2020年度中共海原县纪律检查委员会部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

  一、部门职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作；主要职责是监督、执纪、问责，要经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

2.负责监督、调查、处置，监督检查公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政以及道德操守情况，调查涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪行为并作出处置决定；对涉嫌职务犯罪的，移送检察机关依法提起公诉。

二、机构设置

海原县纪委、监委是共产党执政机关，下设1个二级事业单位纪检巡察服务中心、8个派驻纪检组、11个科室。

海原县纪委、监委现有编制71人,其中：行政编54人，（包括巡察办6人）工勤编5人，事业编12人，2020年末在职人员55人，其中：行政人员42人，事业人员9人，工勤人员5人，较2019年末增加14人，主要原因是2020年新调入人员14人，其中：公务员8人，事业编6人。

按照部门决算编报要求，中共海原县纪律检查委员会纳入2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计12,440,730.71元，支出总计10,341,298.48元，与2019年度相比，收入总计增加  4,548,877.54元  ，增长35.56%，主要原因是：一、较上年人员增加，工资基数增长；二、增加涉密终端安可替代工程项目资金1,000,000元，三、增加纪委办案点维护费200，000元；四、增加巡察办建设维护费300,000万元；五、增加中央转移支付办案设备购置资金700,000元。支出总计增加3,222,758.16元；增长31.16%。主要原因是：一、较上年人员增加，工资基数均比上年增加；二、办案设备购置增加；三、办案工作量大，办案费用增加；四、纪委办案点维修费增加。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计12,440,730.71元，其中：财政拨款收入  12,334,414.22元，占99.15%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入106,316.49元，占0.85%。

    三、支出决算情况说明

    2020年度总支出合计10,341,298.48元，其中：基本支出8,614,209.30元，占总支出的83.30%；项目支出1,727,089.18元，占总支出的16.70%，上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计12,440,730.71元，支出总计10,341,298.48元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加  4,548,877.54元  ，增长35.56%，主要原因是：一、较上年人员增加，工资基数增长；二、增加涉密终端安可替代工程项目资金1，000，000元，三、增加纪委办案点维护费200，000元；四、增加巡察办建设维护费300，000万元；五、增加中央转移支付办案设备购置资金700，000元。支出总计增加3，222，758.16元；增长31.16%。主要原因是：一、较上年人员增加，工资基数均比上年增加；二、办案设备购置增加；三、办案工作量大，办案费用增加；四、纪委办案点维修费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,341,298.48元，占本年支出合计的83.30%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出较上年增加3，222，758.16元；增长31.16%元，主要原因是：一、较上年人员增加，工资基数均比上年增加；二、办案设备购置增加；三、办案工作量大，办案费用增加；四、纪委办案点维修费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出10，447，614.97元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8，805，662.14元，占84.28%；一般公共安全支出75，032.81，占0.73%；社会保障和就业类支出496，493.12元，占4.75%；医疗卫生与计划生育支出类390，852元，占3.74%。住房保障（类）支出679574.9元，占6.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9,221,362.6元，支出决算为10,447,614.97元，完成年初预算的113.29%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加涉密终端安可替代2020年度总支出合计10,341,工程项目资金1，000，000元，二是增加纪委办案点维护费200，000元；三是增加巡察办建设维护费300，000万元，所以决算数大于预算数，其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）  行政运行（项）。年初预算为7,761,362.60元，支出决算为8,614,209.3元，完成年初预算的110.98%，决算数大于预算数的主要原因是:由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，2020年我单位新增人员较多。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算900，000元，支出决算为621，411.2元,完成年初预算的69.04%。决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付资金700,000拨付较晚,有些办案设备未采购，资金未能支付完。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为400，000元，支出决算为124，684.51元，完成年初预算的31.17%，决算数小于预算数的主要原因是派驻纪检组压缩相关办案经费，费用下降。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）巡视工作（项）。年初预算为715,000元，支出决算为415,000元，完成年初预算的58.04%，决算数小于预算数的主要原因是巡察办公楼维修费300,000未支付，所以决算数小于预算数。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为1，200，000元，支出决算为504，460.66元，完成年初预算的42.03%，决算数小于预算数的主要原因是纪委监委安可替代涉密电脑未购买，资金未兑付。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他公共安全（项)年初预算为0元，支出决算为75，032.81元，超年初预算75，032.81元，决算数大于预算数的主要原因是完成上年结转的中央转移支付资金-办案经费75，32.81元。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为

582，091.09元，支出决算为496，493.12元，完成年初预算的85.29%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算2020年人员养老保险缴费基数较大，所以，较2020年度预算数下降。

8 .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位职业年金支出（项）年初预算为0元，支出决算为30,826.12元,超年初预算30,826.12元,决算数大于预算数的主要原因是:财政拨付了调出县外人员职业年金。

9.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算为0元，支出决算为7,164元，超年初预算的7,164元，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算时科目运用有误，执行过程中调整到“社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）”中，所以决算数小于预算数。

10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为135,632.79元，支出决算为116,587元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算公务员医疗较大，2020年单位调出人员增加，所以，较2020年度预算数下降。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为271,265.58元，支出决算为255,037.00元，完成年初预算的98.40%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算人员养老保险缴费基数较大，所以，较2020年度预算数下降。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为135,632.79元，支出决算为116,587元，完成年初预算的85.95%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算公务员医疗较大，2020年单位调出人员增加，所以，较2020年度预算数下降。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为39,559.94元，支出决算为16,241.24元，完成年初预算的41.05%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算其他社会保障缴费2020年较大，所以，较2020年度预算数下降。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为39,559.94元，支出决算为16,241.24元，完成年初预算的41.05%，决算数小于预算数的主要原因是:年初预算其他社会保障缴费2020年较大，2020年单位调出人员增加，

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算553,899元，支出决算为  520,357.90元，完成年初预算的93.94%。决算数小于预算数的主要原因是:年初预算2020年人员住房公积金基数较大，所以，较2020年度预算数下降。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为  301,619 元，支出决算为159,217元，完成年初预算的52.78 %，决算数小于预算数的主要原因是:  年初预算2020年人员购房补贴基数较大，所以，较2020年度预算数下降。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,620,525.79元，其中：人员经费7,295,121.19元，公用经费1,325,404.6元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出7,290,621.19元，较2020年度年初预算数增加490,898.59元，增长6.73%，主要原因是增加了职工平时考核季度奖；较2019年度决算数增加3,455,581.53元，增长47.39%，主要原因是:一是本年度单位调入人员较多,工资基数增加,二是增加了职工平时考核季度奖。

2.商品和服务支出1,149,228.77元，较2020年度年初预算数增加190,588.77元，增长,16.58%，主要原因是执纪审查力度加大，案件数增多，相关费用增加；较2019年度决算数减少215,695.55元，下降18.76%，主要原因是2020年度单位压缩了公用经费开支。

3.对个人和家庭的补助3000元，较2020年度年初预算数增加0元，增长0%,主要原因是:预算精准。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

4.资本性支出171,359.34元，较2020年度年初预算数减少188,640.66元，下降110.08%，主要原因是年初预算数资本性支出360,000元,主要原因是2020年初预算增加2辆公务车辆购置费，实际采购了1辆。较2019年度决算数减少1,004,455.69元，降低204.32%。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为410,000元，支出决算为218,074.34元，完成预算的53.18%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是年初财政预算了2辆公务车辆购置费，实际采购了一辆，二是年初预算公务接待费30,000元，我单位严格执行中央八项规定，2020年度没有发生公务接待费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加215,753.34元，增长91.96倍，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加168,074.34元,公务接待费支出决算减少2,321元，下降100%；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是一是年初财政预算了2辆公务车辆购置费，实际采购了一辆，二是财政预算增加50,000元的公务用车运行维护费；公务接待费支出减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，2020年度没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决218,074.34元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括:我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为410,000元，支出决算为218,074.34元，完成预算的53.18%。其中：公务用车购置费支出为168,074.34元，公务用车运行维护费支出50,000元，主要用于辆燃油费及车辆运行维修费等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费预算为30,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：  国内接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生国内接待费，国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位没有发生2020年度国（境）外接待费。国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有发生政府性基金预算财政拨款

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。主要原因是：我单位没有发生国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,556,072.95元，比2019年度增加1,191,148.63元，增长46.6%元，主要原因是：2020年度单位人员增加，办案工作量大，办案费用增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 2020年度，我单位没有开展预算绩效管理工作

2.部门决算中项目绩效自评结果。  2020年度，我单位没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

  (名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分  附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料