2020年度海原县发展和改革局部门决算

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

海原县发展和改革局是海原县人民政府综合经济管理部门，主要承担全县经济社会发展规划和年度计划的编制，国民经济运行预警监测，项目建设与管理，价格认证等工作。

二、机构设置

我局下设办公室、投资股、农经股、社会股、能源办、物价所、造价审核股、粮食应急储备中心、价格认证中心等9个股室。其中，独立核算单位1个，独立编制单位3个。

我局行政编制16人，行政工勤编2人，事业编制25人，事业单位控制编制1人。2020年末，实有在职人员44人，其中：行政人员20人，事业人员24人。

按照部门决算编报要求，纳入海原县发展和改革局2020年度部门决算编报范围的单位共1个。无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计61,278,525.37元，支出总计60,476,247.60元。与2019年度相比，收入减少48714029.63元，下降44.29%、支出总计减少50006556.6元，下降45.26%，主要原因是村级光伏项目移交给乡村振兴局管理。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计61,278,525.37元，其中：财政拨款收入55,706,189.45元，占90.9%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入5,572,335.92元，占9.1%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计60,476,247.60元，其中：基本支出8,609,788.43元，占14.24%；项目支出51,866,459.17元，占85.76%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计55,706,189.45元，支出总计54,789,865.98元。与2019年度相比，财政拨款收入减少54,264,366.55元，下降49.34%、支出总计减少55,543，042.54元，下降50.34%，主要原因是2020年村级光伏项目移交给乡村振兴局管理。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出54,789,865.98元，占本年支出合计的90.6%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少54,264,366.55元，下降50.34%，主要原因是2020年村级光伏项目移交给乡村振兴局管理。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出54,789,865.98元，主要用于以下方面：201一般公共服务（类）支出9,415,224.86元，占17.18%；208社会保障和就业（类）支出621,431.50元，占1.13%；210卫生健康（类）支出511,131.00元，占0.93%；211节能环保（类）支出20,000.00元，占0.036%；212城乡社区（类）支出2,000,000.00元，占3.65%；213农林水（类）支出40,090,000.00元，占73.17%；221住房保障（类）支出920,755.52元，占1.68%，222粮油物资储备（类）支出1,211,323.10元，占2.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,470,686.14元，支出决算为54,789,865.98元，完成年初预算的439.34%。决算数大于预算数的主要原因一是上级转移支付资金、其他收入未纳入财政预算；二是上年结余资金未纳入年初预算；其中：

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算为5624243.71元，支出决算为6,455,997.69元，完成年初预算的114.78%，决算数大于预算数的主要原因是黄河流域、十四五规划等编制费印刷费为追加预算，未纳入年初预算。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为1,000,000.00元，支出决算为1,336,000.00元，完成年初预算的133.6%，决算数大于预算数的主要原因是部分资金属于上年结余资金，未纳入年初预算。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。年初预算为0元，支出决算为306,321.00元，决算数大于预算数的主要原因是支出项目为上年结余资金，未纳入年初预算。

4. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1,266,840.30元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加武装部建设项目资金形成。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：预算精准。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为581,495.41元，支出决算为495,810.00元，完成年初预算的85.26%。决算数小于预算数主要原因是财政按社保局实际缴费拨款。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0元，支出决算为89,345.50元，决算数大于预算数主要原因是财政根据实际退休人数做实职业年金。

8. 社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0元，支出决算为21,164.00元，决算数大于预算数主要原因是退役军人工资预算由退役军人局统一编报。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为45,882.69元，支出决算为15,112.00元，完成年初预算的32.94%，决算数小于预算数主要原因是财政按社保局实际缴费拨款。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为290,747.7元，支出决算为281,392.00元，完成年初预算的96.8%，决算数小于预算数主要原因是财政按社保局实际缴费拨款。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为145,373.85元，支出决算为229,739.00元，完成年初预算的158.08%，决算数大于预算数主要原因是退休人员公务员医疗补助未纳入年初预算。

12. 节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算为0元，支出决算为20,000.00元，决算数大于预算数主要原因是支出项目为上年结余资金，未纳入年初预算。

13. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0元，支出决算为2,000,000.00元，决算数大于预算数主要原因是自治区重点项目开工专项奖励资金，未纳入年初预算。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0元，支出决算为3,170,000.00元，决算数大于预算数主要原因是村级光伏电站建设资金为上级专项，未纳入年初预算。

15. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0元，支出决算为36,920,000.00元，决算数大于预算数主要原因是村级光伏电站回购资金为上级专项，未纳入年初预算。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为573,466.47元，支出决算为519,101.52元，完成年初预算的90.51%，决算数小于预算数主要原因是财政按实际缴纳住房公积金配套。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为352,976.31元，支出决算为401,654.00元，完成年初预算的113.79%，决算数大于预算数主要原因是2020年新录用人员购房补贴未纳入年初预算。

18. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。年初预算为3806500元，支出决算为1,211,323.10元，完成年初预算的31.82%，决算数小于预算数主要原因是2020年第三、四季度粮油补贴2021年支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出8,559,315.71元，其中：人员经费7,598,034.64元，公用经费961,281.07元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出7,536,614.64元，较2020年度年初预算数增加450,720.5元，增长6.36%，主要原因一是新录用人员、二是退休人员公务员医疗补助由社保局统一填报，未纳入本单位年初预算；较2019年度决算数增加2,697,583.12元，增长55%。

2.商品和服务支出940,011.07元，较2020年度年初预算数减少521,479.07元，增长124.6%，主要原因是2020年财政追加的项目资金黄河流域与十四五规划编制费、项目前期工作费用均拨入行政运行科目，年末在决算报表基本支出中填报，故基本支出中商品和服务支出增加；较2019年度决算数增加424,440.3元，增长82.32%。

3.对个人和家庭的补助61,420.00元，较2020年度年初预算数增加1,660.00元，增长2.78%，主要原因是新增遗属人员形成；较2019年度决算数增加490.00元，增长0.8%。

4.资本性支出21,270.00元，较2020年度年初预算数增加21,270.00元，主要原因是2020年根据工作需要购置的电脑及档案柜；较2019年度决算数减少455.00元，降低2.09%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80,000.00元，支出决算为21,934.84元，完成预算的27.42%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，减少三公经费支出。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2019年度增加19，217.84元，增长708.62%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加15,015.84元，增长100%；公务接待费支出决算增加4202.00元，增长154.65%；2019年及2020年我单位均未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是2020年原粮食局合并移交公务用车一辆；公务接待费支出增加的主要原因是2020年增加了调研内容，故公务接待费增加。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15,015.84元，占68.49%；公务接待费支出决算6,919.00元，占31.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2020年度因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为50,000.00元，支出决算为15,015.84元，完成预算的30.03%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出15,015.84元，主要用于粮食部门下乡巡查等。2020年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为30,000.00元，支出决算为6,919.00元，完成预算的23.06%。其中：国内接待费支出6,919.00元，主要用于：上级部门督查工作等接待。国（境）外接待费支出0元。2020年度国内公务接待批次15个，国内公务接待人次70人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出73,649.82元，年末结转和结余43,265.50元。较2019年度决算数减少54246.86元，降低42.41%，主要原因是：2019年支付平价商店租金补贴等形成。支出具体情况如下：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）  其他政府性基金债务收入安排的支出（项）年初预算数0元，支出决算数为73,649.82元，决算数大于预算数主要原因是政府性基金为上年结余资金，未纳入年初预算。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2019年度决算数增加0元，增长0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出961,281.07元，比2019年度增加423,985.3元，增长78.9%。主要原因：一是2020年财政将一带两廊项目编制费拨入行政运行科目，收支不能在决算报表项目支出中反映，只能在基本支出中反映，故机关运行经费虚增，二是2020年合并粮食职能,增加独立编制机构事业单位1个,从而机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门房屋面积1960平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。2020年度，我局未开展绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。2020年度，我局未开展部门决算中项目绩效自评工作。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.非同级财政拨款收入:指从非同级政府财政部门取得的经费拨款,包括从同级政府其他部门取得的横向转拨财政款、从上级或下级政府财政部门取得的经费拨款等。

5.利息收入：指单位取得的银行存款利息收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

1.业务活动费用：指单位为实现其职能目标,依法履职或开展专业业务活动及其辅助活动发生的各项费用。

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

2.经营费用：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的各项费用。

3.其他费用：指单位发生的除业务活动费用、单位管理费用、经营费用、资产处置费用、上缴上级费用等以外的各项费用。

三、“三公”经费科目

1.因公出国（境）费用：反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

4.公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税。

第五部分 附件

其他相关资料

本单位无其他相关资料。