2020年度海原县树台乡人民政府部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

（一）主要职能：乡党政机构具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。
　　（二）党委工作职责：

（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。

（2）保证监督职能。

（3）教育和管理职能。

（4）服从和服务于经济建设的职能。

（5）负责抓好本乡 党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。

（6）完成县委、县政府交给的其他工作任务。
　　（三）政府职能：

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（四）单位基本情况

海原县树台乡人民政府下设办公室、民生服务中心、计划生育服务中心、文化服务中心、国土资源与村镇规划管理所。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个；行政编制23人，事业编制27人。2020年末，实有在职人员42人，其中，行政人员20人，事业人员22人。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入2020年度部门决算编报范围的单位1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表（见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

      一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计81209236.79元，支出总计81155202.25元。与2019年度相比，收入减少了30892696.06元，下降38%，支出减少了30661944.77元，下降38%，主要原因是脱贫攻坚经费及扶贫专项产业资金量减少。

    二、收入决算情况说明

2020年度收入合计81209236.79元，其中：财政拨款收入 20212373.71元，占24.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入60996863.08元，占75.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计81155202.25元，其中：基本支出11123167.03元，占13.7%；项目支出70032035.22元，占86.3%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计20212373.71元，支出总计20402257.7元。与2019年度相比，财政拨款收入增加4070372.19元，增长20.1%，主要原因是村干部工资标准提升及美丽小城镇基础设施建设资金；支出增加4414850.62元，增长21.6%，主要原因是村干部工资标准提升及美丽小城镇基数设施建设资金。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20402257.7元，占本年支出合计的25%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4414850.62元，增长21.6%，主要原因是小城镇基础设施建设资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出20402257.7元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5724848.56元，占28.2%；文化旅游体育与传媒（类）支出65622.79元，占3.3%；社会保障和就业（类）支出527108元，占2.7%；卫生健康（类）支出504361.21元，占2.6%；城乡社区（类）支出5827790.67元，占28.6%；农林水（类）支出6960044.05元，占34.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9444514.93元，支出决算为20402257.7元，完成年初预算的216%。决算数大于预算数的主要原因一是上年结余结转；二是县财政追加经费。 

其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5719974.28元，支出决算为5005621.46元，完成年初预算的87.5%，决算数小于预算数的主要原因2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为14147.16元，超出年初预算数14147.16，决算数大于预算数的主要原因上年结余结转14147.16元。

3. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为0元，支出决算为60000元，超出年初预算数60000元，决算数大于预算数的主要原因上级财政拨入人口普查专项经费。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为615558.09元，支出决算为587079.94元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员与预算时人员不一致。

5. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为0元，支出决算为22000元，超出年初预算数22000元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入2020年选调生到村任职补助资金。

6. 一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）年初预算为0元，支出决算为36000元，超出年初预算数36000元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政拨入移风易俗宣传经费。

7. 文化与体育传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）年初预算为212269.12元，支出决算为65622.79元，完成年初预算的30.9%，决算数小于预算数的主要原因由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行时人员及工资基数与预算时人员不一致。所以决算数小于预算数。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机构事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为252943.12元，支出决算为461767元，完成年初预算的182.5%，决算数大于预算数的主要原因由于2020年新录用2人，调入5人，社保缴费基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为31560元，超出年初预算31560元，决算数大于预算数的主要原因是：2020年人员增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0元，支出决算为20000元，超出年初预算20000元，决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退役军人经费。

11、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为43722.6元，支出决算为13781元，完成年初预算的31.5%，决算数小于预算数的主要原因将其他社保和就业支出记账记到机构事业单位基本养老保险缴费支出里面。

12、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算为297580.8元，支出决算为139271.21元，完成年初预算46.8%，决算数小于预算数的主要原因是：编制2020年预算时计划生育人员的功能分类科目按此科目预算,而在实际执行时功能分类科目又按“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”执行,所以决算数小于预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为158345.14元，支出决算为228941元，完成预算的144.58%，决算数大于预算数的主要原因是: 2020年调入人员5人，新录用公务员2人。

14、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为123619.06元，支出决算为136149元，完成预算的110.14%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年新分配公务员2人。

15、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为2500000元，超出年初预算2500000元，决算数大于预算数的主要原因是2020年支付2020年树台乡美丽小城镇基础设施建设费用2500000元。

16、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为3030790.67元，超出年初预算3030790.67元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了宗教场所改造及环境卫生整治费用预算，所以决算数大于预算数。

17、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0元，支出决算为297000元，超出年初预算297000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农村环境卫生整治经费项目预算，所以决算数大于预算数。

18、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为1557898.48元，支出决算为1214939.45元，完成年初预算的77.9%，决算数小于预算数的主要原因是：由于2020年初预算是按2019年10月份职工人数和工资基数编制的，实际执行数与年初预算数略有误差,属正常现象。

19、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算为0元，支出决算为50000元，超年初预算的50000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田建设资金项目预算。

20、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）。年初预算为0元，支出决算为235300元，超年初预算的235300元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了水利抗旱补水资金项目预算，所以决算数大于预算数。

21、农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为0元，支出决算为120000元，超年初预算的120000元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了农田基本建设以奖代补资金项目预算，所以决算数大于预算数。

22、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算为0元，支出决算为45300元，超年初预算的45300元，决算数大于预算数的主要原因是：由于2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了巡河保洁员工资，所以决算数大于预算数。

23、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为1485000元，支出决算为2465804.6元，完成年初预算的166.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2019年村级经费未支付完，有结余，所以决算数比预算数大。

24、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为265000元，超年初预算的265000元，决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县财政追加了为民服务项目预算。

25、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2729000元，超年初预算的2729000元，决算数大于预算数的主要原因是2020年初预算项目支出未列入预算，实际执行时县农业农村局拨入见犊补母资金1329000，财政局拨入1400000环境整治费用。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为559759.3元，支出决算为478826.69元，完成年初预算85.54%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算根据人员预算，具体执行时人员数字与预算人员数字不符。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为331490.79元，支出决算为223655.73元，完成年初预算67.47%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算根据人员预算，具体执行时人员数字与预算人员数字不符。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。年初预算数为0元，支出决算为60000元，超出年初预算60000，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了中央自然灾害生活补助，所以决算数大于预算数。

29、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算数为0元，支出决算为30000元，超出年初预算30000，决算数大于预算数的主要原因是年初预算项目支出未纳入预算，实际执行时县财政追加了地方自然灾害生活补助，所以决算数大于预算数。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出15550881.56元，其中：人员经费13588971.63元，公用经费1961909.93元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出11123167.03元，较2020年度年初预算数增加2932012.1元，增长35.8%，主要原因是我县在职职工住房公积金预算由本单位编制,住房公积金列入预算，由县财政拨到本单位，由本单位列支；较2019年度决算数增加4077272.2元，增长57.87%。

2.商品和服务支出1961909.93元，较2020年度年初预算数增加729789.93元，增长59.2%，主要原因是2019年商品和服务支出有结余资金在2020年支出；较2019年度决算数增加579591.77元，增长41.9%。

3.对个人和家庭的补助2465804.6元，较2020年度年初预算数增加2444564.6元，增长115%，主要原因是2020年度对个人和家庭的补助预算仅仅预算的是职工购房补贴,村委会工作人员生活补贴预算列入工资福利支出，而实际执行时村委会工作人员生活补贴列入了对个人和家庭的补助,购房补贴决算数列入工资福利支出；较2019年度决算数减少591670.4元，降低19.35%。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为50000元，支出决算为31652.39元，完成预算的63.3%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是坚持中央八项规定，压缩经费支出，减少不必要的开支。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加206.36元，增长0.66%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加206.36元，增长0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的原因是未产生因公出国费用，公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是厉行节约，公务接待费支出减少的原因是无公务接待。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）开支。 

2.公务用车购置及运行维护费预算为50000元，支出决算为31652.39元，完成预算的63.3%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出31652.39元，主要用于车辆运行维护。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1961909.93元，比2019年度增加579591.74元，增长41.9%。主要原因是2020年是巩固脱贫攻坚之年，各村委会及乡政府办公费、取暖费、公务车维修费、办公电脑维修费等较上年增加。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积2990平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、应急保障车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 我单位2020年未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我单位2020年没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。