2020年度海原县住房和城乡建设局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县住房和城乡建设局是政府组成部门，其职责是贯彻落实有关法律、法规、规章，执行中央及区市有关住房和城乡建设的方针、政策，按照规划组织实施各类项目，负责住房和城乡建设事业的行政管理，保障城镇低收入家庭住房，推进住房制度改革，规范住房和城乡建设管理秩序、监督管理房地产市场，执行国家颁布的工程建设实施阶段的国家标准，监督管理建筑市场，城市市政公用设施的建设、管理等工作。

海原县住房和城乡建设局属财政一级预算单位，会计制度执行《行政单位会计制度》。下设城市公用事业管理所、城市管理综合执法局两个事业单位，综合办公室、城市建设质量监督站、招标投标管理中心、住房保障和交易服务中心、水暖办公室等内设机构。2020年末，实有在职人员159人，其中，行政人员9人，事业人员150人。离休1人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县住房和城乡建设局2020年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,295,969,853.46元，支出总计1,295,969,853.46元。与2019年度相比，收入总计减少190012073.99元，下降15%，主要原因：是大县城建设结余资金减少支出，支出总计减少190012073.99元，下降15%，主要原因：是大县城建设结余资金减少支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,023,930,294.67元，其中：财政拨款收入  952,690,122.55元，占93%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%，其他收入71,240,172.12元，占7%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,009,165,409.22元，其中：基本支出27,955,784.89元，占2%；项目支出981,209,624.33元，占98%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,295,969,853.46元，支出总计1,295,969,853.46元。与2019年度相比，财政拨款收入减少190012073.99元，下降15%，主要原因是大县城建设结余资金减少支出，支出总计减少190012073.99元，下降15%，主要原因：是大县城建设结余资金减少支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出638,600,122.55元，占本年支出合计的62%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加165100967.05元，增长35%，主要原因是棚户区改造任务增加，一般公共预算增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出488,462,751.21元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出27,879,760.56元，占5.70%；社会保障和就业（类）支出2,109,875.15元，占0.43%；卫生健康（类）支出1,553,787.00元，占0.33%；节能环保（类）支出13,997,234.13元，占2.87%；城乡社区（类）支出91,970,870.47元，占18%；农林水（类）支出38,450,000.00元，占7.88%；住房保障（类）支出312,461,223.90元，占63%;其他（类）支出40,000.00元，占0.008%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为216,024,162.06元，支出决算为638,600,122.55元，完成年初预算的296%。决算数大于预算数的主要原因：一是棚户区改造未纳入预算；二是危房改造补助资金未纳入预算；其中：

1.文化体育与传媒支出（类）体育（款）  其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20000000元，超年初预算的20000000元，决算数大于预算数的主要原因 2020年县财政拨付南门广场项目和育才公园项目资金。

2.文化体育与传媒支出（类）体育（款）  体育场馆（项）。年初预算为0元，支出决算为9239760.56元，超年初预算的9239760.56元，决算数大于预算数的主要原因2018年县财政拨付运动广场项目资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为141463.9元，支出决算为89149元，完成年初预算的63%，决算数小于预算数的主要原因人员正常支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为1924614.87元，支出决算为1,666,674.00元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是:人员划转及退休人员减少支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0元，支出决算为200,368.15元，超年初预算的200,368.15元，决算数大于预算数的主要原因是:由于全国职业年金政策尚不明确，我县目前机关事业单位职业年金管理模式是：全县所有预算单位职业年金单位承担部分全部列入预算，在实际执行过程中目前仅给差额单位进行单位承担部分财政配套，全额预算单位暂时还没有按规定配套，我单位是全额预算单位，职业年金还没有按规定配套，所以决算数大于预算数。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为160947.91元，支出决算为90374元，完成年初预算的56%，决算小于预算的主要原因，财政拨入其他社会保障和就业资金。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为63310元，超年初预算的63310元，决算大于预算的主要原因，民政局拨退役士兵工资。

8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为962307.44元，支出决算为929923元，完成年初预算的96%，决算小于预算的主要原因是人员退休及调度。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）年初预算为481153.72元，支出决算为623864元，完成年初预算的129%，决算数大于预算数的主要原因是:  正常增加单位医疗补助。

10.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为0元，支出决算为14000000元，超年初预算14000000元，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年度县财政拨付城市供水管网改造资金。

11.节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。年初预算为1050000元，支出决算为1050000元，完成年初预算100%，决算数等于预算数的主要原因：预算精准。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为17982721.17元，支出决算为20760803元，完成年初预算的115.45%，决算数大于预算数的主要原因单位正常调资。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1560000元，支出决算为2217400元，超完成年初预算142%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入执法局购置执法车辆等追加经费

14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为26261200元，支出决算为49812800元，完成年初预算189%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入历年拖欠供热补贴等资金。

15.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为1000000元，超年初预算1000000元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入美丽村庄建设资金。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为45706700元，超决算数45706700元，大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入地震遗址等建设资金。

17.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为38450000元，超年初预算38450000元，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年农村基础设施建设资金。

18.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为46670000元，支出决算为342310000元，完成年初预算733%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入棚户区改造资金。

19.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为51660000元，支出决算为95360000元，完成年初预算184%，决算数大于预算数的主要原因是:  由于2020年财政拨入农村危房改造资金。

20.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为55220000元，支出决算为1500000元，完成年初预算2%，决算数小于预算数的主要原因是:  由于2020年财政未拨入公共租赁住房资金。

21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房补贴（项）。年初预算为1147484.57元，支出决算为1037709元，减少完成年初预算90%，决算数大于预算数的主要原因是:  人员调动及退休人员。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1878648.48元，支出决算为1691048.40元，完成年初预算的90%，决算数大于预算数的主要原因是:  人员调动及退休人员。

23.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为40000元，超年初预算40000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨绩效评价服务费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出26828952.06元，其中：人员经费20921872.55元，公用经费1949831.47元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出20921872.55元，较2020年度年初预算数增加4173819.38元，增长20%，主要原因是我单位本年度人员调动及本年度人员增资等情况造成决算数大于预算数的主要原因；较2019年度决算数增加194378.58元，增加0.92%。

2.商品和服务支出1949831.47元，较2020年度年初预算数增加743483.47元，增加38%，主要原因是将县城路灯及环卫工经费纳入预算；较2019年度决算数减1735981.01元，降低89%。

3.对个人和家庭的补助3957248.04元，较2019年度年初预算数减少761511.09元，降低19.24%，主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算为离休人员工资福利支出及遗属补助支出和环卫工人员工资。较上年决算数增加3798146.04元，增长95.97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行公务接待等未形成支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我单位没有公务车辆；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行公务接待等未形成支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2019年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。  

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于我单位无公务车辆。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。  

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要原因是我单位没有发生国内接待费，出国（境）外接待费支出0元，主要原因我单位没有出国（境）外接。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入314090000元，本年支出430294712.28元，年末结转和结余3585287.72元。较2019年度决算数增加6090000元，增长12.34%，主要原因是：安排棚户区改造。支出具体情况如下：棚户区改造支出城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的收入（款）棚户区改造支出（项）年初预算0元，支出决算458210000元，超年初预算458210000元，决算大于预算的原因是财政拨入棚户区改造资金。

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0元，支出决算为199720000元，超年初预算199720000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨棚户区改造基础设施补助资金。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款城市建设支出（项）年初预算为0元，支出决算为40414712.28元，超年初预算40414712.28元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨城市基本建设补助资金。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）年初预算为0元，支出决算为119790000元，超年初预算119790000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨棚户区改造补助资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）年初预算为0元，支出决算为20000元，超年初预算20000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨棚户区改造补助资金。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为260000元，超年初预算260000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨棚户区改造补助资金。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为0元，支出决算为30000000元，超年初预算30000000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨棚户区改造补助资金。

7. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）  市政设施建设（项）年初预算为0元，支出决算为40090000元，超年初预算40090000元，决算数大于预算数的主要原因是:  财政拨市政道路建设及供热改造补助资金。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1949831.47元，比2019年度减少1757611.01元，下降90.14%。主要原因是：将公用事务管理所及执法局公用经费路灯维修费用在项目中列支。  

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2144.58平方米，共有车辆55辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车51辆，应急保障用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。  本部门2020年没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。  本部门2020年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分   附件

其他有关公开资料

本单位无其他相关公开资料