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2020年
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2020年度海原县司法局部门决算

索引号 640522007/2021-00021 文号 生成日期 2021-11-12 14:10:00
公开方式 主动公开 所属机构 海原县司法局 责任部门 海原县司法局

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  单位概况

一、部门职责

海原县司法局是县人民政府工作部门,主要职能为贯彻落实党中央关于全面依法治国、法治政府建设、司法行政工作的方针政策和决策部署,承担全面依法治县委员会日常工作,普法宣传教育、人民调解、社区矫正与安置帮教、法律服务、法律援助等各项职能。 

二、机构设置

海原县司法局下设18个司法所,2个事业单位:法律援助中心和公证处。局机关设办公室、宣传教育、社区矫正、基层4个股室。除法律援助中心和公证处外核定编制69名,其中政法专项编制67名,事业工勤2名。

按照部门决算编报要求,纳入海原县司法局2020年度部门决算编报范围的单位工1个,无二级单位预算。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计18,360,134.14元,支出总计18,511,725.14元。与2019年度相比,收入增加1,775,332.28元,增长9.67%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费支出大幅度增加。支出增加3,196,642.56元,增长17.26%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计18,360,134.14元,其中:财政拨款收入 17,979,498.94元,占97.93%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入380,635.20元,占2.07%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计18,511,725.14元,其中:基本支出14,017,932.03元,占75.72%;项目支出4,493,793.11元,占24.28%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%,对附属单位补助支出0元,占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计17,979,498.94元,支出总计18,141,156.70元。与2019年度相比,财政拨款收入增加1,765,050.84元、增长9.82%,主要原因2020年度项目增加,人员增加,经费支出大幅度增加。财政拨款支出增加2,826,074.12元,增长15.58%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费支出大幅度增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18,141,156.70元,占本年支出合计的97.99%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加282,074.12元,增长15.58%,主要原因是2020年度项目增加,人员增加,经费支出大幅度增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出18,141,156.70元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出15,282,344.49元,占84.24%;社会保障和就业(类)支出1,109,685.03元,占6.12%;卫生健康(类)支出706,009.74元,占3.89%;住房保障(类)支出1,043,117.44元,占5.75%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为17,426,122.95元,支出决算为17,979,498.94元,完成年初预算的103%。决算数大于预算数的主要原因:一是:2020年有新招录人员;二是2020年新增社区矫正指智慧中心建设、司法所标准化建设、公共法律服务三大平台融合项目建设等项目建设;三是中央办案经费配套资金和自治区司法厅配套基层司法业务经费数额均比上年增加;四是2019年部分项目在当年未完成,在2020年度进行了验收支付。其中:

1.公共安全支出(类)司法(款)行政运行(项)。年初预算为10,195,526.41元,支出决算为10,300,677.38元,完成年初预算的101%,决算数大于预算数的主要原因是2020年新增招录人员以及新增平时考核奖金。

2.公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1,956,000元,支出决算为2,337,848.81元,完成年初预算的119%,决算数大于预算数的主要原因2020年新增社区矫正指挥中心项目建设、司法所标准化建设、公共法律服务三大融合平台项目建设等。

3.公共安全支出(类)司法(款)基层司法(项)。年初预算为1360972元,支出决算为1,743,860.70元,完成年初预算的128%,决算数大于预算数的主要原因是2020年自治区拨入的人民调解案件补贴未纳入到年预算中以及上年结转的基层司法业务经费在本年度予以兑付。

4.公共安全支出(类)司法(款)普法宣传(项)。年初预算为400,000元,支出决算为397,822元,完成年初预算的99.45%,决算数小于预算数的主要原因是2020年普法经费有结转。

5.公共安全支出(类)司法(款)法律援助(项),年初预算为0元,支出决算为335,505.60元,超出年初预算335,505.60元,决算数大于预算数的主要原因是2020年法律援助案件补贴收入未纳入到年初预算中。

6.公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项),年初预算为190,500元,支出决算为166,630元,完成年初预算的87.46%,决算数小于预算数的主要原因是2020年社区矫正工作经费有结转。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为1,008,214.75元,支出决算为861,459.58元,完成年初预算的85.44%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排和人员调动退休造成。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元,支出决算为154,888.29元,超出年初预算154,888.29元,决算数大于预算数的主要原因是我县部门预算管理除事业差额单位将职业年金缴费支出纳入年初预算,其他单位在职职工退休或离职死亡等才按照实际支出数予以拨款,年初无预算,我单位2020年人员退休2人,县外调动1人,故无预算有支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役军人事务管理(款)行政运行(项)。年初预算为0元,支出决算为84894元,超出年初预算84,894元,决算数大于预算数的主要原因是退役军人士兵工资及社会保险年初预算是由海原县退役军人事务局编制预算,我单位按照划拨的人员支出,故无预算有支出。

10.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为72 465.43元,支出决算为8 443.16元,完成年初预算的11.65%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算中含有失业金,我单位属于行政单位,职工不缴纳失业金。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为504 107.38元,支出决算为457,758.58元,完成年初预算的90.81%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排行成。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为252,053.69元,支出决算为248,251.16元,完成年初预算的98.49%,决算数小于预算数的主要原因是年初预算按照工资基数计算后的1.1倍安排行成。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为1,006,854.49元,支出决算为806,002.44元,完成年初预算的80.05%,决算数小于预算数的主要原因是是人员调动及退休形成

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为479 428.50元,支出决算为237 115元,完成年初预算的49.45%,决算数小于预算数的主要原因是是人员调动及退休形成

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,3846,063.59元,其中:人员经费12,323,120.21元,公用经费1,435,049.38元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出13,846,063.59元,较2020年度年初预算数增加2,227,960.93元,增长16.09%,主要原因是2020年新增平时考核奖新及有新招录人员;较2019年度决算数增加3,223,282.62元,增长23.27%。

2.商品和服务支出1,435,049.38元,较2020年度年初预算数增加338,512.38元,增长23.58%,主要原因是上年结转资金在本年予以支付;较2019年度决算数增加176,317.38元,增长12.29%。

3.对个人和家庭的补助87,894元,较2020年度年初预算数增加84,894元,增长96.59%,主要原因是2020年度本科目中核算了退役军人工资,且退役军人工资年初预算是由退役军人事务局编制预算,未纳入到我单位预算编制中;较2019年度决算数增加84894元,增长96.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45,000元,支出决算为1,880元,完成预算的4.18%, 2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2020年度我单位严格按照公务接待管理办法执行,压缩支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加1,495元,增长79.52%,其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算增加0元,增长0%;公务接待费支出决算增加1,495元,增长79.52%;因公出国(境)费支出无增加的主要原因是2020年我单位无出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出无增加的主要原因是2020年度我单位没有购买公务用车,无公务用车费用支出;公务接待费支出增加的主要原因是2020年县人大检查组一行27人检查新冠肺炎疫情防控工作、贺兰县司法局一行13人来我局观摩学习我单位信息指挥中心建设。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决0元,占0%;公务接待费支出决算1,880元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%;2020年度因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人次。开支内容包括:我单位无出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元,主要用于我单位无公务车运行费用。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为45,000元,支出决算为1,880元,完成预算的4.18%。其中: 国内接待费支出1880元,主要用于2020年县人大检查组一行27人检查新冠肺炎疫情防控工作、贺兰县司法局一行13人来我局观摩学习我单位信息指挥中心建设。国(境)外接待费支出0元,主要用于我单位无国(境)接待费用。2020年度国内公务接待批次2个,国内公务接待人次20人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位2020年没有发生政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元,增长0%,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出1435049.38元,比2019年度增加168317.38元,增长11.73%。主要原因是:2020年有新招录人员,综合定额增加,以及上年结转的第四季度驻村工作人员驻村补贴和取暖费在2020年支出。 

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门办公设备政府采购支出总额0元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门房屋面积2612.3方米,共有车辆12辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;执法车辆12辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年我单位没有开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 2020年,我单位没有开展以部门决算中项目绩效自评。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出:反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

3.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国(境)费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

第五部分    附件

其他公开资料

我单位无其他公开资料


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