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2020年
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2020年度海原县高崖乡人民政府部门决算

索引号 /2021-00864 文号 生成日期 2021-11-15 15:25:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县高崖乡 责任部门 海原县高崖乡人民政府财经服务中心


目录

  

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说

 十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  

第一部分  单位概况

  

  一、部门职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。

  (一)党委工作职责

1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

2)保证监督职能。

3)教育和管理职能。

4)服从和服务于经济建设的职能。

5)负责抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
  (二)政府职能

1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

4)按计划组织本级财政收入,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。

5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

6)完成上级政府交办的其他事项。

二、机构设置

  按照部门决算编报要求,纳入高崖乡人民政府2020年度部门决算编报范围的单位共1个,无二级预算单位。

  


  

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01

公开部门:





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

17992502.55  

一、一般公共服务支出

29

7463196.10  

二、政府性基金预算财政拨款

2

22100.00  

二、外交支出

30

0  

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0  

三、国防支出

31

0  

四、上级补助收入

4

0  

四、公共安全支出

32

0  

五、事业收入

5

0  

五、教育支出

33

0  

六、经营收入

6

0  

六、科学技术支出

34

0  

七、附属单位上缴收入

7

0  

七、文化旅游体育与传媒支出

35

74499.34  

八、其他收入

8

57282257.58  

八、社会保障和就业支出

36

623101.68  


9


九、卫生健康支出

37

580463.98  


10


十、节能环保支出

38

0  


11


十一、城乡社区支出

39

2429383.28  


12


十二、农林水支出

40

55201216.57  


13


十三、交通运输支出

41

0  


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0  


15


十五、商业服务业等支出

43

0  


16


十六、金融支出

44

0  


17


十七、援助其他地区支出

45

0  


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0  


19


十九、住房保障支出

47

808098.12  


20


二十、粮油物资储备支出

48

  

0  


21


二十一、国有资本经营预算支出

49

0


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

50

88000.00  


23


二十三、其他支出

53

0


24


二十四、债务还本支出

54

0


25


二十五、债务付息支出

55

0


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56

0

本年收入合计

27

75296860.13  

本年支出合计

57

  67267959.07

  使用非财政拨款结余

28


  结余分配

58


  年初结转和结余

29

3382880.88  

  年末结转和结余

59

  11411781.94

总计

30

78679741.01  

总计

60

  78679741.01

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01

收入决算表











公开02表

公开部门:海原县高崖乡人民政府







金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

75,296,860.13

18,014,602.55





57,282,257.58

  201

一般公共服务支出

6,949,708.05  

6,897,182.84





52,525.21

  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,528,294.55  

6,475,769.34





52,525.21

  2010301

   行政运行

6,475,769.34

6,475,769.34






2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

52525.21  

0.00  





52,525.21

20105

统计信息事务

60,000.00

60,000.00






2010507

专项普查活动

60,000.00

60,000.00






20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

127,413.50

127,413.50






2013101

行政运行

127,413.50

127,413.50






20132

组织事务

44,000.00

44,000.00






2013202

一般行政管理事务

44,000.00

44,000.00






20133

宣传事务

40,000.00

40,000.00






2013301

行政运行

40,000.00

40,000.00






20199

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00






2019999

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00






207

文化旅游体育与传媒支出

74,499.34

74,499.34






20701

文化和旅游

74,499.34

74,499.34






2070109

群众文化

74,499.34

74,499.34






208

社会保障和就业支出

623,101.68

623,101.68






20805

行政事业单位养老支出

535,231.68

535,231.68






2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

460,338.00

460,338.00






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74,893.68

74,893.68






20828

退役军人管理事务

73,287.00

73,287.00






2082801

行政运行

73,287.00

73,287.00






20899

其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00






2089901

其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00






210

卫生健康支出

580,463.98

580,463.98






21007

计划生育事务

134,183.98

134,183.98






2100716

计划生育机构

134,183.98

134,183.98






21011

行政事业单位医疗

446,280.00

446,280.00






2101101

行政单位医疗

269,296.00

269,296.00






2101103

公务员医疗补助

176,984.00

176,984.00






212

城乡社区支出

2,968,100.00

2,968,100.00






21203

城乡社区公共设施

2,580,000.00

2,580,000.00






2120399

其他城乡社区公共设施支出

2,580,000.00

2,580,000.00






21205

城乡社区环境卫生

366,000.00

366,000.00






2120501

城乡社区环境卫生

366,000.00

366,000.00






21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

22,100.00

22,100.00






2120801

征地和拆迁补偿支出

22,100.00

22,100.00






213

农林水支出

63,172,888.96

5,943,156.59





57,229,732.37

21301

农业农村

1,173,214.39

1,173,214.39






2130104

事业运行

1,023,214.39

1,023,214.39






2130153

农田建设

150,000.00

150,000.00






21303

水利

258,240.00

258,240.00






2130315

抗旱

60,000.00

60,000.00






2130316

农村水利

150,000.00

150,000.00






2130319

江河湖库水系综合整治

48,240.00

48,240.00






21307

农村综合改革

60,251,434.57

3,021,702.20





57,229,732.37

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

2,721,702.20

2,721,702.20






2130799

其他农村综合改革支出

57,529,732.37

300,000.00





57,229,732.37

21399

其他农林水支出

1,490,000.00

1,490,000.00






2139999

其他农林水支出

1,490,000.00

1,490,000.00






221

住房保障支出

808,098.12

808,098.12






22102

住房改革支出

808,098.12

808,098.12






2210201

住房公积金

539,075.99

539,075.99






2210203

购房补贴

269,022.13

269,022.13






224

灾害防治及应急管理支出

120,000.00

120,000.00






22407  

自然灾害救灾及恢复重建支出

120,000.00

120,000.00






2240701  

中央自然灾害生活补助

60,000.00

60,000.00






2240702  

地方自然灾害生活补助

60,000.00

60,000.00






注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表

  

  

支出决算表










公开03表

公开部门:海原县高崖乡人民政府






金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

67,267,959.07

11,879,006.99

55,388,952.08




  201

一般公共服务支出

7,463,196.10

7,200,580.10

262,616.00




  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

7,335,782.60

7,073,166.60

262,616.00




  2010301

   行政运行

7,051,894.38

7,051,894.38

0.00  




  2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

283,888.22

21,272.22

262,616.00




20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

127,413.50

127,413.50

0.00




  2013101

   行政运行

127,413.50

127,413.50

0.00  




207

文化旅游体育与传媒支出

74,499.34

74,499.34

0.00




20701

文化和旅游

74,499.34

74,499.34

0.00




2070109

  群众文化

74,499.34

74,499.34

0.00




208

社会保障和就业支出

623,101.68

623,101.68

0.00




20805

行政事业单位养老支出

535,231.68

535,231.68

0.00




2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

460,338.00

460,338.00

0.00




2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

74,893.68

74,893.68

0.00




20828

退役军人管理事务

73,287.00

73,287.00

0.00




2082801

  行政运行

73,287.00

73,287.00

0.00




20899

其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00

0.00




2089901

其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00

0.00




210

卫生健康支出

580,463.98

580,463.98

0.00




21007

计划生育事务

134,183.98

134,183.98

0.00




2100716

  计划生育机构

134,183.98

134,183.98

0.00




21011

行政事业单位医疗

446,280.00

446,280.00

0.00




2101101

  行政单位医疗

269,296.00

269,296.00

0.00




2101103

  公务员医疗补助

176,984.00

176,984.00

0.00




212

城乡社区支出

2,429,383.28

0.00

2,429,383.28




21203

城乡社区公共设施

1,976,890.28

0.00

1,976,890.28




2120399

其他城乡社区公共设施支出

1,976,890.28

0.00

1,976,890.28




21205

城乡社区环境卫生

430,393.00

0.00

430,393.00




2120501

  城乡社区环境卫生

430,393.00

0.00

430,393.00




21208

国有土地使用权出让收入安排的支出

22,100.00

0.00

22,100.00




2120801

  征地和拆迁补偿支出

22,100.00

0.00

22,100.00




213

农林水支出

55,201,216.57

2,592,263.77

52,608,952.80




21301

农业农村

1,023,214.39

1,023,214.39

0.00




2130104

  事业运行

1,023,214.39

1,023,214.39

0.00




21303

水利

258,000.00

0.00

258,000.00




2130315

  抗旱

60,000.00

0.00

60,000.00




2130316

  农村水利

149,760.00

0.00

149,760.00




2130319

  江河湖库水系综合整治

48,240.00

0.00

48,240.00




21305

0.03

0.00

0.03




2130505

  生产发展

0.03

0.00

0.03




21307

农村综合改革

53,920,002.15

1,569,049.38

52,350,952.77




2130705

对村民委员会和村党支部的补助

1,651,049.38

1,569,049.38

82,000.00




2130799

其他农村综合改革支出

52,268,952.77

0.00

52,268,952.77




221

住房保障支出

808,098.12

808,098.12

0.00




22102

住房改革支出

808,098.12

808,098.12

0.00




2210201

  住房公积金

539,075.99

539,075.99

0.00




2210203

  购房补贴

269,022.13

269,022.13

0.00




224

灾害防治及应急管理支出

88,000.00

0.00

88,000.00




22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

88,000.00

0.00

88,000.00




2240701

  中央自然灾害生活补助

60,000.00

0.00

60,000.00




2240702

  地方自然灾害生活补助

28,000.00

0.00

28,000.00




注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表

  

  

财政拨款收入支出决算总表








公开04

公开部门:海原县高崖乡人民政府







金额单位:元

  

  

  

行次

决算数

项目

行次

决算数






合计

一般公共预算  财政拨款

政府性基金预算  财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

  


1

  


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

17,992,502.55

一、一般公共服务支出

33

7,360,874.29

7,360,874.29



二、政府性基金预算财政拨款

2

22,100.00

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

74,499.34

74,499.34




8


八、社会保障和就业支出

40

623,101.68

623,101.68




9


九、卫生健康支出

41

580,463.98

580,463.98




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43

2,429,383.28

2,407,283.28

22,100.00



12


十二、农林水支出

44

3,232,263.80

3,232,263.80




13


十三、交通运输支出

45






14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

808,098.12

808,098.12




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

88,000.00

88,000.00




23


二十三、其他支出

55






24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

18,014,602.55

本年支出合计

59

15,196,684.49

15,174,584.49

22,100.00


年初财政拨款结转和结余

28

3,291,731.29

年末财政拨款结转和结余

60

6,109,649.35

6,109,649.35

0.00


一、一般公共预算财政拨款

29

3,291,731.29


61





二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





合计

32

21,306,333.84

合计

64

21,306,333.84

21,284,233.84

22,100.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


公开部门:海原县高崖乡人民政府



金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

17,992,502.55

12,444,262.55

5,548,240.00


  201

一般公共服务支出

6,897,182.84

6,793,182.84

104,000.00


  20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

6,475,769.34

6,475,769.34



  2010301

   行政运行

6,475,769.34

6,475,769.34



  2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出





  20105

统计信息事务

60,000.00


60,000.00


  2010507

   专项普查活动

60,000.00


60,000.00


20129

群众团体事务





2012901

  行政运行





20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

127,413.50

127,413.50



2013101

  行政运行

127,413.50

127,413.50



20132

组织事务

44,000.00


44,000.00


2013202

  一般行政管理事务

44,000.00


44,000.00


20133

宣传事务

40,000.00

40,000.00



2013301

  行政运行

40,000.00

40,000.00



20199

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00



2019999

其他一般公共服务支出

150,000.00

150,000.00



207

文化旅游体育与传媒支出

74,499.34

74,499.34



20701

文化和旅游

74,499.34

74,499.34



2070109

  群众文化

74,499.34

74,499.34



208

社会保障和就业支出

623,101.68

623,101.68



20801

人力资源和社会保障管理事务





2080109

社会保险经办机构





20805

行政事业单位养老支出

535,231.68

535,231.68



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

460,338.00

460,338.00



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

74,893.68

74,893.68



20828

退役军人管理事务

73,287.00

73,287.00



2082801

  行政运行

73,287.00

73,287.00



20899

其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00



2089901

  其他社会保障和就业支出

14,583.00

14,583.00



210

卫生健康支出

580,463.98

580,463.98



21007

计划生育事务

134,183.98

134,183.98



2100716

  计划生育机构

134,183.98

134,183.98



21011

行政事业单位医疗

446,280.00

446,280.00



2101101

  行政单位医疗

269,296.00

269,296.00



2101103

  公务员医疗补助

176,984.00

176,984.00



212

城乡社区支出

2,946,000.00


2,946,000.00


21203

城乡社区公共设施

2,580,000.00


2,580,000.00


2120399

  其他城乡社区公共设施支出

2,580,000.00


2,580,000.00


21205

城乡社区环境卫生

366,000.00


366,000.00


2120501

城乡社区环境卫生

366,000.00


366,000.00


213

农林水支出

5,943,156.59

3,564,916.59

2,378,240.00


21301

农业农村

1,173,214.39

1,023,214.39

150,000.00


2130104

  事业运行

1,023,214.39

1,023,214.39



2130153

  农田建设

150,000.00


150,000.00


21303

水利

258,240.00


258,240.00


2130315

  抗旱

60,000.00


60,000.00


2130316

  农村水利

150,000.00


150,000.00


2130319

  江河湖库水系综合整治

48,240.00


48,240.00


21305





2130505

  生产发展





2130508

  “三西”农业建设专项补助





21307

农村综合改革

3,021,702.20

2,541,702.20

480,000.00


2130705

  对村民委员会和村党支部的补助

2,721,702.20

2,541,702.20

180,000.00


2130799

  其他农村综合改革支出

300,000.00


300,000.00


21399

其他农林水支出

1,490,000.00


1,490,000.00


2139999

  其他农林水支出

1,490,000.00


1,490,000.00


221

住房保障支出

808,098.12

808,098.12



22102

住房改革支出

808,098.12

808,098.12



2210201

  住房公积金

539,075.99

539,075.99



2210203

  购房补贴

269,022.13

269,022.13



224

灾害防治及应急管理支出

120,000.00


120,000.00


22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

120,000.00


120,000.00


2240701

中央自然灾害生活补助

60,000.00


60,000.00


2240702

地方自然灾害生活补助

60,000.00


60,000.00

  


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表



  

一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表


公开部门:海原县高崖乡人民政府

金额单位:元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额


301

工资福利支出

8,286,260.35

302

商品和服务支出

565,680.96

310

资本性支出

0.00


30101

  基本工资

1,776,382.00

30201

  办公费

191,041.03

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

3,002,013.68

30202

  印刷费

95,798.00

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

1,484,454.00

30203

  咨询费

2,000.00

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

127.20

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

444,953.00

30205

  水费

1,680.00

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

460,338.00

30206

  电费

40,452.76

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

74,893.68

30207

  邮电费

11,206.00

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

269,296.00

30208

  取暖费

8,700.00

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

176,984.00

30209

  物业管理费

8,450.00

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

14,583.00

30211

  差旅费

38,708.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30313

  住房公积金

539,075.99

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30314

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

32,400.00

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

43,287.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

2,924,743.87

30215

  会议费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1,200.00

31022

  无形资产购置

0.00


30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

312

对企业补助

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30305

  生活补助

45,451.78

30225

  专用燃料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

90,000.00

31204

  费用补贴

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.00

399

其他支出

0.00


30310

  个人农业生产补贴

2,879,292.09

30231

  公务用车运行维护费

33,300.97

39906

  

0.00


30311

  代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00





30299

  其他商品服务支出

10,617.00

39999

  其他支出

0.00





307

债务利息及费用支出

0.00








30701

  国内债务付息

0.00








30702

  国外债务付息

0.00








30703

  国内债务发行费用

0.00








30704

  国外债务发行费用

0.00





人员经费合计

11,211,004.22

公用经费合计

565,680.96


       计

11,776,685.18


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况,数据取自财决08-1

  

  

  

  

  

  

  

  

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表












公开07表

公开部门:海原县高崖乡人民政府







金额单位:元

2020年度预算数

2020年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务  接待费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

小计

公务用车  购置费

公务用车  运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

60,000.00

0.00

50,000.00

0.00

50,000.00

10,000.00

33,300.97

0.00

33,300.97

0.00

33,300.97

0.00

注:2020年度预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出,决算数据取自F03表。


  

  

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










  公开08表

公开部门:海原县高崖乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

22,100.00

22,100.00

0.00  

22,100.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

22,100.00

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00  

21208  

国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

22,100.00

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00

2120801  

征地和拆迁补偿支出

0.00

22,100.00

22,100.00

0.00

22,100.00

0.00

























注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表










  公开09

公开部门:海原县高崖乡人民政府






金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

  0

0  

0  

0  

0  

0  

无、
















































  

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11


  


第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计75,296,860.13元,支出总计67,267,959.07元。与2019年度相比,收入增加60,100,592.07元,增长395.50%,主要原因是:第一是2020年度各部门拨入款项计入其他收入,导致收入剧增;第二是2020年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资以及各部门拨入乡村农业生产补助资金,使收入大幅增长。支出增加49,201,258.12元,增长272.33%,主要原因是:第一是2020年度各部门拨入款项计入其他支出,导致支出剧增;第二是加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资以及各部门拨入乡村农业生产补助资金的支出力度,使支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计75,296,860.13元,其中:财政拨款收入  18,014,602.55元,占23.92%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入57,282,257.58元,占76.08%

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计67,267,959.07元,其中:基本支出11,879,006.99元,占17.66%;项目支出55,388,952.08元,占82.34%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收入总计18,014,602.55元,支出总计15,196,684.49元。与2019年度相比,财政拨款收入增加2,860,421.55元,增长18.88%,主要原因是2020年财政加大了对乡村环境整治及道路硬化的投资。支出减少2,870,016.46元,降低15.89%,主要原因是部分年底资金未支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,992,502.55元,占本年支出合计的26.75%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少74,198.4元,下降0.41%主要原因是部分年底资金未支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,992,502.55元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出6,897,182.84元,占38.33%;文化旅游体育与传媒(类)支出74,499.34元,占0.41%;社会保障和就业(类)支出623,101.68元,占3.46%;卫生健康(类)支出580,463.98元,占3.23%;城乡社区(类)支出2,946,000.00元,占16.38%;农林水(类)支出5,943,156.59元,占33.03%;住房保障(类)支出808,098.12元,占4.49%;灾害防治应急管理支出120,000.00元,占0.67%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9970584.92元,支出决算为67,267,959.07元,完成年初预算的674.66%。决算数大于预算数的主要原因:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了项目支出。其中:

  1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为4619562.73元,支出决算为7051894.38元,完成年初预算的152.65%,决算数大于预算数的主要原因是:2020年职工工资增长。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)(款)  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为283888.22元,决算数较预算数大283888.22,决算数大于预算数的主要原因是:  2020年拨入各项攻坚专项经费283888.22元。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为259102.22元,支出决算为127413.50元,完成年初预算的49.17%,决算数小于预算数的主要原因是:  主要是机构人员调整减少。

    4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)  群众文化(项)。年初预算为217435.84元,支出决算为74499.34元,完成年初预算的34.26%,决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的,二是因为人员退休、调动减少。

      5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)款退役军人管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为73287.00元,决算数较预算数大73287.00元,决算数大于预算数的主要原因是:我单位2020年度预算无社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)退役军人管理事务(项)支出,执行时财政追加了此项支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为585212.74元,支出决算为460338.00元,完成年初预算的78.66%,决算数小于预算数的主要原因是: 2020年预算是按201910月份职工人数预算的,2020年实际支出养老金的职工人数因退休、调动减少等原因造成支出减少。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为74893.68元,超年初预算74893.68元,决算数大于预算数的主要原因是: 我县目前机关事业单位职业年金管理模式是:预算单位职业年金单位承担部分2020年仅将差额预算单位列入预算,全额预算单位没有列入预算,在实际执行过程中,全额预算单位在职职工退休或死亡一次性按规定配套,我单位2020年有在职转退休人员,2020年一次性按规定配套职业年金74893.68元。

    8.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为46360.06元,支出决算为14583.00元,完成年初预算的31.46%,决算数小于预算数的主要原因是:生育保险科目执行过程中调整到“社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)行政事业单位医疗(项)”中。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)  计划生育机构(项)。年初预算为200094.56元,支出决算为134183.98,完成年初预算的67.06%,决算数小于预算数的主要原因是: 一是为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的,二是因为有退休人员。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为292606.35元,支出决算为446280元,完成年初预算96.94%,决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保社保按时足额上缴,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为146303.18元,支出决算为176984.00元,完成年初预算120.97%,决算数大于预算数的主要原因是:支付了退休人员的公务员医疗补助而预算时只预算了在职人员。

12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元,支出决算为1998990.28元,超年初预算1998990.28元,决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了项目预算。

  13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为430393.00元,超年初预算430393.00元,决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算。

14.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为1024736.48元,支出决算为1023214.39元,完成年初预算的99.85%,决算数小于预算数的主要原因是:  为了确保工资按时足额发放到位,2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的。

15.农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0元,支出决算为149760.00元,超年初预算149760.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算。

16.农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)。年初预算为0元,支出决算为60000.00元,超年初预算60000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了抗旱资金项目预算。

17.农林水支出(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0元,支出决算为48240.00元,超年初预算48240.00元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了江河湖库水系综合整治项目预算。

18 .农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为1650000.00元,支出决算为1651049.38元,完成年初预算的100%。

  19.农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革(项)。年初预算为0元,支出决算为52268952.77元,超年初预算52268952.77元,决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

20.房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为586475.85元,支出决算为539075.99元,完成年初预算的91.92%,决算数小于预算数的主要原因是:  2020年预算是按201910月份职工人数预算的,2020年实际支出住房公积金的职工人数因退休、调动减少等原因造成支出减少。

21.房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为342694.91元,支出决算为269022.13.00元,完成年初预算的78.50%,决算数小于预算数的主要原因是:  2020年预算是按201910月份职工人数预算的,2020年底发放购房补贴时职工人数因退休、调动减少。

    22.然灾害防治及应急管理(类)自然灾害救灾及恢复重建(款)自然灾害及生活补助(项)。年初预算为0元,支出决算为88000.00元,超年初预算88000.00元,决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出11879006.99元,其中:人员经费11313326.03元,公用经费565,680.96元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出8,286,260.35元,较2020年度年初预算数减少376564.57元,降低4.35%,主要原因是:2020年年初预算是按201910月份职工人数和工资基数的110%编制预算的;较2019年度决算数增加650080.58元,增长8.51%

2.商品和服务支出565,680.96元,2020年度年初预算数减少706319.04元,降低55.52%,主要原因是年初预算数中包含村级运行费,实际支出时分类支出;较2019年度决算数减少99197.43元,降低14.92%

3.对个人和家庭的补助58416017.76元,2020年度年初预算数增加58380257.76元,增长1632.56%,主要原因是:年初未预算执行时部门追加了个人农业生产补贴项目资金55388952.08元;较2019年度决算数增加56151797.76元,增长2479.96%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为60,000.00元,支出决算为33,300.97元,完成预算的66.60%2020年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:没有公务接待支出,同时减少了公务用车运费的支出。

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少1979.21元,下降5.61%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1979.21元,下降100%;公务接待费支出决算减少0元,下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”,我单位无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是减少了公务用车出车次数;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行“八项规定”没有进行公务接待活动。

(二)三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决33300.97元,占100%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国(境)费用。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元,支出决算为33300.97元,完成预算的66.60%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出33300.97元,主要用于车辆购置保险及加油等支出。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为10000元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:  国内接待费支出0元,主要用于我单位没有发生公务接待费;国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位没有发生公务接待费;2020年度国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入22100.00元,本年支出22100.00元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加22100.00元,主要原因是:我单位2020年财政加拨了政府性基金预算拨款。支出具体情况如下:城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)支出22100元年初预算为0元,支出决算为22100元,超年初预算22100元,决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算项目支出未列入预算,实际执行时县财政追加了征地和拆迁补偿项目预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:未发生此项业务。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出565,680.96元2019年减少99197.43元,下降14.92%。主要原因是:厉行节约,减少了不必要的公务支出。  

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况说明

截至20201231日,本部门房屋面积3956.8平方米,共有车辆2辆,其中:领导用车0辆,一般公务用车0辆,其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门2020年度没有开展绩效管理工作。  

2.部门决算中项目绩效自评结果。本部门2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

  1、财政拨款收入:是指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、因公出国(境)费用:反应单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

5、公务接待费:反应单位按照规定开支的各类公务接待费用。

6、公务车辆运行维护费:费用公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

7、公务用车购置费:费用公务用车车辆购置支出。

8、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

9、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

10、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级政府办公厅(室)及相关机构的行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

12、一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):是指各级党委办公厅(室)及相关机构行政单位(含参照公务员管理的事业单位)的基本支出。

13、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款):是指除上述项目以外的一般公共服务支出。

14、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项):是指群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆等支出。

15、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险业务管理事务(项):是指社会保险业务管理事务和基金监督方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款):是指财政对社会保险基金的补助支出。

(一)  财政对基本医疗保险基金的补助(项):财政对基本医疗保险基金的补助支出。

(二)  财政对工伤保险基金的补助(项):财政对工伤保险基金的补助支出。

(三)  财政对生育保险基金的补助(项):财政对生育保险基金的补助支出。

17、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):是指未实行归口管理行政单位(含实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):是指用于卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

19、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕现金(项):是指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

20、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):是指上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

21、“ 三公” 经费:是指纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

第五部分  附件

其他有关公开资料

 我单位没有其他有关公开资料。

  

  


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