2020年

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2020年度海原县卫生健康局（本级）部门决算

索引号	640522017/2021-00128	文号		生成日期	2021-11-15 16:25:47
公开方式	主动公开	所属机构	海原县卫生健康局	责任部门	海原县卫生健康局

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分单位概况

　一、部门职责

（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策，提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。

（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。

（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。

（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。

（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。

（十四）完成县委、政府交办的其他任务。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生健康局（本级）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	127,886,696.23	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	8,679,396.89	八、社会保障和就业支出	38	7,979,123.95
	9		九、卫生健康支出	39	88,950,282.83
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	10,082,547.44
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	10,960,000.00
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	136,566,093.12	本年支出合计	59	117,971,954.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60
年初结转和结余	29	106,843,751.08	年末结转和结余	61	125,437,889.98
总计	30	243,409,844.20	总计	62	243,409,844.20

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称				事业收入
类	款	项	科目名称				小计	其中：教育收费
			栏次	1	2	3	4		5	6	7
			合计	136,566,093.12	127,886,696.23						8,679,396.89
208			社会保障和就业支出	7,796,895.32	7,676,375.32						120,520.00
20805			行政事业单位养老支出	7,264,361.00	7,264,361.00						0.00
2080501			行政单位离退休	143,855.00	143,855.00						0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,596,598.30	6,596,598.30						0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	523,907.70	523,907.70						0.00
20816			红十字事业	30,000.00	0.00						30,000.00
2081602			一般行政管理事务	30,000.00	0.00						30,000.00
20828			退役军人管理事务	132,547.00	42,027.00						90,520.00
2082801			行政运行	132,547.00	42,027.00						90,520.00
20899			其他社会保障和就业支出	369,987.32	369,987.32						0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	369,987.32	369,987.32						0.00
210			卫生健康支出	107,726,650.36	99,167,773.47						8,558,876.89
21001			卫生健康管理事务	5,377,461.89	5,022,765.00						354,696.89
2100101			行政运行	4,176,997.89	3,822,301.00						354,696.89
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,200,464.00	1,200,464.00						0.00
21002			公立医院	29,324,551.00	29,324,151.00						400.00
2100201			综合医院	3,814,151.00	3,814,151.00						0.00
2100202			中医（民族）医院	20,400,000.00	20,400,000.00						0.00
2100299			其他公立医院支出	5,110,400.00	5,110,000.00						400.00
21003			基层医疗卫生机构	22,312,902.00	14,312,902.00						8,000,000.00
2100301			城市社区卫生机构	1,989,800.00	1,989,800.00						0.00
2100302			乡镇卫生院	16,535,400.00	8,535,400.00						8,000,000.00
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3,787,702.00	3,787,702.00						0.00
21004			公共卫生	35,055,988.23	34,858,208.23						197,780.00
2100401			疾病预防控制机构	153,000.00	153,000.00						0.00
2100402			卫生监督机构	160,000.00	160,000.00						0.00
2100403			妇幼保健机构	2,153,000.00	2,153,000.00						0.00
2100407			其他专业公共卫生机构	17,500,000.00	17,500,000.00						0.00
2100408			基本公共卫生服务	7,984,320.00	7,984,320.00						0.00
2100409			重大公共卫生服务	5,203,888.23	5,203,888.23						0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,454,000.00	1,454,000.00						0.00
2100499			其他公共卫生支出	447,780.00	250,000.00						197,780.00
21006			中医药	30,000.00	30,000.00						0.00
2100601			中医（民族医）药专项	30,000.00	30,000.00						0.00
21007			计划生育事务	1,343,880.00	1,343,880.00						0.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,343,880.00	1,343,880.00						0.00
21011			行政事业单位医疗	5,994,571.00	5,994,571.00						0.00
2101101			行政单位医疗	3,635,483.00	3,635,483.00						0.00
2101102			事业单位医疗	1.00	1.00						0.00
2101103			公务员医疗补助	2,359,087.00	2,359,087.00						0.00
21013			医疗救助	580,000.00	580,000.00						0.00
2101302			疾病应急救助	580,000.00	580,000.00						0.00
21016			老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00						6,000.00
2101601			老龄卫生健康事务	6,000.00	0.00						6,000.00
21099			其他卫生健康支出	7,701,296.24	7,701,296.24						0.00
2109901			其他卫生健康支出	7,701,296.24	7,701,296.24						0.00
221			住房保障支出	10,082,547.44	10,082,547.44						0.00
22102			住房改革支出	10,082,547.44	10,082,547.44						0.00
2210201			住房公积金	7,022,773.44	7,022,773.44						0.00
2210203			购房补贴	3,059,774.00	3,059,774.00						0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,960,000.00	10,960,000.00						0.00
22401			应急管理事务	10,960,000.00	10,960,000.00						0.00
2240199			其他应急管理支出	10,960,000.00	10,960,000.00						0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	117,971,954.22	27,730,854.17	90,241,100.05
208			社会保障和就业支出	7,979,123.95	7,651,035.95	328,088.00
20805			行政事业单位养老支出	7,266,129.86	7,266,129.86	0.00
2080501			行政单位离退休	143,855.00	143,855.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,640,826.20	6,640,826.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481,448.66	481,448.66	0.00
20816			红十字事业	328,088.00	0.00	328,088.00
2081602			一般行政管理事务	328,088.00	0.00	328,088.00
20828			退役军人管理事务	132,547.00	132,547.00	0.00
2082801			行政运行	132,547.00	132,547.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	252,359.09	252,359.09	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	252,359.09	252,359.09	0.00
210			卫生健康支出	88,950,282.83	9,997,270.78	78,953,012.05
21001			卫生健康管理事务	5,180,571.82	3,719,317.82	1,461,254.00
2100101			行政运行	3,719,317.82	3,719,317.82	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,461,254.00	0.00	1,461,254.00
21002			公立医院	42,202,369.00	0.00	42,202,369.00
2100201			综合医院	4,932,748.00	0.00	4,932,748.00
2100202			中医（民族）医院	37,159,621.00	0.00	37,159,621.00
2100299			其他公立医院支出	110,000.00	0.00	110,000.00
21003			基层医疗卫生机构	24,655,351.44	253,089.60	24,402,261.84
2100301			城市社区卫生机构	1,989,800.00	0.00	1,989,800.00
2100302			乡镇卫生院	19,364,593.44	253,089.60	19,111,503.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3,300,958.00	0.00	3,300,958.00
21004			公共卫生	9,130,091.04	0.00	9,130,091.04
2100403			妇幼保健机构	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00
2100407			其他专业公共卫生机构	5,541,760.00	0.00	5,541,760.00
2100408			基本公共卫生服务	692,559.04	0.00	692,559.04
2100409			重大公共卫生服务	1,070.00	0.00	1,070.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	249,910.00	0.00	249,910.00
2100499			其他公共卫生支出	424,792.00	0.00	424,792.00
21006			中医药	30,000.00	0.00	30,000.00
2100601			中医（民族医）药专项	30,000.00	0.00	30,000.00
21007			计划生育事务	1,293,443.83	0.00	1,293,443.83
2100717			计划生育服务	142,863.83	0.00	142,863.83
2100799			其他计划生育事务支出	1,150,580.00	0.00	1,150,580.00
21011			行政事业单位医疗	6,024,863.36	6,024,863.36	0.00
2101101			行政单位医疗	3,645,886.00	3,645,886.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,378,973.36	2,378,973.36	0.00
21099			其他卫生健康支出	433,592.34	0.00	433,592.34
2109901			其他卫生健康支出	433,592.34	0.00	433,592.34
221			住房保障支出	10,082,547.44	10,082,547.44	0.00
22102			住房改革支出	10,082,547.44	10,082,547.44	0.00
2210201			住房公积金	7,022,773.44	7,022,773.44	0.00
2210203			购房补贴	3,059,774.00	3,059,774.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
22401			应急管理事务	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
2240199			其他应急管理支出	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）								金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
					合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	127,886,696.23	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,560,515.95	7,560,515.95
	9		九、卫生健康支出	41	84,270,218.91	84,270,218.91
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	10,082,547.44	10,082,547.44
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	10,960,000.00	10,960,000.00
	23		二十二、其他支出	55
	24		二十三、债务还本支出	56
	25		二十三、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	127,886,696.23	本年支出合计	59	293,066,721.85	293,066,721.85
年初财政拨款结转和结余	28	97,182,590.30	年末财政拨款结转和结余	60	168,119,004.11	168,119,004.11
一、一般公共预算财政拨款	29	97,182,590.30		61
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
合计	32	225,069,286.53	合计	64	461,185,725.96	461,185,725.96
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	112,873,282.30	27,531,526.35	85,341,755.95
208			社会保障和就业支出	7,560,515.95	7,560,515.95	0.00
20805			行政事业单位养老支出	7,266,129.86	7,266,129.86	0.00
2080501			行政单位离退休	143,855.00	143,855.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,640,826.20	6,640,826.20	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	481,448.66	481,448.66	0.00
20828			退役军人管理事务	42,027.00	42,027.00	0.00
2082801			行政运行	42,027.00	42,027.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	252,359.09	252,359.09	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	252,359.09	252,359.09	0.00
210			卫生健康支出	84,270,218.91	9,888,462.96	74,381,755.95
21001			卫生健康管理事务	5,071,764.00	3,610,510.00	1,461,254.00
2100101			行政运行	3,610,510.00	3,610,510.00	0.00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	1,461,254.00	0.00	1,461,254.00
21002			公立医院	42,202,369.00	0.00	42,202,369.00
2100201			综合医院	4,932,748.00	0.00	4,932,748.00
2100202			中医（民族）医院	37,159,621.00	0.00	37,159,621.00
2100299			其他公立医院支出	110,000.00	0.00	110,000.00
21003			基层医疗卫生机构	20,210,177.44	253,089.60	19,957,087.84
2100301			城市社区卫生机构	1,989,800.00	0.00	1,989,800.00
2100302			乡镇卫生院	14,919,419.44	253,089.60	14,666,329.84
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	3,300,958.00	0.00	3,300,958.00
21004			公共卫生	9,025,991.04	0.00	9,025,991.04
2100401			疾病预防控制机构	0.00	0.00	0.00
2100402			卫生监督机构	0.00	0.00	0.00
2100403			妇幼保健机构	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00
2100407			其他专业公共卫生机构	5,541,760.00	0.00	5,541,760.00
2100408			基本公共卫生服务	692,559.04	0.00	692,559.04
2100409			重大公共卫生服务	1,070.00	0.00	1,070.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	249,910.00	0.00	249,910.00
2100499			其他公共卫生支出	320,692.00	0.00	320,692.00
21006			中医药	30,000.00	0.00	30,000.00
2100601			中医（民族医）药专项	30,000.00	0.00	30,000.00
21007			计划生育事务	1,275,443.83	0.00	1,275,443.83
2100717			计划生育服务	124,863.83	0.00	124,863.83
2100799			其他计划生育事务支出	1,150,580.00	0.00	1,150,580.00
21011			行政事业单位医疗	6,024,863.36	6,024,863.36	0.00
2101101			行政单位医疗	3,645,886.00	3,645,886.00	0.00
2101102			事业单位医疗	4.00	4.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,378,973.36	2,378,973.36	0.00
21013			医疗救助	0.00	0.00	0.00
2101302			疾病应急救助	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	429,610.24	0.00	429,610.24
2109901			其他卫生健康支出	429,610.24	0.00	429,610.24
221			住房保障支出	10,082,547.44	10,082,547.44	0.00
22102			住房改革支出	10,082,547.44	10,082,547.44	0.00
2210201			住房公积金	7,022,773.44	7,022,773.44	0.00
2210203			购房补贴	3,059,774.00	3,059,774.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
22401			应急管理事务	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
2240199			其他应急管理支出	10,960,000.00	0.00	10,960,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）								金额单位：元元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	26,426,766.35	302	商品和服务支出	429,310.00	310	资本性支出
30101	基本工资	860,948.00	30201	办公费	50,250.27	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3,805,507.00	30202	印刷费	17,174.50	31002	办公设备购置
30103	奖金	691,364.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,640,826.20	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	481,448.66	30207	邮电费	25,110.23	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	3,645,890.00	30208	取暖费	122,100.00	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	2,378,973.36	30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	252,359.09	30211	差旅费	51,699.00	31011	地上附着物和青苗补偿
30313	住房公积金	7,022,773.44	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30314	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	646,676.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	675,450.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	143,855.00	30216	培训费	700.00	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	531,595.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	18,066.00	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	144,210.00	39907	国家赔偿费用支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30299	其他商品服务支出		39999	其他支出
			307	债务利息及费用支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		27,102,216.35	公用经费合计						429,310.00
合计		27,531,526.35
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）											金额单位：元
2020年度预算数						2020年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费				公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0		0
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计
无





注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
						公开09表
公开部门：海原县卫生健康局（本级）						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计
无





注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计136,566,093.12元，支出总计117,971,954.22元。与2019年度相比，收入总计增加16,536,707.64元，增长13.78%，主要原因是本年新增应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、闽宁对口帮扶援建郑旗乡卫生院资金、公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金；支出总计增加18,883,683.63元，增长19.05%，主要原因是支出本年新增项目资金和上年结转资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计136,566,093.12元，其中：财政拨款收入127,886,696.23元，占93.64%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8,679,396.89元，占6.36%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计117,971,954.22元，其中：基本支出27,730,854.17元，占23.51%；项目支出90,241,100.05元，占76.49%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计127,886,696.23元，支出总计112,873,282.30元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加14,177,542.26元，增长12.47%，主要原因是本年新增应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金；财政拨款支出总计增加15,185,300.38元，增长15.54%，主要原因是支出本年新增项目资金和上年结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出112,873,282.30元，占本年支出合计的95.68%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15,185,300.38元，增长15.54%，主要原因：一是支出上年结余结转资金；二是支出新增项目应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出112,873,282.30元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7,560,515.95元，占6.7%；卫生健康（类）支出84,270,218.91元，占74.66%；住房保障（类）支出10,082,547.44元，占8.93%；灾害防治及应急管理（类）支出10,960,000.00元，占9.71%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为66,997,292.2元，支出决算为112,873,282.30元，完成年初预算的168.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是新增项目应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金；二是支出上年结转资金。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为140,548.70元，支出决算为143,855.00元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因：补发2015-2019年住房补贴及发放2020年住房补贴。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为266,392.99元，支出决算为6,640,826.20元，完成年初预算的2492.87%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为481,448.66元，超年初预算481,448.66元，决算数大于预算数的主要原因：全县除县医院，中医院之外在职人员职业年金为虚账，当有退休人员、辞职人员、调出人员时职业年金坐实并缴纳这些人员职业年金。

4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为42,027.00元，超年初预算42,027.00元，决算数大于预算数的主要原因：退役军人工资有退役军人事务局做预算，之后根据各单位退役军人分配情况实拨当年工资，由各单位根据退役军人实际情况发放。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为19,146.99元，支出决算为252,359.09元，完成年初预算的1318.01%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保由卫健局统一缴纳。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,946,077.11元，支出决算为3,610,510.00元，完成年初预算的122.55%，决算数大于预算数的主要原因;一是晋升工资、增加人员；二是支付上年结转资金。

7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为500,000.00元，支出决算为1,461,254.00元，完成年初预算的292.25%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出本年度增加城乡孕妇免费唐氏筛查经费、财政对工会补助经费；二是支出上年结转全县卫生计生工作会议经费、病媒生物防制及蚊媒消杀经费及化解拖欠民营企业欠款资金；三是支出本年预算资金。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,600,000.00元，支出决算为4,932,748.00元，完成年初预算的137.02%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结转妇儿楼建设项目资金、新区人民医院建设资金；二是本级做预算公立医院取消药品加成县级财政补助资金1,500,000.00元及公立医院补助资金2,100,000.00元，但实际执行的单位是县医院和中医院。

9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为0元，支出决算为37,159,621.00元，超年初预算37,159,621.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转中医院迁建项目购置设备款和中医医院迁建项目建设资金。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为530,000.00元，支出决算为110,000.00元，完成年初预算的20.75%，决算数小于预算数的主要原因：一是本级做预算，但实际执行的单位不是本级；二是支出本年新增乡村医生大专学历补助资金。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0元，支出决算为1,989,800.00元，超年初预算1,989,800.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付本年新增社区卫生服务站设备采购资金。

12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为20,450,000.00元，支出决算为14,919,419.44元，完成年初预算的72.96%，决算数小于预算数的主要原因:一是将此科目年初预算中革命老区转移支付安排项目1750万元调整到其他专业公共卫生机构2100407科目中；二是支付上年结转村卫生室建设资金、医疗服务能力提升补助资金等。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为5,747,200.00元，支出决算为3,300,958.00元，完成年初预算的57.44%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算基本药物制度补助资金、离岗乡村医生生活补助年末未支付完。

14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为0元，支出决算为2,220,000.00元，超年初预算2,220,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转妇计中心办公楼项目建设资金。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5,541,760.00元，超年初预算5,541,760.00元，决算数大于预算数的主要原因：从年初预算2100302科目中将革命老区转移支付安排项目调整1750万元到此科目，用于海城镇国家级鼠疫监测点建设资金，年末未支付完。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为24,783,000.00元，支出决算为692,559.04元，完成年初预算的2.79%，决算数小于预算数的主要原因:一是本级做预算，但实际将此项目大部分资金拨付给乡镇卫生院、社区卫生站及公共卫生机构，由乡镇卫生院、社区卫生站及公共卫生机构支付；二是支付上年结转资金。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,610,000.00元，支出决算为1,070.00元，完成年初预算的0.07%，决算数小于预算数的主要原因：一是本级做预算，但实际拨付给疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心，由疾病预防控制中心、妇幼保健计划生育服务中心支付；二是支出决算数为上年结转资金。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为255,910.00元，超年初预算255,910.00元，决算数大于预算数的主要原因:支付本年新增新冠肺炎疫情防控补助资金。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,250,000.00元，支出决算为320,692.00元，完成年初预算的25.66%，决算数小于预算数的主要原因：一是将年初预算中预防性体检专项经费100万元拨付给二级单位，由二级单位执行支付；二是支付上年结转乡村一卡通网络费。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为845,000.00元，支出决算为30,000.00元，完成年初预算的3.55%，决算数小于预算数的主要原因：一是将年初预算中贫困县级中医医院服务能力提升项目经费50万元、临床中医人才培训经费1.5万元、中医药适宜技术推广项目30万元拨付给中医医院，由中医医院执行支付；二是本级支付年初预算中医药健康素养监测项目补助资金。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0元，支出决算为124,863.83元，超年初预算124,863.83元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转计划生育事业补助经费、少生快富项目管理费、计划生育独生子女保健费。

22.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2,152,400.00元，支出决算为1,150,580.00元，完成年初预算的53.46%，决算数小于预算数的主要原因：本年预算计划生育联络员工资和少生快富纯女户养老、缴费补贴年末未支付完。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133,196.50元，支出决算为3,645,886.00元，完成年初预算的2737.22%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以医疗由卫健局统一缴纳。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0元，支出决算为4.00元，超年初预算4.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转资金。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为66,598.25元，支出决算为2,378,973.36元，完成年初预算的3572.13%，决算数大于预算数的主要原因:一是乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以医疗由卫健局统一缴纳；二是缴纳退休人员公务员医疗补助。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,520,000.00元，支出决算为429,610.24元，完成年初预算的28.26%，决算数小于预算数的主要原因;一是将年初预算中医疗废物处置费用和部分村卫生室维修改造补助资金拨付给二级单位，由二级单位执行支付。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为274，404.31元，支出决算为7,022,773.44元，完成年初预算的2559.28%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以住房公积金由卫健局统一缴纳。

28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为163,327.35元，支出决算为3,059,774.00元，完成年初预算的1873.4%，决算数大于预算数的主要原因：补发2015-2019年清算住房补贴（卫生健康系统除县医院、中医医院之外所有在职人员）。

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,960,000.00元，超年初预算10,960,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付本年新增应急物资保障体系建设补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出27,531,526.35元，其中：人员经费27,102,216.35元，公用经费429,310.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出26,426,766.35元，较2020年度年初预算数增加22,651,254.51元，增长599.95%，主要原因：一是乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，但工资由卫健局统一发放，所以社保、住房公积金由卫健局统一缴纳；二是补发2015-2019年清算住房补贴；三是2019年我县在职职工住房公积金预算由本单位编制，实际执行时是由财政局直接拨入住房公积金管理中心，由住房公积金管理中心列支，本单位不列支，但2020年住房公积金本单位做支出决算。较2019年度决算数增加9,379,917.6元，增长55.02%。

2.商品和服务支出429,310.00元，较2020年度年初预算数增加38,050.00元，增长9.72%，主要原因是办公费、维修费等增加；较2019年度决算数减少52,200.00元，降低10.84%。

3.对个人和家庭的补助675,450.00元，较2020年度年初预算数减少2,670.36元，降低0.39%，主要原因是其他对个人和家庭的补助减少了；较2019年度决算数增加181,831.40元，增长36.84%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：我单位没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：公车上交机关事务中心；公务接待费支出增加的主要原因是：我单位没有发生公务接待费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我单位没有发生因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：公车上交机关事务中心统一管理，没有发生公务用车运行维护费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于;我单位没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于:我单位没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：我单位2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

2020年度本部门机关运行经费支出429,310.00元，比2019年度减少52,200.00元，下降10.84%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。

（二）政府采购情况说明

2020年度海原县卫生健康局（本级）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积8,746.00平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位2020年度没有开展绩效管理工作。

2.项目绩效自评结果。

我单位2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分附件

其他有关公开资料

本单位无其他有关公开资料

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2020年度海原县卫生健康局（本级） 部门决算

十、其他重要事项的情况说明

2020年度海原县卫生健康局（本级）部门决算