追加住房公积金。
25.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为112545.52元，支出决算为431075.94元，完成年初预算的383%，决算数大于预算数的主要原因是:2015年-2019年住房补贴，2020年补发。
26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为70000元，超年初预算70000元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助项目预算，所以决算数大于预算数。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算为0元，支出决算为100000元，超年初预算100000元，决算数小于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了地方自然灾害生活补助项目预算，所以决算数大于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出14218970.67元，其中：人员经费12972999.82元，公用经费1245970.85元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出11959588.82元，较2020年度年初预算数增长8153082.31元，增长214.19%，主要原因是2015年-2019年住房补贴，2020年补发；较2019年度决算数增长2000650.72元，增长20%。
2.商品和服务支出1245970.85元，较2020年度年初预算数增长112130.85元，增长9.89%，主要原因是2019年度村委会下半年经费在2020年度进行列支；较2019年度决算数减少285116.94元，降低18.62%。
3.对个人和家庭的补助1508365.85元，较2020年度年初预算数增长423365.85元，增长39%，主要原因是2019年度村委会下半年经费在2020年度进行列支；较2019年度决算数增减少133982.45元，降低8.15%。
4.资本性支出528619.4元，较2020年度年初预算数增加528619.4元，主要原因是由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村危房危窑改造补助资金项目预算；较2019年度决算数增加183424.4元，增长54.14%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000.00元，支出决算为30100元，完成预算的60.2%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制车辆运行经费。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少219690.31元，下降87.95%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少219690.31元，下降87.95%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出决算减少的主要原因是我单位无因公出国支出；公务用车购置费支出减少219690.31元，主要原因是2019年购买公车一辆；公务接待费支出减少的主要原因是我单位无公务接待支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决30100元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容：我单位无因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为30100元，完成预算的60.2%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出30100元，主要用于扶贫、危房改造验收等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。
3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要是我单位无国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要是我单位无国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入748885.4元，本年支出528619.4元，年末结转和结余220266元。较2019年度决算数增长183424.4元，增长54.14%，主要原因是：本年新增征地和拆迁补偿支出。支出具体情况如下：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0元，支出决算为528619.4元，较年初预算增长528619.4元，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了征地和拆迁补偿项目预算，所以决算数大于预算数。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增长0元，增长0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1245970.85元，比2019年度减少485116.94元，下降28.02%。主要原因是：2019年其他车辆正常运行，2020年其他车辆均报废，所以车辆运行维护费降低。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积14862.75平方米，共有车辆5辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障公务用车1辆；其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。2020年度，我单位没有开展开展绩效管理工作。
2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分附件
其他有关公开资料
本单位无其他相关资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
