2020年度海原县法律援助中心部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县法律援助中心为事业单位，属于县人民政府职能部门，执行政府会计制度，主要承担法律服务、法律援助等多项职能。

二、机构设置

海原县法律援助中心事业编制10人，年末在职人数9人，设有办公室、法律援助服务大厅2个功能股室。

按照部门决算编报要求，纳入海原县法律援助中心2020年度部门决算编报范围的单位工1个，无二级单位预算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,913,143.95元，支出总计1,919,055.13元。与2019年度相比，收入增加431,144.23元，增长22.54%，主要原因是2020年度项目增加，人员增加，经费支出大幅度增加；支出增加647,271.9元，增长33.735,主要原因是2020年度项目增加，人员增加，经费支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,913,143.95元，其中：财政拨款收入 1,765,343.95元，占92.27%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入147,800元，占7.73%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1,919,055.13元，其中：基本支出1,410,664.13元，占73.51%；项目支出508,391元，占26.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,765,343.95元，支出总计1,778,005.13元。与2019年度相比，财政拨款收入增加461,094.23元、增长26.12%；财政拨款支出增加542,471.9元，增长30.51%，主要原因是2020年度项目增加，人员增加，经费支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,778,005.13元，占本年支出合计的92.65%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加542,471.9元，增长30.51%，主要原因是2020年度项目增加，人员增加，经费支出大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,778,005.13元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1,275,593.79元，占71.74%；社会保障和就业（类）支出308,531.57元，占17.35%；卫生健康（类）支出63,552.97元，占3.57%；住房保障（类）支出130,326.80元，占7.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,724,408.70元，支出决算为1,765,343.95元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因2020年平时考核奖金未纳入到年初预算及上年结转资金在本年支出。其中：

1.公共安全支出（类）司法（款）法律援助。年初预算为1361665.92元，支出决算为1275593.79元，完成年初预算的93.68%，决算数小于预算数的主要原因是第四季度村居法律顾问工作经费未兑付。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为108,975.53元，支出决算为77,599.40元，完成年初预算的71.21%，决算数小于预算数的主要原因是2名职工辞职。

3.机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为227,305.87元，超出年初预算的227,305.87元，决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算，其他单位在职职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款，年初无预算，我单位2020年有辞职人员。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为9,194.82元，支出决算为3,626.30元，完成年初预算的39.44%，决算数小于预算数的主要原因年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员调动辞职形成的。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为54,487.76元，支出决算为42,639.73元，完成年初预算的78.26%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员辞职行成。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为27,243.88元，支出决算为20,913.24元，完成年初预算的76.76%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员辞职造成。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为103,811.64元，支出决算为84,067.80元，完成年初预算的80.98%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员辞职行成。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为59,029.15元，支出决算为46,259元，完成年初预算的78.37%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员辞职形成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,400,664.13元，其中：人员经费1,351,381.34元，公用经费49282.79元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出1341,381.34元，较2020年度年初预算数增加223,813.43元，增长16.69%，主要原因是2020年新增平时考核奖；较2019年度决算数增加203,431.82元，增长15.17%。

2.商品和服务支出49,282.79元，较2020年度年初预算数增加25,282.79元，增长51.30%，主要原因是上年结转资金在本年予以支付；较2019年度决算数增加28,665.38元，增长58.17%。

3.对个人和家庭的补助10,000元，较2020年度年初预算减少152,840.79元，下降93.86%，主要原因是会计科目调整，住房公积金和住房补贴在工资福利计算；较2019年度决算数增加10,000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4500元，支出决算为0元，完成预算的0%， 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：2020年度我单位严格按照公务接待管理办法执行，压缩支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出无增加的主要原因是2020年我单位无出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是2020年度我单位没有购买公务用车，无公务用车费用支出；公务接待费支出无增加的主要原因是我单位2020年没有公务接待支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位无出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：我单位2020年无公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为4500元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于我单位无公务接待支出。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我单位无国（境）接待费用。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门办公设备政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积0方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，其他车辆1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2020年，我单位没有开展以部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

第五部分    附件

其他公开资料

我单位无其他公开资料