2020年

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2020年度海原县就业创业和人才服务局部门决算公开

索引号	640522015/2021-00186	文号		生成日期	2021-11-15 15:40:00
公开方式	主动公开	所属机构	海原县人社局	责任部门	海原县人社局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

一、部门职责

海原县就业创业和人才服务局主要承担发展全县劳务产业、全民创业、就业再就业、劳动力转移培训、失业保险基金管理和三支一扶高校毕业生及事业单位实习生管理等工作。

二、机构设置

1、基本情况

海原县就业创业和人才服务局属人力资源和社会保障局下设的二级单位，下设培训办、劳务办、再就业办、失业办、创业办，人才办等科室。

海原县就业创业和人才服务局属于参照公务员法管理的事业单位，共有人员编制22个，实有人数23人，退休人员0人。

2、机构设置

按照部门决算编报要求，海原县就业创业和人才服务局纳入部门决算编报范围的单位共1个，无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
公开部门:海原县就业创业和人才服务局					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次		决算数
栏次		1	栏次			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135904119.48	一、一般公共服务支出	29		20990491.82
二、政府性基金预算财政拨款	2	8740000.00	二、外交支出	30		0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31		0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32		0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33		0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34		0.00
七、其他收入	7	12339344.25	七、文化旅游体育与传媒支出	35		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36		50577559.26
	9		九、卫生健康支出	37		193939.20
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40		84555170.15
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47		438895.48
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	54		8740000.00
本年收入合计	25	156983463.73	本年支出合计	55		165496055.91
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	56		0.00
年初结转和结余	27	44454157.98	年末结转和结余	57		35941565.8
总计	28	201437621.71	总计	58		201437621.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
								公开02表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局								金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	156983463.73	144644119.48					12,339,344.25
201			一般公共服务支出	21,033,700.00	21,025,600.00					8,100.00
20110			人力资源事务	21,033,700.00	21,025,600.00					8,100.00
2011099			其他人力资源事务支出	21,033,700.00	21,025,600.00					8,100.00
208			社会保障和就业支出	50,110,553.25	47,403,590.00					2,706,963.25
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,381,249.25	3,247,936.00					133,313.25
2080106			就业管理事务	3,381,249.25	3,247,936.00					133,313.25
20805			行政事业单位离退休	266,132.00	266,132.00					0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	266,132.00	266,132.00					0.00
20807			就业补助	46,459,850.00	43,886,200.00					2,573,650.00
2080702			职业培训补贴	2,573,650.00	0.00					2,573,650.00
2080705			公益性岗位补贴	5,192,200.00	5,192,200.00
2080711			就业见习补贴	4,144,000.00	4,144,000.00
2080799			其他就业补助支出	34,550,000.00	34,550,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00
2089901			其他社会保障和就业支出	3,322.00	3,322.00
210			卫生健康支出	215,234.00	215,234.00
21011			行政事业单位医疗	215,234.00	215,234.00
2101101			行政单位医疗	146,170.00	146,170.00
2101103			公务员医疗补助	69,064.00	69,064.00
213			农林水支出	76,445,081.00	66,820,800.00					9,624,281.00
21305			扶贫	68,164,281.00	58,540,000.00					9,624,281.00
2130505			生产发展	68,164,281.00	58,540,000.00					9,624,281.00
21308			普惠金融发展支出	8,280,800.00	8,280,800.00
2130804			创业担保贷款贴息	6,140,800.00	6,140,800.00
2130805			补充创业担保贷款基金	2,000,000.00	2,000,000.00
2130899			其他普惠金融发展支出	140,000.00	140,000.00
221			住房保障支出	438,895.48	438,895.48
22102			住房改革支出	438,895.48	438,895.48
2210201			住房公积金	270,126.48	270,126.48
2210203			购房补贴	168,769.00	168,769.00
234			抗疫特别国债安排的支出	8,740,000.00	8,740,000.00
23402			抗疫相关支出	8,740,000.00	8,740,000.00
2340299			其他抗疫相关支出	8,740,000.00	8,740,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
													公开03表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局										金额单位：元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出		经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次		1		2		3		4		5		6
			合计		165496055.91		4221382.46		161274673.45
201			一般公共服务支出	20,990,491.82		0.00		20,990,491.82
20110			人力资源事务	20,990,491.82		0.00		20,990,491.82
2011008			引进人才费用	22,475.00		0.00		22,475.00
2011099			其他人力资源事务支出	20,968,016.82		0.00		20,968,016.82
208			社会保障和就业支出	50,577,559.26		3,588,547.78		46,989,011.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,564,934.46		3,309,873.96		255,060.50
2080106			就业管理事务	3,564,934.46		3,309,873.96		255,060.50
20805			行政事业单位离退休	271,264.00		271,264.00		0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,264.00		271,264.00		0.00
20807			就业补助	46,733,950.98		0.00		46,733,950.98
2080701			就业创业服务补贴	580,674.00		0.00		580,674.00
2080702			职业培训补贴	3,691,050.00		0.00		3,691,050.00
2080705			公益性岗位补贴	5,192,200.00		0.00		5,192,200.00
2080711			就业见习补贴	4,144,000.00		0.00		4,144,000.00
2080799			其他就业补助支出	33,126,026.98		0.00		33,126,026.98
20899			其他社会保障和就业支出	7,409.82		7,409.82		0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	7,409.82		7,409.82		0.00
210			卫生健康支出	193,939.20		193,939.20		0.00
21011			行政事业单位医疗	193,939.20		193,939.20		0.00
2101101			行政单位医疗	124,875.20		124,875.20		0.00
2101103			公务员医疗补助	69,064.00		69,064.00		0.00
213			农林水支出	84,555,170.15		0.00		84,555,170.15
21305			扶贫	67,422,476.00		0.00		67,422,476.00
2130505			生产发展	67,422,476.00		0.00		67,422,476.00
21308			普惠金融发展支出	17,132,694.15		0.00		17,132,694.15
2130804			创业担保贷款贴息	16,843,407.79		0.00		16,843,407.79
2130899			其他普惠金融发展支出	289,286.36		0.00		289,286.36
221			住房保障支出	438,895.48		438,895.48		0.00
22102			住房改革支出	438,895.48		438,895.48		0.00
2210201			住房公积金	270,126.48		270,126.48		0.00
2210203			购房补贴	168,769.00		168,769.00		0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	8,740,000.00		0.00		8,740,000.00
23402			抗疫相关支出	8,740,000.00		0.00		8,740,000.00
2340299			其他抗疫相关支出	8,740,000.00		0.00		8,740,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	135,904,119.48	一、一般公共服务支出	30	18,315,600.00		18,315,600.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,740,000.00	二、外交支出	31	0.00		0.00
	3		三、国防支出	32	0.00		0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00		0.00
	5		五、教育支出	34	0.00		0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00		0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00		0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	27,737,112.29		27,737,112.29
	9		九、卫生健康支出	38	219,527.88		219,527.88
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	4,110,000.00		4,110,000.00
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	475,763.05		475,763.05
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23		二十三、债务还本支出	52
	24		二十六、抗疫特别国债安排的支出	53	8740000.00			8740000.00
本年收入合计	25	144,644,119.48	本年支出合计	54	152,285,265.59		143,545,265.59	8,740,000.00
年初财政拨款结转和结余	26	42,560,423.68	年末财政拨款结转和结余	55	34,919,277.57		34,919,277.57	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	42,560,423.68		56
二、政府性基金预算财政拨款	28
合计	29	187,204,543.16	合计		187,204,543.16		178,464,543.16	8,740,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局				金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	143545265.59	4172933.14	139372332.45
201			一般公共服务支出	20,982,091.82		20,982,091.82
20110			人力资源事务	20,982,091.82		20,982,091.82
2011008			引进人才费用	22,475.00		22475
2011099			其他人力资源事务支出	20,959,616.82		20,959,616.82
208			社会保障和就业支出	46,814,584.94	46,814,584.94	43274486.48
20801			人力资源和社会保障管理事务	3,493,010.14	3,493,010.14	231585.5
2080106			就业管理事务	3,493,010.14	3,493,010.14	231585.5
20805			行政事业单位离退休	271,264.00	271,264.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	271,264.00	271,264.00
20807			就业补助	43,042,900.98		43042900.98
2080701			就业创业服务补贴	580,674.00		580674
2080705			公益性岗位补贴	5,192,200.00		5192200.00
2080711			就业见习补贴	4,144,000.00		4144000.00
2080799			其他就业补助支出	33,126,026.98		33126026.98
20899			其他社会保障和就业支出	7,409.82	7,409.82
2089901			其他社会保障和就业支出	7,409.82	7,409.82
210			卫生健康支出	193,939.20	193,939.20
21011			行政事业单位医疗	193,939.20	193,939.20
2101101			行政单位医疗	124,875.20	124,875.20
2101103			公务员医疗补助	69,064.00	69,064.00
213			农林水支出	75,115,754.15		75115754.15
21305			扶贫	57,983,060.00		57983060.00
2130505			生产发展	57,983,060.00		57983060.00
21308			普惠金融发展支出	17,132,694.15		17132694.15
2130804			创业担保贷款贴息	16,843,407.79		16843407.79
2130805			补充创业担保贷款基金
2130899			其他普惠金融发展支出	289,286.36		289286.36
221			住房保障支出	438,895.48	438,895.48
22102			住房改革支出	438,895.48	438,895.48
2210201			住房公积金	270,126.48	270,126.48
2210203			购房补贴	168,769.00	168,769.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局				金额单位：元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3754294.50	302		商品和服务支出	415874.37	310	资本性支出
30101	基本工资	893236.00	30201		办公费	18617.75	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	1171562.00	30202		印刷费		31002	办公设备购置
30103	奖金	730455.00	30203		咨询费	0.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204		手续费	208.84	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	36450.00	30205		水费	6390.00	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	271264.00	30206		电费	1404.37	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费		30207		邮电费	15252.01	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	124875.2	30208		取暖费	1,	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	69064.00	30209		物业管理费	0.00	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	7409.82	30211		差旅费	152801.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	270126.48	30212		因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213		维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	179852.00	30214		租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2764.27	30215		会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216		培训费		31022	无形资产购置
30302	退休费		30217		公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218		专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224		被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助		30225		专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226		劳务费	12978.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227		委托业务费	2000.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228		工会经费	34592.40	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229		福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴	2764.27	30231		公务用车运行维护费		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助		30239		其他交通费用	171630.00	39907	国家赔偿费用支出
			30240		税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299		其他商品服务支出		39999	其他支出
			307		债务利息及费用支出
			30701		国内债务付息
			30702		国外债务付息
			30703		国内债务发行费用
			30704		国外债务发行费用
经费合计		3757058.77	公用经费合计						415874.37
合计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局						金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
		5000			5000
注：2019年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		8740000.00	8740000.00		8740000.00
234			抗疫特别国债安排的支出		8740000.00	8740000.00		8740000.00
23402			抗疫相关支出		8740000.00	8740000.00		8740000.00
2340299			其他抗疫相关支出		8740000.00	8740000.00		8740000.00

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

									公开09表
公开部门：海原县就业创业和人才服务局						金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计
无			无	无

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计156983463.73元，支出总计165496055.91元。与2019年度相比，收入较上年增加23134941.54元，增长17.28%，主要原因是2020年我单位增加扶贫项目资金23134941.54元；支出较上年支出增加56277967.77元，增长51.53%，主要原因是2020年我单位增加扶贫项目资金支出56277967.77元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计156983463.73，其中：财政拨款收入144644119.48

元，占92.14%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12339344.25元，占7.86%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计165496055.91元，其中：基本支出4221382.46元，占2.55%；项目支出161274673.45元，占97.45%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计144644119.48元，支出总计152285265.59元。与2019年度相比，财政拨款收入增加24919366.48元、增长20.81%，主要原因是我单位2020年承担建档立卡户培训任务，贴息资金、高校毕业生等收入均比上年有所增长;支出增加57744240.77元，增长61.08%，其主要原因是承担建档立卡户培训任务，增加扶贫项目资金支出,贴息资金2019年由财政专户支出， 2020年列入一般公共预算财政拨款后，2020年财政拨款收入支出增大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出143545265.59元，占本年支出合计的86.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加49004240.77元，增长51.83%，其主要原因是承担建档立卡户培训任务，增加扶贫项目资金支出,贴息资金2019年由财政专户支出， 2020年列入一般公共预算财政拨款后，2020年财政拨款支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出143545265.59元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出20982091.82元，占14.62%；社会保障和就业（类）支出46814584.94元，占32.61%；卫生健康（类）支出193939.20元，占0.13%；农林水（类）支出75115754.15元，占52.33%；住房保障（类）支出438895.48元，占0.31%,

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50858003.22元，支出决算为143545265.59元，完成年初预算的282.25%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未将中央专项及自治区专项资金列入预算，我单位收入主要是高校毕业生“三支一扶”工资、实习生工资、公益性岗位工资，贴息资金等90%以上都是中央、自治区专项，2020年又增加了扶贫项目，资金来源为中央、自治区专项，年初均未列入预算。其中：

1、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）。年初预算为18315600元，支出决算为20959616.82元，完成年初预算的114.44%，决算数大于预算数的主要原因是三支一扶高校毕业生生活补贴年初预算为县级配套资金，中央及自治区专项未列入年初预算。

2、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）。年初预算为0，支出决算为22475元，超年初预算22475元，决算数大于预算数的主要原因是自治区专项资金未列入年初预算。

3、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为292703.83元，支出决算为3493010.14元，完成年初预算答案1193.36%，预算数大于决算数的主要原因是驻外劳务服务中心补贴在2020年年底考核后在2021年支付。

4、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为580674.00元，超年初预算580674元，决算数大于预算数的主要原因是本科目核算的就业补助资金为中央、自治区专项资金，未列入年初预算。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为5192200.00元，超年初预算5192200元，决算数大于预算数的主要原因是本科目核算的就业补助资金为中央、自治区专项资金，未列入年初预算

6、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业见习补贴（项）。年初预算数为0元，支出决算数为4144000.00元，超年初预算,4144000元，决算数大于预算数的主要原因是本科目有上年结余资金。

7、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他就业补助支出（项）。年初预算数为24490000元，支出决算数为33126026.98元，完成年初预算的135.26%，决算数大于预算数的主要原因是本科目核算的就业补助资金为中央、自治区专项资金，未列入年初预算。

8、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为21179.16元，支出决算数为7409.82元，决算数小于预算数的主要原因是预算拨款时科目调整。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为146351.92元，支出决算数为124875.2元，完成年初预算数的85.33%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为73175.96元，支出决算数为69064元，完成年初预算数的94.38%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

11、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算数为0元，支出决算数为57983060元，超年初预算57983060元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区专项资金未列入年初预算。

12、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）。年初预算数为4110000 元，支出决算数为16843407.79元，完成年初预算数的409.81%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算贴息资金为县级配套资金，中央、自治区专项贴息资金未列入年初预算。

13、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算数为0元，支出决算数为289286.36元，超年初预算289286.36元，决算数大于预算数的主要原因是中央、自治区专项贴息资金未列入年初预算。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为300596.53元，支出决算数为270126.48元，完成年初预算数的89.86%。

决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为175166.52 元，支出决算数为168769元，完成年初预算数的96.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为292703.83元，支出决算数为271264元，完成年初预算数的92.68%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算测算大于实际执行数。

17、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。年初预算数为8232.3元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

18、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算数为3799.87元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算数为9146.99元，支出决算数为0元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是该科目在执行拨款时调整到其他社会保障和就业支出科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支4172933.14元，其中：人员经费3757058.77元，公用经费415874.37元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出3757058.77元，较2020年度年初预算数增加112735.55元，增长3.09%，主要原因是人员变动；较2019年度决算数增加739908.73元，增长24.52%。

2.商品和服务支出415874.37元，较2020年度年初预算数增117794.37元，增长39.52%，主要原因是2020年驻村工作经费未纳入年初预算；较2019年度决算数减少13256.9元，降低3.09%。

3.对个人和家庭的补助2764.27元，较2020年度年初预算数增加2764.27元，主要原因一是住房补贴年初预算与决算填报口径不一致，年初预算在对个人和家庭的补助支出填报，年末决算在工资福利支出填报；二是住房公积金决算数在住房公积金中心统一填报，单位不填报；较2019年度决算数增加2764.27元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出小于预算数的主要原因是厉行节约。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；主要原因是因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费、公务接待费均没有发生支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次，开支内容包括：我单位没有发生因公出国费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位无公务用车购置及运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为5000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国（境）外接待费支出。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入8740000元，本年支出8740000元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加8740000元，主要原因是：增加公益性岗位工资及灵活就业人员补贴。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出415874.37元，比2019年度减少13256.9元，下降3.09%。主要原因是： 2020年我单位压缩支出，厉行节约。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额636530元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务636530元。授予中小企业合同金额636530元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1460平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。本部门没有对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，占一般公共预算项目支出总额的0%。2020年，我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年我单位没有开展部门决算中项目绩效评价工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料:我单位没有其他相关资料

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