2020年度海原县卫生健康局（汇总）部门决算
| 索引号 | 640522017/2021-00126 | 文号 | 生成日期 | 2021-11-15 16:12:42 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 公开方式 | 主动公开 | 所属机构 | 海原县卫生健康局 | 责任部门 | 海原县卫生健康局 |
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）贯彻实施国民健康政策，执行国家及自治区卫生健康事业发展法律法规、政策、规划。拟订海原县卫生健康和中医药事业发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施。统筹规划海原县卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划编制和实施。推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
（二）协调推进全县深化医药卫生体制改革，研究提出深化海原县医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（三）组织实施海原县疾病预防控制规划、免疫规划以及危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
（五）组织实施国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。
（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。组织贯彻国家和自治区爱国卫生政策。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
（七）拟订医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。实施卫生健康专业技术人员准入和资格标准，拟订并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
（八）拟订并组织实施全县中医药事业发展规划、政策， 提出鼓励社会资本举办中医医疗、保健、科研机构的政策建议。
（九）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展和完善计划生育政策的建议。
（十）指导全县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇 幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
（十一）负责卫生健康宣传促进工作。组织实施卫生健康交流合作工作。
（十二）负责拟订保障全县干部、人才健康的规划及相关政策、措施并指导落实。负责海原县卫生健康局确定的保健对象和有关干部的医疗保健工作。负责海原县重要会议、重大活动和重要宾客的医疗卫生保障工作。
（十三）指导海原县计划生育协会的业务工作。
（十四）完成县委、政府交办的其他任务。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入海原县卫生健康局（汇总）2020年度部门决算编报范围的单位共25个，包括25个二级预算单位。
1、海原县卫生健康局（本级）
2、海原县人民医院
3、海原县中医医院
4、海原县疾病预防控制中心
5、海原县妇幼保健计划生育服务中心
6、海原县卫生计生监督所
7、海原县海城镇卫生院
8、海原县李旺镇中心卫生院
9、海原县西安镇卫生院
10、海原县三河镇卫生院
11、海原县七营镇卫生院
12、海原县红羊乡中心卫生院
13、海原县关桥乡卫生院
14、海原县史店乡卫生院
15、海原县曹洼乡卫生院
16、海原县郑旗乡卫生院
17、海原县九彩乡卫生院
18、海原县李俊乡卫生院
19、海原县甘城乡卫生院
20、海原县高崖乡卫生院
21、海原县贾塘乡卫生院
22、海原县关庄乡卫生院
23、海原县树台乡卫生院
24、海原县黎明社区卫生服务站
25、海原县南苑社区卫生服务站
第二部分 2020年度部门决算表 收入支出决算总表 | ||||||
公开01表 | ||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | |||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 313,975,065.22 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | |||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | |||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||
五、事业收入 | 5 | 216,810,397.11 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |||
八、其他收入 | 8 | 12,888,114.42 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 15,627,537.33 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 469,384,463.57 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | ||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | ||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | ||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | ||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 16,798,273.93 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | ||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10,960,000.00 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||
本年收入合计 | 27 | 543,673,576.75 | 本年支出合计 | 59
| 512,770,274.83 | |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 60 | 703,220.36 | ||
年初结转和结余 | 29 | 179,851,476.24 | 年末结转和结余 | 61 | 210,051,557.80 | |
总计 | 30 | 723,525,052.99 | 总计 | 62 | 723,525,052.99 | |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营 收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 其中： 教育收费 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 543,673,576.75 | 313,975,065.22 | 216,810,397.11 | 12,888,114.42 | |||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,445,308.70 | 15,324,788.70 | 120,520.00 | |||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,641,158.70 | 14,641,158.70 | 0.00 | |||||||
2080501 | 行政单位离退休 | 143,855.00 | 143,855.00 | 0.00 | |||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,514,466.00 | 11,514,466.00 | 0.00 | |||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,982,837.70 | 2,982,837.70 | 0.00 | |||||||
20816 | 红十字事业 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||||||
20828 | 退役军人管理事务 | 132,547.00 | 42,027.00 | 0.00 | 90,520.00 | ||||||
2082801 | 行政运行 | 132,547.00 | 42,027.00 | 0.00 | 90,520.00 | ||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 641,603.00 | 641,603.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 641,603.00 | 641,603.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 500,469,994.12 | 270,892,002.59 | 216,810,397.11 | 12,767,594.42 | ||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6,035,191.89 | 5,680,495.00 | 0.00 | 354,696.89 | ||||||
2100101 | 行政运行 | 4,176,997.89 | 3,822,301.00 | 0.00 | 354,696.89 | ||||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 1,858,194.00 | 1,858,194.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21002 | 公立医院 | 252,664,299.86 | 74,914,180.36 | 176,489,468.32 | 1,260,651.18 | ||||||
2100201 | 综合医院 | 168,894,256.53 | 29,381,161.36 | 139,095,642.38 | 417,452.79 | ||||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 71,824,243.33 | 34,225,019.00 | 37,393,825.94 | 205,398.39 | ||||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 11,945,800.00 | 11,308,000.00 | 0.00 | 637,800.00 | ||||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 125,188,697.83 | 76,444,118.00 | 38,062,980.99 | 10,681,598.84 | ||||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,989,800.00 | 1,989,800.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 117,241,697.83 | 68,497,118.00 | 38,062,980.99 | 10,681,598.84 | ||||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 5,957,200.00 | 5,957,200.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21004 | 公共卫生 | 83,690,332.54 | 80,967,737.23 | 2,257,947.80 | 464,647.51 | ||||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,404,755.36 | 9,382,568.00 | 1,004,803.80 | 17,383.56 | ||||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,220,974.20 | 3,194,469.00 | 0.00 | 26,505.20 | ||||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 9,933,934.75 | 8,517,812.00 | 1,253,144.00 | 162,978.75 | ||||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 17,500,000.00 | 17,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 30,393,000.00 | 30,393,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 7,089,888.23 | 7,069,888.23 | 0.00 | 20,000.00 | ||||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,460,000.00 | 1,460,000.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 3,687,780.00 | 3,450,000.00 | 0.00 | 237,780.00 | ||||||
21006 | 中医药 | 845,000.00 | 845,000.00 | 0.00 | |||||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 845,000.00 | 845,000.00 | 0.00 | |||||||
21007 | 计划生育事务 | 1,343,880.00 | 1,343,880.00 | 0.00 | |||||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,343,880.00 | 1,343,880.00 | 0.00 | |||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,876,592.00 | 9,876,592.00 | 0.00 | |||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3,635,483.00 | 3,635,483.00 | 0.00 | |||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,645,993.00 | 2,645,993.00 | 0.00 | |||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,595,116.00 | 3,595,116.00 | 0.00 | |||||||
21013 | 医疗救助 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | |||||||
2101302 | 疾病应急救助 | 580,000.00 | 580,000.00 | 0.00 | |||||||
21016 | 老龄卫生健康事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||
2101601 | 老龄卫生健康事务 | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | |||||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 20,240,000.00 | 20,240,000.00 | 0.00 | |||||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 20,240,000.00 | 20,240,000.00 | 0.00 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 12,157,712.43 | 12,157,712.43 | ||||||||
2210203 | 购房补贴 | 4,640,561.50 | 4,640,561.50 | ||||||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,960,000.00 | 10,960,000.00 | ||||||||
22401 | 应急管理事务 | 10,960,000.00 | 10,960,000.00 | ||||||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,960,000.00 | 10,960,000.00 | ||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | |||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,627,537.33 | 15,299,449.33 | 328,088.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,642,927.56 | 14,642,927.56 | 0.00 | |||||
2080501 | 行政单位离退休 | 143,855.00 | 143,855.00 | 0.00 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,558,693.90 | 11,558,693.90 | 0.00 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,940,378.66 | 2,940,378.66 | 0.00 | |||||
20816 | 红十字事业 | 328,088.00 | 0.00 | 328,088.00 | |||||
2081602 | 一般行政管理事务 | 328,088.00 | 0.00 | 328,088.00 | |||||
20828 | 退役军人管理事务 | 132,547.00 | 132,547.00 | 0.00 | |||||
2082801 | 行政运行 | 132,547.00 | 132,547.00 | 0.00 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 523,974.77 | 523,974.77 | 0.00 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 523,974.77 | 523,974.77 | 0.00 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 469,384,463.57 | 340,943,802.19 | 128,440,661.38 | |||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6,439,900.83 | 3,719,317.82 | 2,720,583.01 | |||||
2100101 | 行政运行 | 3,719,317.82 | 3,719,317.82 | 0.00 | |||||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,720,583.01 | 0.00 | 2,720,583.01 | |||||
21002 | 公立医院 | 261,661,416.64 | 208,382,133.50 | 53,279,283.14 | |||||
2100201 | 综合医院 | 168,837,661.88 | 157,821,204.12 | 11,016,457.76 | |||||
2100202 | 中医（民族）医院 | 87,751,370.38 | 50,560,929.38 | 37,190,441.00 | |||||
2100299 | 其他公立医院支出 | 5,072,384.38 | 0.00 | 5,072,384.38 | |||||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 128,348,075.76 | 99,875,403.95 | 28,472,671.81 | |||||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,139,800.00 | 0.00 | 2,139,800.00 | |||||
2100302 | 乡镇卫生院 | 119,812,807.89 | 99,875,403.95 | 19,937,403.94 | |||||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,395,467.87 | 0.00 | 6,395,467.87 | |||||
21004 | 公共卫生 | 59,905,954.05 | 19,060,062.56 | 40,845,891.49 | |||||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 10,098,266.48 | 8,316,695.95 | 1,781,570.53 | |||||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,108,322.95 | 3,108,322.95 | 0.00 | |||||
2100403 | 妇幼保健机构 | 10,085,987.91 | 7,635,043.66 | 2,450,944.25 | |||||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 5,541,760.00 | 0.00 | 5,541,760.00 | |||||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 23,993,934.18 | 0.00 | 23,993,934.18 | |||||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,974,767.96 | 0.00 | 4,974,767.96 | |||||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 255,910.00 | 0.00 | 255,910.00 | |||||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,847,004.57 | 0.00 | 1,847,004.57 | |||||
21006 | 中医药 | 420,220.00 | 0.00 | 420,220.00 | |||||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 420,220.00 | 0.00 | 420,220.00 | |||||
21007 | 计划生育事务 | 1,293,443.83 | 0.00 | 1,293,443.83 | |||||
2100717 | 计划生育服务 | 142,863.83 | 0.00 | 142,863.83 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,150,580.00 | 0.00 | 1,150,580.00 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,906,884.36 | 9,906,884.36 | 0.00 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3,645,886.00 | 3,645,886.00 | 0.00 | |||||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,645,996.00 | 2,645,996.00 | 0.00 | |||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,615,002.36 | 3,615,002.36 | 0.00 | |||||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,408,568.10 | 0.00 | 1,408,568.10 | |||||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,408,568.10 | 0.00 | 1,408,568.10 | |||||
221 | 住房保障支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 12,157,712.43 | 12,157,712.43 | 0.00 | |||||
2210203 | 购房补贴 | 4,640,561.50 | 4,640,561.50 | 0.00 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,960,000.00 | 0.00 | 10,960,000.00 | |||||
22401 | 应急管理事务 | 10,960,000.00 | 0.00 | 10,960,000.00 | |||||
2240199 | 其他应急管理支出 | 15,627,537.33 | 0.00 | 10,960,000.00 | |||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | ||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 313,975,065.22 | 一、一般公共服务支出 | 33 | |||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | ||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | |||||||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15,208,929.33 | 15,208,929.33 | |||||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 250,099,518.59 | 250,099,518.59 | |||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | |||||||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | |||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | |||||||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | |||||||||||
22 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 10,960,000.00 | 10,960,000.00 | |||||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | |||||||||||
24 | 二十三、债务还本支出 | 56 | |||||||||||
25 | 二十三、债务付息支出 | 57 | |||||||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | |||||||||||
本年收入合计 | 27 | 313,975,065.22 | 本年支出合计 | 59
| 293,066,721.85 | 293,066,721.85 | |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 147,210,660.74 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 168,119,004.11 | 168,119,004.11 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 29 | 147,210,660.74 | 61 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | ||||||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | ||||||||||
合计 | 32 | 461,185,725.96 | 合计 | 64 | 461,185,725.96 | 461,185,725.96 | |||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 15,208,929.33 | 15,208,929.33 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 14,642,927.56 | 14,642,927.56 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 143,855.00 | 143,855.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11,558,693.90 | 11,558,693.90 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,940,378.66 | 2,940,378.66 | 0.00 | ||
20828 | 退役军人管理事务 | 42,027.00 | 42,027.00 | 0.00 | ||
2082801 | 行政运行 | 42,027.00 | 42,027.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 523,974.77 | 523,974.77 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 523,974.77 | 523,974.77 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 250,099,518.59 | 126,695,532.75 | 123,403,985.84 | ||
21001 | 卫生健康管理事务 | 6,331,093.01 | 3,610,510.00 | 2,720,583.01 | ||
2100101 | 行政运行 | 3,610,510.00 | 3,610,510.00 | 0.00 | ||
2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 2,720,583.01 | 0.00 | 2,720,583.01 | ||
21002 | 公立医院 | 88,876,824.83 | 35,700,961.69 | 53,175,863.14 | ||
2100201 | 综合医院 | 32,897,619.12 | 21,881,161.36 | 11,016,457.76 | ||
2100202 | 中医（民族）医院 | 50,979,421.33 | 13,819,800.33 | 37,159,621.00 | ||
2100299 | 其他公立医院支出 | 4,999,784.38 | 0.00 | 4,999,784.38 | ||
21003 | 基层医疗卫生机构 | 84,765,633.38 | 60,738,135.57 | 24,027,497.81 | ||
2100301 | 城市社区卫生机构 | 2,139,800.00 | 0.00 | 2,139,800.00 | ||
2100302 | 乡镇卫生院 | 76,230,365.51 | 60,738,135.57 | 15,492,229.94 | ||
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 6,395,467.87 | 0.00 | 6,395,467.87 | ||
21004 | 公共卫生 | 57,118,833.18 | 16,739,041.13 | 40,379,792.05 | ||
2100401 | 疾病预防控制机构 | 9,067,476.71 | 7,285,906.18 | 1,781,570.53 | ||
2100402 | 卫生监督机构 | 3,088,322.95 | 3,088,322.95 | 0.00 | ||
2100403 | 妇幼保健机构 | 8,584,812.00 | 6,364,812.00 | 2,220,000.00 | ||
2100407 | 其他专业公共卫生机构 | 5,541,760.00 | 0.00 | 5,541,760.00 | ||
2100408 | 基本公共卫生服务 | 23,993,934.18 | 0.00 | 23,993,934.18 | ||
2100409 | 重大公共卫生服务 | 4,853,230.86 | 0.00 | 4,853,230.86 | ||
2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 255,910.00 | 0.00 | 255,910.00 | ||
2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,733,386.48 | 0.00 | 1,733,386.48 | ||
21006 | 中医药 | 420,220.00 | 0.00 | 420,220.00 | ||
2100601 | 中医（民族医）药专项 | 420,220.00 | 0.00 | 420,220.00 | ||
21007 | 计划生育事务 | 1,275,443.83 | 0.00 | 1,275,443.83 | ||
2100717 | 计划生育服务 | 124,863.83 | 0.00 | 124,863.83 | ||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 1,150,580.00 | 0.00 | 1,150,580.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9,906,884.36 | 9,906,884.36 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3,645,886.00 | 3,645,886.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 2,645,996.00 | 2,645,996.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 3,615,002.36 | 3,615,002.36 | 0.00 | ||
21013 | 医疗救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101302 | 疾病应急救助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21099 | 其他卫生健康支出 | 1,404,586.00 | 0.00 | 1,404,586.00 | ||
2109901 | 其他卫生健康支出 | 1,404,586.00 | 0.00 | 1,404,586.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 16,798,273.93 | 16,798,273.93 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12,157,712.43 | 12,157,712.43 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 4,640,561.50 | 4,640,561.50 | 0.00 | ||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 10,960,000.00 | 0.00 | 10,960,000.00 | ||
22401 | 应急管理事务 | 10,960,000.00 | 0.00 | 10,960,000.00 | ||
2240199 | 其他应急管理支出 | 10,960,000.00 | 0.00 | 10,960,000.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||||||
公开06表 | |||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |
301 | 工资福利支出 | 155,788,308.20 | 302 | 商品和服务支出 | 2,133,357.21 | 310 | 资本性支出 | ||
30101 | 基本工资 | 34,095,431.95 | 30201 | 办公费 | 252,084.87 | 31001 | 房屋建筑物购建 | ||
30102 | 津贴补贴 | 33,974,327.79 | 30202 | 印刷费 | 64,162.90 | 31002 | 办公设备购置 | ||
30103 | 奖金 | 19,794,977.00 | 30203 | 咨询费 | 7,500.00 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 205.00 | 31005 | 基础设施建设 | |||
30107 | 绩效工资 | 18,907,698.31 | 30205 | 水费 | 8,406.40 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11,558,693.90 | 30206 | 电费 | 63,493.47 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 2,940,378.66 | 30207 | 邮电费 | 64,066.42 | 31008 | 物资储备 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6,291,882.00 | 30208 | 取暖费 | 231,240.90 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,615,002.36 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 833,574.77 | 30211 | 差旅费 | 230,643.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30313 | 住房公积金 | 12,157,712.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | |||
30314 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 200,260.88 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 11,618,629.03 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 781,070.60 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30301 | 离休费 | 143,855.00 | 30216 | 培训费 | 7,400.00 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | ||||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 434,304.46 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||||
30305 | 生活补助 | 637,215.60 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 210,302.24 | 31204 | 费用补贴 | |||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 58,277.00 | 31299 | 其他对企业补助 | |||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39906 | 赠与 | ||||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 272,885.33 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||||
30299 | 其他商品服务支出 | 28,124.34 | 39999 | 其他支出 | |||||
307 | 债务利息及费用支出 | ||||||||
30701 | 国内债务付息 | ||||||||
30702 | 国外债务付息 | ||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | ||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | ||||||||
人员经费合计 | 156569378.8 | 公用经费合计 | 2,133,357.21 | ||||||
合 计 | 158,702,736.01 | ||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08 | |||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||
2020年度预算数 | 2020年度决算数 | |||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||
30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。 | ||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
无 | |||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门：海原县卫生健康局（汇总） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | ||||||
无 | ||||||
注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表 | ||||||
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计543,673,576.75元，支出总计512,770,274.83元。与2019年度相比，收入总计增加41,432,245.21元，增长8.25%，主要原因是本年新增应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、闽宁对口帮扶援建郑旗乡卫生院资金、公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金、基本公共卫生服务补助资金、化解隐性债务资金、互联网+医疗建设补助资金等；支出总计增加54,463,679.45元，增长11.88%，主要原因是支出本年新增项目资金和上年结转资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计543,673,576.75元，其中：财政拨款收入 313,975,065.22元，占57.75%；上级补助收入0元，占0%；事业收入216,810,397.11元，占39.88%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入12,888,114.42元，占2.37%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计512,770,274.83元，其中：基本支出373,041,525.45元，占72.75%；项目支出139,728,749.38元，占27.25%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计313,975,065.22元，支出总计293,066,721.85元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加36,149,668.1元，增长13.01%，主要原因是本年新增应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金、基本公共卫生服务补助资金、化解隐性债务资金、互联网+医疗建设补助资金等；财政拨款支出总计增加33,351,249.55元，增长12.84%，主要原因是支出本年新增项目资金和上年结转资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出293,066,721.85元，占本年支出合计的57.15%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加33,351,249.55元，增长12.84%，主要原因：一是支出新增项目应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、公共卫生及重大疫情防控体系建设资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金、基本公共卫生服务补助资金、化解隐性债务资金等；二是支出上年结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出293,066,721.85元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出15,208,929.33元，占5.19%；卫生健康（类）支出250,099,518.59元，占85.34%；住房保障（类）支出16,798,273.93元，占5.73%；灾害防治及应急管理（类）支出10,960,000.00元，占3.74%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142,491,922.40元，支出决算为293,066,721.85元，完成年初预算的205.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是支出新增项目应急物资保障体系建设补助资金、新冠肺炎疫情防控补助资金、海城镇国家级鼠疫监测点建设资金；二是支出上年结转资金。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为140,548.70元，支出决算为143,855.00元，完成年初预算的102.35%，决算数大于预算数的主要原因补发2015-2019年住房补贴及发放2020年住房补贴。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为13，649,908.68元，支出决算为11,558,693.90元，完成年初预算的84.68%，决算数小于预算数的主要原因死亡2人，调出若干人。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2,768,642.27元，支出决算为2,940,378.66元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因全县除县医院，中医院之外在职人员职业年金为虚账，当有退休人员、辞职人员、调出人员时职业年金坐实并缴纳这些人员职业年金。
4.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为42,027.00元，超年初预算42,027.00，决算数大于预算数的主要原因退役军人工资有退役军人事务局做预算，之后根据各单位退役军人分配情况实拨当年工资，由各单位根据退役军人实际情况发放。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1,148,381.11元，支出决算为523,974.77元，完成年初预算的45.63%，决算数小于预算数的主要原因生育保险合并至医疗保险中。
6.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为2,946,077.11元，支出决算为3,610,510.00元，完成年初预算的122.55%，决算数大于预算数的主要原因一是晋升工资、增加人员；二是支付上年结转资金。
7.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为900,000.00元，支出决算为2,720,583.01元，完成年初预算的302.29%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出新增项目城乡孕妇免费唐氏筛查经费、财政对工会补助经费；二是支出上年结转全县卫生计生工作会议经费、医疗废物处置资金、病媒生物防制及蚊媒消杀经费、化解拖欠民营企业欠款资金、结核病防治补助经费等。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为23,710,994.18元，支出决算为32,897,619.12元，完成年初预算的138.74%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结转妇儿楼建设项目资金、新区人民医院建设资金、药品加成财政补助资金；二是支付新增项目化解隐形债务资金。
9.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。年初预算为10,882,845.77元，支出决算为50,979,421.33元，完成年初预算的468.44%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转中医院迁建项目购置设备款、中医医院迁建项目建设资金、卫生健康人员培训经费、青年拔尖人才培养经费。
10.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为530,000.00元，支出决算为4,999,784.38元，完成年初预算的943.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转公立医院改革资金、疾病预防控制能力建设、基层卫生人才能力培训补助资金、全科医生特设岗位补助资金等；二是支出新增项目千名医师下基层补助资金、全科医生特设岗位补助资金等。
11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。年初预算为0元，支出决算为2,139,800.00元，超年初预算2,139,800.00元，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转李俊乡卫生院门诊楼维修补助资金；二是支出新增项目社区卫生服务站设备采购资金。
12.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为78,015,869.44元，支出决算为76,230,365.51元，完成年初预算的97.71%，决算数小于预算数的主要原因：本年关庄乡、史店乡、甘城乡、罗山卫生院建设资金、医疗服务能力提升补助资金等未支付完。
13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为5,747,200.00元，支出决算为6,395,467.87元，完成年初预算的111.28%，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转基本药物制度补助资金、计划生育联络员工资等。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）。年初预算为7,546,380.32元，支出决算为9,067,476.71元，完成年初预算的120.16%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转鼠疫防治、结核病、预防接种、美沙酮门诊经费等；二是支出新增项目新冠肺炎疫情防控补助资金。
15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）。年初预算为2,962,584.80元，支出决算为3,088,322.95元，完成年初预算的104.24%，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转资金。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）。年初预算为6,140,714.4元，支出决算为8,584,812.00元，完成年初预算的139.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是支出上年结转妇计中心办公楼项目建设资金等；二是支出本年增加妇计中心办公楼项目建设资金等。
17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0元，支出决算为5,541,760.00元，超年初预算5,541,760.00元，决算数大于预算数的主要原因：支出本年新增项目新冠肺炎疫情防控补助资金。
18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为24,783,000.00元，支出决算为23,993,934.18元，完成年初预算的96.82%，决算数小于预算数的主要原因：本年度基本公共卫生服务项目工作经费、基本公共卫生服务项目补助资金未支付完。
19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为1,610,000.00元，支出决算为4,853,230.86元，完成年初预算的301.44%，决算数大于预算数的主要原因：一是支付上年结转重大公共卫生项目补助资金、妇幼健康行动计划经费、国医堂建设补助资金等；二是支付本年新增项目乡镇卫生院设备采购资金。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0元，支出决算为255,910.00元，超年初预算255,910.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付本年新增项目新冠肺炎疫情防控补助资金。
21.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1,250,000.00元，支出决算为1,733,386.48元，完成年初预算的138.67%，决算数大于预算数的主要原因：支付上年结转乡村一卡通网络费资金等。
22.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为845,000.00元，支出决算为420,220.00元，完成年初预算的49.73%，决算数小于预算数的主要原因：本年贫困县级中医医院服务能力提升项目经费、中医药适宜技术推广项目等资金未支付完。
23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算为0元，支出决算为124,863.83元，超年初预算124,863.83元，决算数大于预算数的主要原因：支出上年结转计划生育独生子女保健费、少生快富项目管理费、计划生育事业补助经费、计划生育帮扶资金等。
24.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为2,152,400.00元，支出决算为1,150,580.00元，完成年初预算的53.46%，决算数小于预算数的主要原因：支付上年结转资金，本年预算计划生育联络员工资和少生快富纯女户养老、缴费补贴有结余。
25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为133,196.50元，支出决算为3,645,886.00元，完成年初预算的2737.22%，决算数大于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构医疗单独做预算，预算科目是事业单位医疗，但工资由卫健局统一发放，医疗由卫健局统一缴纳，又因为卫健局是行政单位，所以缴纳时用的是行政单位医疗。
26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6,691,757.85元，支出决算为2,645,996.00元，完成年初预算的39.54%，决算数小于预算数的主要原因：乡镇卫生院及公共卫生机构单独做预算，预算科目是事业单位医疗，但工资由卫健局统一发放，医疗由卫健局统一缴纳，又因为卫健局是行政单位，所以缴纳时用的是行政单位医疗。
27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3,412,477.18元，支出决算为3,615,002.36元，完成年初预算的105.93%，决算数大于预算数的主要原因：本年度缴纳新增订单定向生。
28.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1,520,000.00元，支出决算为1,404,586.00元，完成年初预算的92.41%，决算数小于预算数的主要原因：本年预算项目村卫生室维修改造补助资金、医疗废物处置经费等年末未支付完。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13,270,761.08元，支出决算为12,157,712.43元，完成年初预算的91.61%，决算数小于预算数的主要原因：住房补贴预算时全部按没有参加房改预算了，实际发放时有些职工参加房改，按参加房改的发放，但住房补贴缴纳住房公积金，因此预算数大于决算数。
30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为7,943,909.78元，支出决算为4,640,561.50元，完成年初预算的58.42%，决算数小于预算数的主要原因：预算时全部按没有参加房改预算了，实际发放时有些职工参加房改，按参加房改的发放，因此预算数大于决算数。
31.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为10,960,000.00元，超年初预算10,960,000.00元，决算数大于预算数的主要原因：支付本年新增项目应急物资保障体系建设补助资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出158,702,736.01元，其中：人员经费156,569,378.8元，公用经费2,133,357.21元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出155,788,308.20元，较2020年度年初预算数增加21,475,698.59元，增长15.99%，主要原因：一是补发2015-2019年清算购房补贴；二是年初预算时将住房公积金、购房补贴放到对个人和家庭补助中，但做决算支出时在工资福利支出中；较2019年度决算数增加31,386,107.16元，增长25.23%。
2.商品和服务支出2,133,357.21元，较2020年度年初预算数增加1,038,777.21元，增长94.9%，主要原因是支付有些专项经费所用的办公费、印刷费等；较2019年度决算数减少959,863.84元，降低31.03%。
3.对个人和家庭的补助781,070.60元，较2020年度年初预算数减少20,673,988.96元，降低96.36%，主要原因是年初预算时将住房公积金、购房补贴放到对个人和家庭补助中，但做决算支出时在工资福利支出，因此决算支出小于年初预算；较2019年度决算数增加214,652.00元，增长37.9%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是：我系统没有发生因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是：公车上交机关事务中心，没有发生公务用车购置及运行费；公务接待费支出减少的主要原因是：我系统没有发生公务接待费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。开支内容包括：我系统没有发生因公出国（境）费。
2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于：公车上交机关事务中心统一管理，没有发生公务用车购置及运行费。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中： 国内接待费支出0元，主要用于：我系统没有发生国内接待费。国（境）外接待费支出0元，主要用于：我系统没有发生国（境）外接待费。2020年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%，主要原因是：我系统2020年度没有政府性基金预算财政拨款收入。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加（0元，增长0%，主要原因是：我系统2020年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2020年度本系统机关运行经费支出429,310.00元，比2019年度减少52,200.00元，下降10.84%。主要原因是：严格执行中央八项规定，压缩三公经费。
（二）政府采购情况说明
2020年度海原县卫生健康局（汇总）政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本系统房屋面积79,576.95平方米，共有车辆65辆，其中：执法执勤用车3辆、特种专业技术用车46辆，其他用车16辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备25台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
我系统2020年度没有开展绩效管理工作。
2. 项目绩效自评结果。
我系统2020年度没有开展部门决算中项目绩效自评工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
2.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
三、“三公”经费科目
1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
第五部分 附件
其他有关公开资料
本系统无其他有关公开资料
各省区市政府网站
自治区各部门网站
中卫市各部门网站
