2020年度海原县民政局部门决算

目录 

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

　一、部门职责

主要职责

（一）组织、协调抗灾救灾工作，组织核查上报灾情，管理、分配全县救灾款物并监督使用；组织实施救灾捐赠；承担经常性社会捐助站的日常工作。

（二）组织实施城乡居民最低生活保障、临时救助等制度。

（三）组织、协调全县拥军优属工作。

（四）负责全县性社团和民办非企业单位的登记和监督管理工作。

（五）研究制定加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推行村务公开和基层民主政治建设；指导城市社区居民委员会建设，制定社区工作和社区服务办法及促进发展的政策措施。

（六）研究制定老龄事业发展规划和年度计划。

（七）拟定行政区划规划；负责承办村（居）委会的设立、撤销、调整、更名和界线变更的报批工作。

（八）拟定社会福利事业发展规划，推进慈善事业发展；负责福利彩票发行；开展孤儿救助和收养登记工作。

（九）依据国家婚姻登记管理的方针、政策、规章，指导婚姻登记管理工作，倡导婚姻习俗改革。　　

（十）承办县人民政府交办的其他事项。

　二、机构设置

独立核算单位1个.与上年一致。

按照部门决算编报要求，纳入海原县民政局2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

收入支出决算总表

                                                                                     公开01表

       公开部门：海原县民政局                                                    金额单位：元

           注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表

                                                                                    公开02表

    公开部门：海原县民政局                                                      金额单位：元

  注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

                                                                                   公开03表

    公开部门：海原县民政局                                                      金额单位：元

     注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                    公开04表

    公开部门：海原县民政局                                                       金额单位：元

    注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                     公开05表

       公开部门：海原县民政局                                                                     金额单位：元

     注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                                                   公开06表

             公开部门：海原县民政局                                                                           金额单位：元

         注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                                                                                    公开07表

       公开部门：海原县民政局                                                                     金额单位：元

   注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                           公开08表

       公开部门：海原县民政局                                                                     金额单位：元

   注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                         公开09表

       公开部门：海原县民政局                                                                     金额单位：元

         注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计461,841,617.26元，支出总计415,207,931.55元。与2019年度相比，收入增加106181043元、支出增加减少4566780.42元，增长0.8%，主要原因是收入增加，支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计461,841,617.26元，其中：财政拨款收入450,061,882.45元，占97.4%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入11,779,734.81元，占2.6%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计415,207,931.55元，其中：基本支出10,087,064.79元，占0.2%；项目支出405,120,866.76元，占99.8%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计450,061,882.45元，支出总计415,207,931.55元。与2019年度相比，财政拨款收入增加10330720.45元、支出减少45667801.42元，增长9.3%，主要原因是困难群众生活救助资金增加。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出376,158,043.27元，占本年支出合计的91%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68110808.79元，下降8.4%，主要原因是2019年支出中，有伤残抚恤，退役安置，自然灾害救助，城乡医疗救助，优抚对象医疗救助等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出376,158,043.27元，主要用于以下方面：；社会保障和就业（类）支出375,157,857.31元，占99.8%；卫生健康（类）支出339,572.00元，占0.1%；；住房保障（类）支出660,613.96元，占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为211,803,119.94元，支出决算为410,501,882.45元，完成年初预算的19.38%。决算数大于预算数的主要原因：一是困难群众救助力度加大；二是困难群众救助标准提高。

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。2080201行政运行年初预算为6178247.22元，支出决算为7,598,122.62元，完成年初预算的12.29%，决算数大于预算数1419875.4元，主要原因支出增加。2080207行政区划和地名管理年初预算数15000，决算数为0，完成年初预算的0%，原因是未支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费年初预算数为414628.33元，决算数为375,820.00，完成预算数90.6%，原因是支出减少。2081001儿童福利年初预算数为2417600元，决算数为11,794,300.00元，超预算数48%，原因是支出增加。2081002老年福利年初预算数为750000元，决算数为750000，完成预算数的100%，2081006养老服务年初预算数为3400000元，决算数3400000元，完成预算数100%，2081107残疾人生活和护理补贴年初预算数为3913300元，决算数为4,485,488.60，超预算572188.6元，原因是支出增加。2081901城市最低生活保障支出农村预算数为5000000元，决算数为61,046,731.31，超预算5604731.31元，原因是支出增加。2081902农村最低生活保障支出农村预算数为175700000元，决算数为244,271,258.41元，超预算68571258.41元，原因是支出增加。2082001临时救助支出农村预算数为10000000元，决算数为30,620,000.00元，超预算20620000元，原因是支出增加。2082101城市特困供养人员支出农村预算数为3000000元，决算数为7,379,300.00元，超预算4379300元，原因是支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,087,064.79元，其中：人员经费8,074,152.75元，公用经费2,012,912.04元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出5,588,576.45元，较2020年度年初预算数增加939614.29元，增长0.83%，主要原因是支出增加；较2019年度决算数增加1432523.95元，增长0.74%。

2.商品和服务支出9,219,078.52元，较2020年度年初预算数增加8934234.52元，增长32.36%，主要原因是收入增加；较2019年度决算数增加1475.43元，增长0.01%。

3.对个人和家庭的补助370,641,876.12元，较2020年度年初预算数增加369968462.34元，增长55.03%，主要原因是支出增加；较2019年度决算数增加878438.32元，增长25.04%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位严格执行八项规定。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少23770.5元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少10690.50元，下降100%；公务接待费支出决算减少13080元，下降100%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位未发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是0；公务接待费支出减少的主要原因是我单位未发生招待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。 开支内容包括：我单位未发生公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。我单位未发生国（境）外接待费支出，2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入39,560,000.00元，本年支出27,184,377.31元，年末结转和结余20,479,280.60元。较2019年度决算数增加28660000元，增长27%，主要原因是：彩票公益金支持社会福利事业增加。支出具体情况如下：2296002  用于社会福利的彩票公益金支出38,360,000.00元，2340111  重大区域规划基础设施建设1,200,000.00元  

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出2,012,912.04元，比2019年度减少4492161.15元，下降32%。主要原因是：支出减少。 

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积21,488.27平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；应急保障车辆3辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况

我单位没有开展预算绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

      2020年我单位没有开展部门决算中项目绩效自评

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入 。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

 4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税。

         ……

第五部分    附件

其他有关公开资料

我单位无其他有关公开资料