2020年度海原县人民政府办公室部门决算
| 索引号 | 640522001/2021-00270 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 09:05:00 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县政府办 | 责任部门 | 海原县政府办 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
海原县人民政府办公室 (以下简称政府办公室)是县政府工作部门，协助县政府领导同志处理县政府日常工作的机构，为正科级，挂县信访局、县政府督查室、县政府外事办公室、县政务公开办公室牌子。
政府办公室的主要职责是:
(一)负责县政府、县政府党组会议和县政府领导同志重要活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
(二)协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文，指导全县行政机关公文处理工作。处理自治区党委、政府及各厅(局)，中卫市委、市政府及各部门，各县(区)发送县政府的公文。
(三)审核县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)请示、报告县政府的事项，提出办理意见，报县政府领导同志审批。根据县政府领导同志指示，对政府部门间有争议的事项提出处理意见，报县政府领导同志决定。
(四)根据县政府的工作重点和县政府领导同志要求，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。
(五) 负责政务信息工作， 及时提供信息咨询服务， 并向区、市政府报送重要信息。
(六)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府领导同志要求。
(七)督促检查县政府各部门和各乡镇(管委会、街道办)对县政府决定事项及县政府领导同志批示的贯彻落实情况，及时向县政府领导同志报告。
(八)负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。
(九)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。
(十)负责统筹县政府系统电子政务工作。
(十一)负责县政府群众来访接待和督办工作。
(十二)负责县委外事工作委员会日常工作。
(十三)完成县委、政府及县政府领导同志交办的其他任务。
二、机构设置
政府办公室设下列内设机构:
(一)文电室。负责县政府及政府办公室文电收发运转、印信管理、档案管理、机要通信和保密等工作。负责指导推进、监督检查全县政府系统电子政务工作。负责政府大事记的编写工作。
(二)秘书室。负责县政府常务会议、党组会议、县长办公会议、各副县长专题会议、办公室主任会议等议题征集、会议通知、会务服务及纪要起草、印发等工作。负责起草、审核以县政府或政府办公室名义发布的有关公文，统筹安排县政府领导同志各项政务活动。根据县政府阶段性重点工作任务及县政府领导同志指示，负责组织全县经济社会发展情况分析及调研工作。负责县政府系统政务信息的搜集、整理、编报、反馈工作，为政府决策提供参考。负责向自治区政府、市政府报送日常政务信息，并对县政府系统政务信息工作进行业务指导。负责政府办公室党建、党风廉政、意识形态、精神文明建设等各项考核工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(三)行政事务室。负责办公室人事管理、机构编制、教育培训、财务与固定资产管理、后勤保障和公务接待等工作。负责法律法规、规章贯彻执行宣传工作。负责办公室重大决策和涉及公众利益事项的法律论证、合法性审查及法律风险研判，负责规范性文件、涉法性文件的合法性审核、上报备案及清理等工作。负责安排县政府值班工作，及时报告重要情况。负责做好自治区无线电管理委员会办公室和中卫市无线电管理处安排的工作。
(四)信访督办室。负责做好自治区政府信访局和中卫市政府信访局安排的工作。负责群众来访接待和督办工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(五)督查室。负责自治区政府、市政府及县委安排的督查工作。负责县政府领导同志批示的督查工作。负责县政府常务会议、县长办公会议、副县长专题会议议定事项的督查工作.负责区、市、县人大代表建议、意见和政协委员提案协调督办工作。负责对区、市、县政府工作报告事项进行分解、督办落实。负责县政府为民办实事的征集、督办落实工作。负责县政府效能目标管理有关工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(六)外事办公室。负责做好自治区政府外事办和中卫市政府外事办安排的工作。负责拟订外事工作议事规则和年度工作要点，组织召开县委外事工作委员会会议。负责组织接待来访外宾和礼宾工作。负责因公出国管理有关事宜并监督检查，并会同有关部门开展经贸、文化等对外交流与合作。完成县委、政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
(七)政务公开办公室。负责县政府及政府办公室政务公开相关工作。负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。负责编辑、出版和发行《海原县人民政府公报》。负责县政府的新闻报道、新闻发布、媒体采访协调等相关工作。负责县政府门户网站及新媒体平台信息发布、内容保障、监督检查以及政务舆情回应处置等工作。完成县政府领导同志及政府办公室主任交办的其他工作。
按照部门决算编报要求，纳入海原县人民政府办公室2020年度部门决算编报范围的单位共12个，包括12个二级预算单位；
1. 海原县人民政府办公室本级
2. 政府督办中心
3. 信访督办室
4. 海原县人力资源和社会保障局
5. 仲裁院
6. 海原县委机构编制委员会办公室
7. 执法大队
8. 海原县残疾人联合会
9. 海原县统计局
10. 调查大队
11. 海原县委党史和地方志研究室
12. 海原县残疾人康复中心
第二部分 2020年度部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 3 | 栏次 | 6 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 37,381,731.51 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 31,106,342.53 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,553,600.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | |
八、其他收入 | 8 | 857,435.61 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 10,706,176.24 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 37 | 1,117,757.07 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 450,000.00 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | |||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 1,824,859.48 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | 0.00 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | 0.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 5,477,881.90 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | 0.00 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | 0.00 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00 | |||
本年收入合计 | 27 | 44,792,767.12 | 本年支出合计 | 57 | 50683017.22 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 22,431,973.31 | 年末结转和结余 | 59 | 16541723.21 | |
总计 | 30 | 67,224,740.43 | 总计 | 60 | 67,224,740.43 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 44,792,767.12 | 43,935,331.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 857,435.61 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 29,747,898.61 | 29,457,347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290,551.61 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 15,104,034.61 | 15,018,583.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,451.61 | ||
2010301 | 行政运行 | 12,623,346.61 | 12,537,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85,451.61 | ||
2010308 | 信访事务 | 1,166,278.00 | 1,166,278.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 1,014,410.00 | 1,014,410.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 8,812,679.00 | 8,812,679.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,395,579.00 | 1,395,579.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 4,790,000.00 | 4,790,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 2,330,000.00 | 2,330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 297,100.00 | 297,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,831,185.00 | 5,626,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 5,626,085.00 | 5,626,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 205,100.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 5,077,293.03 | 4,910,409.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,884.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,377,135.03 | 1,377,135.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151,271.00 | 151,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,169,241.00 | 1,169,241.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 56,623.03 | 56,623.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 3,678,328.00 | 3,511,444.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,884.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,331,794.00 | 1,331,794.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 800,000.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 814,000.00 | 814,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 732,534.00 | 565,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,884.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21,830.00 | 21,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 21,830.00 | 21,830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,139,116.00 | 1,139,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,139,116.00 | 1,139,116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 644,305.00 | 644,305.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 494,811.00 | 494,811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
21305 | 扶贫 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 450,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,149,459.48 | 1,149,459.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 675,400.00 | 675,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 6,553,600.00 | 6,553,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 6,553,600.00 | 6,553,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 6,553,600.00 | 6,553,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 50,683,017.22 | 26,349,969.02 | 24,333,048.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 31,106,342.53 | 20,829,843.23 | 10,276,499.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,996,152.56 | 13,996,152.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 11,574,804.85 | 11,574,804.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010306 | 政务公开审批 | 252,895.00 | 252,895.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010308 | 信访事务 | 885,245.32 | 885,245.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 983,207.39 | 983,207.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20105 | 统计信息事务 | 11,400,960.56 | 1,395,570.10 | 10,005,390.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010501 | 行政运行 | 1,395,570.10 | 1,395,570.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010505 | 专项统计业务 | 4,585,992.56 | 0.00 | 4,585,992.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010507 | 专项普查活动 | 5,278,951.90 | 0.00 | 5,278,951.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010508 | 统计抽样调查 | 140,446.00 | 0.00 | 140,446.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20110 | 人力资源事务 | 5,294,668.21 | 5,023,559.37 | 271,108.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011001 | 行政运行 | 5,023,559.37 | 5,023,559.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011008 | 引进人才费用 | 205,100.00 | 0.00 | 205,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 66,008.84 | 0.00 | 66,008.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 414,561.20 | 414,561.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 414,561.20 | 414,561.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,706,176.24 | 2,577,509.24 | 8,128,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,286,714.12 | 1,286,714.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 151,271.00 | 151,271.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,050,267.04 | 1,050,267.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,176.08 | 85,176.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20811 | 残疾人事业 | 9,402,544.57 | 1,273,877.57 | 8,128,667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081101 | 行政运行 | 1,273,877.57 | 1,273,877.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081104 | 残疾人康复 | 5,565,028.00 | 0.00 | 5,565,028.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,091,750.00 | 0.00 | 1,091,750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,471,889.00 | 0.00 | 1,471,889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,917.55 | 16,917.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,917.55 | 16,917.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1,117,757.07 | 1,117,757.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,117,757.07 | 1,117,757.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 629,140.75 | 629,140.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 488,616.32 | 488,616.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | 生产发展 | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1,149,459.48 | 1,149,459.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 675,400.00 | 675,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||||||||
公开04表 | ||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | |||||||||
合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金预算 财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 37,381,731.51 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 30,740,914.72 | 30,740,914.72 | 0.00 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 6,553,600.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 10,496,373.74 | 10,496,373.74 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 1,117,757.07 | 1,117,757.07 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | ||||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 27 | 43,935,331.51 | 本年支出合计 | 59 | 49,707,786.91 | 44,229,905.01 | 5,477,881.90 | 0.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 22,147,294.61 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 16,374,839.21 | 14,952,336.48 | 1,422,502.73 | 0.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 21,800,509.98 | 61 | |||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 346,784.63 | 62 | |||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||||
合计 | 32 | 66,082,626.12 | 合计 | 64 | 66,082,626.12 | 59,182,241.49 | 6,900,384.63 | 0.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | ||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||||||||||||
公开05表 | ||||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
合计 | 44,229,905.01 | 26,189,641.21 | 18,040,263.80 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 30,740,914.72 | 20,669,515.42 | 10,071,399.30 | ||||||||||||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 13,835,824.75 | 13,835,824.75 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行 | 11,432,477.04 | 11,432,477.04 | 0.00 | ||||||||||||
2010306 | 政务公开审批 | 234,895.00 | 234,895.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010308 | 信访事务 | 885,245.32 | 885,245.32 | 0.00 | ||||||||||||
2010350 | 事业运行 | 983,207.39 | 983,207.39 | 0.00 | ||||||||||||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | ||||||||||||
20105 | 统计信息事务 | 11,400,960.56 | 1,395,570.10 | 10,005,390.46 | ||||||||||||
2010501 | 行政运行 | 1,395,570.10 | 1,395,570.10 | 0.00 | ||||||||||||
2010505 | 专项统计业务 | 4,585,992.56 | 0.00 | 4,585,992.56 | ||||||||||||
2010507 | 专项普查活动 | 5,278,951.90 | 0.00 | 5,278,951.90 | ||||||||||||
2010508 | 统计抽样调查 | 140,446.00 | 0.00 | 140,446.00 | ||||||||||||
20110 | 人力资源事务 | 5,089,568.21 | 5,023,559.37 | 66,008.84 | ||||||||||||
2011001 | 行政运行 | 5,023,559.37 | 5,023,559.37 | 0.00 | ||||||||||||
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 66,008.84 | 0.00 | 66,008.84 | ||||||||||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 414,561.20 | 414,561.20 | 0.00 | ||||||||||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 414,561.20 | 414,561.20 | 0.00 | ||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 10,496,373.74 | 2,577,509.24 | 7,918,864.50 | ||||||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,286,714.12 | 1,286,714.12 | 0.00 | ||||||||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 151,271.00 | 151,271.00 | 0.00 | ||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,050,267.04 | 1,050,267.04 | 0.00 | ||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 85,176.08 | 85,176.08 | 0.00 | ||||||||||||
20811 | 残疾人事业 | 9,192,742.07 | 1,273,877.57 | 7,918,864.50 | ||||||||||||
2081101 | 行政运行 | 1,273,877.57 | 1,273,877.57 | 0.00 | ||||||||||||
2081104 | 残疾人康复 | 5,486,225.50 | 0.00 | 5,486,225.50 | ||||||||||||
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 1,091,750.00 | 0.00 | 1,091,750.00 | ||||||||||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,340,889.00 | 0.00 | 1,340,889.00 | ||||||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 16,917.55 | 16,917.55 | 0.00 | ||||||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 16,917.55 | 16,917.55 | 0.00 | ||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 1,117,757.07 | 1,117,757.07 | 0.00 | ||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1,117,757.07 | 1,117,757.07 | 0.00 | ||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 629,140.75 | 629,140.75 | 0.00 | ||||||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 488,616.32 | 488,616.32 | 0.00 | ||||||||||||
213 | 农林水支出 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
21305 | 扶贫 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
2130505 | 生产发展 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | ||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | ||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 1,824,859.48 | 1,824,859.48 | 0.00 | ||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 1,149,459.48 | 1,149,459.48 | 0.00 | ||||||||||||
2210203 | 购房补贴 | 675,400.00 | 675,400.00 | 0.00 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表
| ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | ||||||||
301 | 工资福利支出 | 17,187,049.04 | 302 | 商品和服务支出 | 8,653,004.17 | 310 | 资本性支出 | 161,317.00 | ||||||||
30101 | 基本工资 | 3,849,160.00 | 30201 | 办公费 | 689,755.60 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||
30102 | 津贴补贴 | 5,750,607.52 | 30202 | 印刷费 | 631,208.10 | 31002 | 办公设备购置 | 139,152.00 | ||||||||
30103 | 奖金 | 3,342,706.00 | 30203 | 咨询费 | 26,610.00 | 31003 | 专用设备购置 | 22,165.00 | ||||||||
30106 | 伙食补助费 | 2,640.00 | 30204 | 手续费 | 460.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 35,066.90 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,148,215.24 | 30206 | 电费 | 99,878.65 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 126,608.34 | 30207 | 邮电费 | 4,511,670.62 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 629,140.75 | 30208 | 取暖费 | 215,523.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 488,616.32 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 16,917.55 | 30211 | 差旅费 | 600,431.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||
30313 | 住房公积金 | 1,149,459.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||
30314 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 493,416.17 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 682,977.84 | 30214 | 租赁费 | 16,800.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 188,271.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||
30301 | 离休费 | 151,271.00 | 30216 | 培训费 | 185,200.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 3,200.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 152,908.80 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 218,996.60 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||
30309 | 奖励金 | 37,000.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 92,620.48 | 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 580,555.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | ||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | ||||||||
30299 | 其他商品服务支出 | 98,702.40 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||
人员经费合计 | 17375320.04 | 公用经费合计 | 8814321.17 | |||||||||||||
合 计 | 26189641.21 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表
| ||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
108000 | 0 | 100000 | 0 | 100000 | 8000 | 100820.48 | 0 | 97620.48 | 0 | 97620.48 | 3200 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：海原县人民政府办公室 | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 346,784.63 | 6,553,600.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 1,422,502.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | 其他支出 | 346,784.63 | 6,553,600.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 1,422,502.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 346,784.63 | 6,553,600.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 1,422,502.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 346,784.63 | 6,553,600.00 | 5,477,881.90 | 0.00 | 5,477,881.90 | 1,422,502.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计44792767.12元，支出总计50683017.22元。与2019年度相比收入减少10167217.56元、同比下降18.5%。主要原因是：由于2019年度有提前拨入残联康复大楼建设款以及统计局人口普查专项经费，支出增加3130332.71元、同比增长6.58%，主要原因是：2019年度有提前拨入残联康复大楼建设款以及统计局人口普查专项经费；2020年度开展了第七次全国人口普查，增加了相关培训等经费。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计44792767.12元，其中：财政拨款收入 43935331.51元，占95.81%%；上级补助收入、事业收入、经营收入以及附属单位上缴收入均为0元；其他收入857,435.61元，占1.91%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计50683017.22元，其中：基本支出26349969.02元，占52%；项目支出24333048.20元，占48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为0元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 43935331.51元，支出总计49707786.91元。与2019年度相比，财政拨款收入减少9967394.47元、同比下降18.49%，主要原因是：由于2019年度有提前拨入残联康复大楼建设款以及统计局人口普查专项经费；支出增加2927682.40元，同比增长6.26%，主要原因是：2020年度开展了第七次全国人口普查，增加了相关培训等经费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出44229905.01元，占本年支出合计的87.27%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少501041.4元，同比下降1.12%，主要原因是：由于2019年度有提前拨入残联康复大楼建设款以及统计局人口普查专项经费，2020年大楼未安排基建资金，造成本年一般公共预算财政拨款支出明显下降。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出44229905.01元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出30740914.72元，占6.95%；社会保障和就业（类）支出10496373.74元，占23.73%；卫生健康（类）支出1117757.07元，占2.53%；农林水（类）支出50000元，占0.11%；住房保障（类）支出1824859.48元，占4.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为44871106.54元，支出决算为44229905.01元，完成年初预算的98.57%。决算数小于预算数的主要原因是：当年压减了部分项目资金的支出。
1.一般公共服务支出（201类） 政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）行政运行（01项）。年初预算为11460955.41元，支出决算为11432477.04元，完成年初预算的99.75%，决算数小于预算数的主要原因是：属于正常变动范围。
2.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）政务公开审批（06项）。年初预算为550000元，支出决算为234895元。完成年初预算的42.71%，决算数小于预算数的主要原因是：用于政务公开的资金支出未完成支付。
3.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）信访事务（08项）。年初预算1361447.57为元，支出决算为885245.32元，完成年初预算的65.02%，决算数小于预算数的主要原因是：当年未完成年初预算的信访专项支出。
4.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项）。年初预算为897456.32元，支出决算为983207.39元，完成年初预算的109.55%，决算数大于预算数的主要原因是：当年完成了上年未支付的项目资金，造成当年决算支出数大于预算数。
5.一般公共服务支出（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为300000元，超年初预算300000元，超年初预算的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
6.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）行政运行（01项）。年初预算为1281784.57 元，支出决算为1395570.10元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金当年做了支出，造成决算支出数大于预算数。
7.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项统计业务（05项）。年初预算为1040000元，支出决算为4585992.56元，完成年初预算的440.96%，决算数大于预算数的主要原因是：当年完成了支付上年未支付的项目资金。
8.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）专项普查活动（07项）。年初预算为0元，支出决算为5278951.90元，超出年初预算5278951.90元，超年初预算的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
9.一般公共服务支出（201类）统计信息事务（05款）统计抽样调查（08项）。年初预算为297100元，支出决算为140446.00元，完成年初预算的47.27%。决算小于预算数的原因是：当年部分资金未完成支付。
10.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）行政运行（01项）。年初预算为4874393.87元，支出决算为5023559.37元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是：上年结余资金当年做了支出，造成决算支出数大于预算数。
11.一般公共服务支出（201类）人力资源事务（10款）其他人力资源事务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为66008.84元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
12.一般公共服务支出（201类）其他一般公共服务支出（99款）其他一般公共服务支出（99项）。年初预算为0元，支出决算为414561.20元，超出年初预算414561.20元，超年初预算数的主要原因：由于当年政府项目预算资金增加。
13.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算为270472.5元，支出决算为151271.00元，完成年初预算的55.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年度离退休支出略大的原因造成。
14.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算为1263026.78元，支出决算为1050267.04元，完成年初预算的83.15%，决算数小于预算数的主要原因：当年部分资金未完成支付。
15.社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06项）。年初预算为0元，支出决算为85176.08元，超出年初预算的85176.08元，超年初预算数的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
16.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）。年初预算为1099932.56元，支出决算为1273877.57元，完成年初预算的115.81%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金当年做了支出，造成决算支出数大于预算数。
17.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）。年初预算为800000元，支出决算为5486225.5元，完成年初预算的685.78%，决算数大于预算数的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
18.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业和扶贫（05项）。年初预算为814000元，支出决算为1091750.00元，完成年初预算的134.12%，决算数大于预算数的主要原因：当年由于项目资金政府预算增加。
19.社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）。年初预算为413050元，支出决算为1340889.00元，完成年初预算的324.63%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金当年做了支出，造成决算支出数大于预算数。
20.社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（01项）。年初预算为93252.7元，支出决算为16917.55元，完成年初预算的18.14%，决算数小于预算数的主要原因是：当年部分资金未完成支付。
21.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算为577177.03元，支出决算为629140.75元，完成年初预算的109.00%，决算数大于预算数的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
22.医疗卫生与计划生育支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算为315756.69元，支出决算为488616.32元，完成年初预算的154.74%，决算数大于预算数的主要原因：当年由于项目资金政府预算增加。
23.农林水支出（213类）扶贫（05款）生产发展（05项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：上年结余资金当年做了支出。
24.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为1287085.98元，支出决算为1149459.48元，完成年初预算的89.31%，决算数小于预算数的主要原因是：当年部分资金未完成支付。
25.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）购房补贴（03项）。年初预算为749878.2元，支出决算为675400元，完成年初预算的90.07%，决算数小于预算数的主要原因是：当年部分资金未完成支付。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26189641.21元，其中：人员经费17375320.04元，公用经费8814321.17元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出17187049.04元，较2020年度年初预算数减少1244015元，同比下降7.24%，主要原因是：当年人员较上年减少造成；较2019年度决算数增加2635500.8元，同比增长18.11%。
2.商品和服务支出8653004.17元，较2020年度年初预算数增加1102363.68元，同比增长14.6%，主要原因是：本年度追加了项目专项资金；较2019年度决算数增加2729809.1元，同比增长46.09%。
3.对个人和家庭的补助188271元，较2020年度年初预算数减少1039913.77元，同比下降84.67%，主要原因是：会计科目的调整形成；较2019年度决算数减少66679元，同比下降26.15%。
4.资本性支出161317元，较2020年度年初预算数增加161317元，同比增长0%，主要原因是：年初预算时资本性支出在商品和服务支出中包含；较2019年度决算数减少4298990.82元，同比下降96.38%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为108000元，支出决算为100820.48元，完成预算的93.35%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：公务用车购置及运行费支出减少，当年严格执行八项规定压减公务车辆费用和公务接待费用，三公经费支出减幅超20%。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加36778.74元，同比增长26.73%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，同比下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少30795.74元，同比下降23.98%；公务接待费支出决算减少5943元，同比下降65.00%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我单位未发生该项支出；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：为响应国家关于三公经费管理办法的政策，严格执行八项规定压缩公务用车购置及运行费；公务接待费减少的主要原因是：为响应国家关于三公经费管理办法的政策，严格执行八项规定压缩公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算97620.48元，占96.83%；公务接待费支出决算3200元，占3.17%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位未发生该项费用支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算为100000元，支出决算为97620.48元，完成预算的97.62%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出97620.48元，主要用于公务用车购置费、公务用车运行维护费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为9辆。
3.公务接待费预算为8000元，支出决算为3200元，完成预算的40.00%。其中：国内接待费支出3200元，主要用于国内公务接待费用。国（境）外接待费支出0元，主要原因是：我单位未发生该项费用支出。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次183人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入6553600元，本年支出5477881.9元，年末结转和结余1422502.73元。较2019年度决算数增加5235800元，同比增长397.31%，主要原因是：当年自治区级安排彩票公益金项目资金655.36万元，较去年增加523.58万元，增幅过大。支出具体情况如下： 其他支出（229类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（60款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（06项）年初预算为0元，支出决算为5477881.9元，超出年初预算数的5477881.9元，超年初预算数的主要原因是：当年由于项目资金政府预算增加。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数等于0元，等于0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本部门机关运行经费支出8814321.17元，比2019年度减少1569181.72元，同比下降15.11%。主要原因是：单位本年度减少办公费、印刷费、电费等各项费用。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门海原县人民政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门房屋面积10708.13平方米，共有车辆9辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车8辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
我单位2020年度未开展绩效管理工作
2.部门决算中项目绩效自评结果。
我单位2020年度未开展项目自评结果
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“ 事业收入”“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等；商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出；对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出）。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）
第五部分 附件
我单位无其他有关公开资料。
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
